昆明市呈贡区第一幼儿园2021年预算公开
昆明市呈贡区第一幼儿园2021年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区第一幼儿园2021年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区第一幼儿园2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市呈贡区第一幼儿园2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、为学龄前儿童提供保育服务；
2、为学龄前儿童提供教育服务。
（二）机构设置情况
我园是独立核算的全额拨款事业单位，属二级预算单位。于2019年8月新开办广电苑分园，现有教职工110人，其中：在职在编48人（借调4人）；社会化聘用制教师23人；临时顶岗人员31人；绿化管养人员2人；保安6人。设有园长室、教学副园长室、后勤副园长室、教研室、财务室、保健室、保管室、厨房等机构。
（三）重点工作概述
1、实行教育与保育相结合的原则，对幼儿实行体、智、德、美诸方面的教育。
2、遵循幼儿身心发展的规律，促进其身心和谐发展；
3、注重个人差异，因材施教，引导幼儿个性发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个；是昆明市呈贡区第一幼儿园，属财政全供给单位，为财政全供给单位中非参公管理事业单位。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制48人，其中：事业编制48人。在职实有48人，其中：财政全供养 48人。
离退休人员 19人，其中：退休 19人。
无车辆编制，也无实有车辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 1672.044012万元，其中：一般公共预算1672.044012万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比部门财务总收入增加336.367312万元，增长率为25.2%，其中：一般公共预算财政拨款与上年相比增加336.367312万元，增长率为25.2%，主要原因是项目经费和人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1672.044012万元，其中:本年收入1672.044012万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1672.04401万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比部门部门财政拨款收入增加336.367312万元，增长率为25.2%，主要原因是项目经费和人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1672.044012万元。财政拨款安排支出 1672.044012万元，其中：基本支出1162.794012万元，与上年对比增长了33.8%，主要原因是2020年新增教师5人，退休人员文明单位奖纳入预算，所以增加了2021年人员经费预算，以及幼儿人数增多增加了公用经费；项目支出509.25万元，与上年对比增长了9.1%，主要原因是2021年广电苑分园扩招班级需新增教学设备。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050201—学前教育支出1402.553512万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出、添置教学设施设备、支付殷联园区场地使用费、聘用社会化聘用教师及临时顶岗教师弥补教师不足支出，以及保障教育教学正常开展等支出。
2080502—事业单位离退休50.2037万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。
2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出86.4万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2101102—事业单位医疗59.1024万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
2210201—住房公积金72.4404万元，主要用于缴纳教职工住房公积金。
2210203—购房补贴1.344万元，主要用于支付教职工购房补贴。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101基本工资166.3536万元（其中：基本支出166.3536万元，项目支出0万元）;
30102 津贴补贴94.698万元（其中：基本支出94.698万元，项目支出0万元）;
30103奖金321.4万元（其中：基本支出321.4万元，项目支出0万元）;
30107绩效工资217.008万元（其中：基本支出217.008万元，项目支出0万元）;
30108机关事业单位基本养老保险缴费86.4万元（其中：基本支出86.4万元，项目支出0万元）;
30110职工基本医疗保险缴费59.1024万元（其中：基本支出59.1024万元，项目支出0万元）;
30111公务员医疗补助缴费33.5737万元（其中：基本支出33.5737万元，项目支出0万元）;
30112其他社会保障缴费8.1028万元（其中：基本支出8.1028万元，项目支出0万元）;
30113住房公积金72.4404万元（其中：基本支出72.4404万元，项目支出0万元）;
30201办公费30.0208万元（其中：基本支出30.0208万元，项目支出0万元）;
30205水费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）;
30206电费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）;
30214租赁费140万元（其中：基本支出0万元，项目支出140万元）;
30218专用材料费27.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出27.6万元）;
30226劳务费318.622万元（其中：基本支出0万元，项目支出318.622万元）;
30228工会经费9.534312万元（其中：基本支出9.534312万元，项目支出0万元）;
30229福利费14.4万元（其中：基本支出14.4万元，项目支出0万元）;
30305生活补助38.76万元（其中：基本支出38.76万元，项目支出0万元）;
31002办公设备购置23.028万元（其中：基本支出0万元，项目支出23.028万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额23.478万元，其中：政府采购货物预算23.478万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区第一幼儿园2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.5万元，下降100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区第一幼儿园2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区第一幼儿园2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.5万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
减少原因为暂无创建无公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区第一幼儿园2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金509.25万元。2021年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2021年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
1.“区一幼支付信誉公司场地租赁费用”年初预算140万元，绩效目标：保障幼儿园保教工作正常开展。
2.“幼儿园开展活动经费”年初预算18万元，绩效目标：按期开展各项幼儿活动。
3.“幼儿园环境创设经费”年初预算9万元，绩效目标：完成幼儿园区域及班级环境创设。
4.“社会化聘用教师和临时聘用教师工资经费”年初预算293.998万元，绩效目标：保障幼儿园教学需求。
5.“安保经费”年初预算25.224万元，绩效目标：区一幼本部和分园聘请保安人数6人，对校园实行全天24小时值班值守，确保全园师生安全。
6.“教育教学设施设备采购经费”年初预算23.028万元，绩效目标：确保幼儿园师生教学需求，完成所有教学设施设备的采购，设施设备能够全部正常使用，合理计划采购预算资金，年内全部列支，不会造成资金的结余或浪费，保证学校的正常教育秩序，努力办好人民满意的教育。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
我部门2020年年末资产总计1021.258921万元，其中：流动资产449.066819万元，占比43.97%；固定资产571.904102万元，占比56%；无形资产0.288万元占比0.03%。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市呈贡区第一幼儿园基本支出1162.794012万元，与上年对比增加293.757412万元，增减变化的原因主要：
1.2021年新增5人，2021年单位文明奖纳入预算等，所以增加了2021年人员经费预算。
2.幼儿人数增多增加了公用经费。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市呈贡区第一幼儿园项目支出509.25万元，与上年对比增加42.6099万元，增加的原因主要是：2021年广电分园扩招需增加教学设备。
一幼附件2：部门预算公开情况表
一幼附件3：重点领域财政项目文本公开（社会化聘用教师和临时聘用教师工资）
