昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园2021年预算公开
昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园2021年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园2021年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我园以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为方针，坚持“以人为本”的核心管理理念，全面提升办园质量和水平，服务幼儿、服务家长。全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，把立德树人作为教育的根本任务，坚持以人为本，坚守为党育人、为国育才，努力办好人民满意的教育，促进幼儿德智体美劳全面发展，培养幼儿的爱国情怀，社会责任感，创新精神和实践能力。
（二）机构设置情况
我园2017年10月，根据中共昆明市呈贡区委机构编制办公室呈编办通〔2016〕56号成立，是独立核算的全额财政拨款事业单位。现有教职工75人，在职在编11人，借调3人，招聘制教师36人，临时顶岗人员20人，保安5人。
根据教育法有关规定呈贡区斗南街道中心幼儿园实行园长负责制。由园长、副园长2人和教科室主任组成幼儿园领导班子。根据幼儿园管理需要和呈贡区教育体育局相关规定，呈贡区斗南街道中心幼儿设园务组、年级组、教科室、后勤组四个机构，配备园长、教学副园长、后勤副园长、教科室主任、出纳、会计、小班年级组长、中班年级组长、大班年级组长各一名。年级组长、工会副主席、团支部书记均为兼职。
（三）重点工作概述
我园主要解决呈贡区斗南街道五个社区幼儿入园难问题，并严格按照《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，全面贯彻党的教育方针，培养幼儿的生活习惯、体能锻炼和安全意识，通过游戏活动，激发幼儿的学习兴趣，让幼儿学会欣赏美、创造美，在保教工作中，坚持“以人为本”的核心管理理念，全面提升办园质量和水平，服务幼儿、服务家长。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个,是昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入758.799372万元，其中：一般公共预算758.799372万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比部门财务总收入增加134.007072万元，增长率为21.45%，其中：一般公共预算财政拨款与上年相比增加134.007072万元，增长率为21.45%，主要原因为项目经费和人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入758.799372万元，其中:本年收入758.799372万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款758.799372万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比部门财政拨款收入增加134.007072万元，增长率为21.45%，其中：一般公共预算财政拨款与上年相比增加134.007072万元，增长率为21.45%，主要原因为项目经费和人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出758.799372万元。财政拨款安排支出758.799372万元，其中：基本支出263.638372万元，与上年对比增加99.576072万元，增长了60.69%，主要原因有2020年新招录免师2人，2020年执行调资政策和人员工资岗位变动等原因增加了2021年人员经费预算，以及班级由原来10个增加到14个，幼儿人数增多导致增加了公用经费；项目支出495.161万元，与上年对比增加34.431万元，增长了7.47%，主要原因是班级由原来10个增加到14个，所以增加了社会化聘用制教师及临时顶岗教师经费项目等。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050201—学前教育支出707.780272万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出、校园文化建设、聘用社会化聘用教师及临时顶岗教师弥补教师不足支出，以及保障教育教学正常开展等支出。
2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出19.8万元，主要用于教师基本养老保险缴费支出。
2101102—事业单位医疗13.5443万元，主要用于教师医疗保险缴费支出。
2210201—住房公积金17.0448万元，主要用于缴纳教职工住房公积金。
2210203—购房补贴0.63万元，主要用于教职工购房补贴。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
本级财力安排的经费支出758.799372万元，其中：
基本支出263.638372万元。包括工资福利支出229.1323万元；商品和服务支出34.506072万元。
项目支出495.161万元。包括商品和服务支出495.161万元。主要用于社会化聘用制教师及临时顶岗人员经费、教学设施设备采购、安保经费、校园文化建设、环境创设经费和幼儿活动经费。
工资福利支出229.1323万元（其中：基本支出229.1323万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出529.667072万元（其中：基本支出34.506072万元，项目支出495.161万元）。
按支出经济分类科目分类，支出分别列“301－01”基本工资支出40.6416万元，主要反映按规定发放的基本工资的支出；“301－02”津贴补贴支出22.566万元，主要反映按规定发放的津贴、补贴支出；“301－03”奖金支出58.3万元，主要反映按规定发放的奖金；“301－07”绩效工资支出50.046万元，主要反映事业单位工作人员的绩效工资支出；“301－08”机关事业单位基本养老保险缴费支出19.8万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；“301－10”职工基本医疗保险缴费支出13.5443万元，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出；“301－11”公务员医疗补助缴费支出5.5121万元，主要反映按规定可享受公务员补助单位为职工缴纳的公务员补助支出；“301－12”其他社会保障缴费支出1.6775万元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、重特病医疗统筹社会保险费支出；“301－13”住房公积金支出17.0448万元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出；“302－01”办公费支出22.9536万元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；“302－05”水费支出3万元，主要反映单位水费支出；“302－06”电费支出3万元，主要反映单位电费支出；“302－18”专用材料费支出92.905万元，主要反映单位购买日常专用材料的支出，具体包括药品及医疗耗材、农用材料、兽医用品、实验室用品、专用服装、消耗性体育用品、专用工具和仪器、艺术部门专用材料和用品、广播电视台发射的电力、材料等方面的支出；“302－26”劳务费支出402.256万元，主要反映支付给外单位和个人的劳务费用；“302－28”工会经费支出2.252472万元，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费支出；“302－29”福利费支出3.3万元，主要反映单位按规定提取的职工福利费支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.655万元，其中：政府采购货物预算0.655万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致为0万元，没有变动，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致为0万元，没有变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致为0万元，没有变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致为0万元，没有变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致为0万元，没有变动；公务用车运行维护费0万元，与上年一致为0万元，没有变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年我单位项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金495.161万元。2021年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2021年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
1.“安保经费”年初预算21.02万元，绩效目标：聘请保安人数5人，对殷联园区和环湖园区校园实行全天24小时值班值守，确保园区师生安全。
2.“社会化聘用制教师及临时顶岗教师经费”年初预算381.736万元，绩效目标：由于教师编制及数量不足，女教师请产假人数较多，采用社会化聘用教师及临时顶岗教师进行补充，弥补教师不足，保障教育教学正常开展。
3.“校园文化建设”年初预算71.405万元，绩效目标： 将对3楼楼道进行校园文化建设，将四楼楼顶大教室装修建设成工会之家和党员活动室，改善人文环境以及打造学校文化建设，增强校园文化软实力，使幼儿受到潜移默化的影响。
4.“幼儿活动经费”年初预算14万元，绩效目标：严格按照《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》培养3-6岁儿童生活习惯、体能锻炼和安全意识。坚持“以人为本”的核心管理理念，全面提升办园质量和水平，服务幼儿、服务家长。开展2021年庆六一、亲子运动会、春游、秋游、幼儿社会实践活动。。
5.“环境创设经费”年初预算7 万元，绩效目标：严格按照《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》培养3-6岁儿童生活习惯、体能锻炼和安全意识。坚持“以人为本”的核心管理理念，全面提升办园质量和水平，服务幼儿、服务家长。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无机关运行经费安排变化情况及原因
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：我部门2020年年末资产总计924.768187万元，其中：流动资产536.362599万元，占比58%；固定资产388.405588万元，占比42%。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园基本支出263.638372万元，与上年对比增加99.576072万元，增减变化的原因主要：
1.2020年新招录教师2人，2020年执行调资政策和人员工资岗位变动等，增加了2021年人员经费预算。
2.班级由原来10个增加到14个，幼儿人数增多导致增加了公用经费。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园项目支出495.161万元，与上年对比增加34.431万元，增减变化的原因主要是：班级由原来10个增加到14个，所以增加了社会化聘用制教师及临时顶岗教师经费项目等。
附件2：斗幼2021年部门预算公开情况表
附件3：斗幼重点领域财政项目文本公开（社会化聘用制教师及临时顶岗教师经费）
