云南师范大学附属呈贡幼儿园2021年预算公开目录

第一部分云南师范大学附属呈贡幼儿园2021年部门预算编制说明

第二部分云南师范大学附属呈贡幼儿园2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

云南师范大学附属呈贡幼儿园

2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻落实《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》，认真学习和领会相关文件精神，全面贯彻党的教育方针，不断深化改革，明确发展方向，以科学发展观统领各项工作，以“促进幼儿成长，支持教师发展，赢得家长信赖”为办园宗旨，以“孩子快乐、家长放心、员工幸福、领导满意”为办园目标，以“健康、自信、聪敏、尚美”为幼儿培养目标，以“四个视”为工作理念（视家长为合作伙伴、视幼儿为儿女、视幼儿园为家庭、视工作为精彩人生），我们的管理理念是“以人为本、以德兴园、以研促教”，弘扬“合作、创新、和谐、争效”的校园精神，在幼儿园资源配置、园务管理、质量体系、办园效益等方面进行了积极探索与实践，通过六个方面的工作，开创师大附属呈贡幼儿园发展之路。

（二）机构设置情况

我园是财政全额拨款的事业单位，核定编制数19人。2021年部门预算时，有内设机构1个，在职在编实有人数19人，其中：财政全供养19人。

（三）重点工作概述

1.做好幼儿日常的保育、教育等方面的工作。

2.尊重爱护幼儿，保证幼儿的身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

二、预算单位基本情况

我园编制2021年部门预算单位共1个,即云南师范大学附属呈贡幼儿园。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入482.22万元，其中：一般公共预算482.22万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少20.30万元，主要原因未申报其他项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入482.22万元，其中:本年收入482.22万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款482.22万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少20.30万元，主要原因未申报其他项目资金。

四、预算单位支出情况

2021年预算总支出482.22万元。财政拨款安排支出482.22万元，其中：基本支出406.61万元，与上年对比增加39万元，主要原因工资福利支出及生均公用经费增加；项目支出75.61万元，与上年对比减少59.3万元，主要原因未申报其他项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－02（款）-01（项）”支出，主要反映学前教育支出

“221（类）－02（款）-01（项）”支出，主要反映住房公积金支出。

“210（类）--11（款）-02（项）”支出，主要反映医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组：基本支出406.61万元，其中工资福利支出371.3963万元（其中基本工资54.1908万元、津贴补贴35.3856万元、奖金107.00万元、绩效工资84.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.20万元、职工基本医疗保险缴费23.3947万元、公务员医疗补助缴费9.5209万元、其他社会保障缴费2.8975万元、住房公积金26.7468万元）；商品和服务支出35.209128万元（其中办公费25.00万元、工会经费3.478728万元、福利费5.7万元、其他商品服务支出1.0304万元）。项目支出75.6120万元，(其中商品和服务支出75.6120万元:其中维修（护）费10.00万元、劳务费12.312万元、委托业务费40万元，专用材料费13.3万元

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助的项目。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

2020年云南师范大学附属呈贡幼儿园无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南师范大学附属呈贡幼儿园2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南师范大学附属呈贡幼儿园2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南师范大学附属呈贡幼儿园2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南师范大学附属呈贡幼儿园2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我园2021年重点项目预算资金75.6120万元。2021年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2021年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

1、“安保经费”年初预算12.612万元，绩效目标：聘请保安人数3人，幼儿园实行全天24小时值班值守，确保园区师生安全。

2、“幼儿活动经费”年初预算13万元，绩效目标：严格按照《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》培养3-6岁儿童生活习惯、体能锻炼和安全意识。坚持"以人为本"的核心管理理念，全面提升办园质量和水平，服务幼儿、服务家长。开展2021年庆六一、亲子运动会、春游、秋游、幼儿社会实践活动。

3、“学前教育发展专项资金”年初预算40万元，绩效目标：根据合作协议每年拔给幼儿园40万元作为幼儿园基础设施建设及园所环境维修改造经费。

4、“幼儿园维修改造经费”年安预算10万元，绩效目标：按照上级主管门要求用于幼儿园的维修改造，改善幼儿园园所环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：总资产336.03万元，其中流动资产223.99万元，固定资产112.04万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排云南师范大学附属呈贡幼儿园基本支出406.61万元，与上年对比增加39万元，增减变化的主要原因工资福利支出及生均公用经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排云南师范大学附属呈贡幼儿园项目支出75.61万元，与上年对比减少59.3万元，主要原因未申报其他项目资金。

附件2：师大幼儿园2021年预算公开情况表

云南师范大学附属呈贡幼儿园2021年合作办学补助资金项目