昆明市呈贡区经济发展服务中心部门2021年预算
昆明市呈贡区经济发展服务中心部门2021年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区经济发展服务中心部门2021年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区经济发展服务中心部门2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市呈贡区经济发展服务中心部门2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
谋划区域性经济发展战略、措施和建议，做好经济信息动态管理和更新工作，为政府、企业提供经济信息服务。科学谋划重大项目，及时建立并更新重大项目储备库。对全区重大项目进行跟踪，配合监测全区固定资产投资运行情况。为呈贡区重点项目业主提供投资审批咨询协调服务。收集整理呈贡区经济发展重要资料档案。
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区经济发展服务中心为昆明市呈贡区发展和改革局下属财政全额拨款事业单位，主任挂帅点兵开展工作，不在设立内设科室。昆明市呈贡区经济发展服务中心自2019年12月正式设立，由原昆明市呈贡区价格认证中心更名组建而来，自2019年12月将对涉案财物价格的鉴证行政职能交由昆明市呈贡区发展和改革局承担。
（三）重点工作概述
1.配合调研区域经济发展现状，做好经济运行分析，提出宏观经济管理措施建议。
2.收集、整合经济信息，做好经济信息动态管理和及时更新工作，为上级部门、企业提供经济信息服务。
3.贯彻执行上级重要经济发展政策，开展宣传、培训、咨询和指导等服务活动。
4.指导服务项目业主单位开展项目前期工作。
5.科学谋划重大项目，及时建立更新重大项目储备库。
6.跟踪服务全区重大项目，配合监测全区固定资产投资运行情况。分析研究重点项目投资运行形势，提出促进重点项目建设意见，为上级部门决策提供依据。
7.为呈贡区经济发展项目业主提供咨询服务。负责收集、汇总项目单位提出的问题，提出初步处理意见并按相关要求上报。
8.收集整理呈贡区经济发展重要资料档案，配合开展经济社会发展工作，及时形成经济发展工作成效和特色亮点材料并上报。
9.完成上级交办的其他任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是昆明市呈贡区经济发展服务中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 109万元，其中：一般公共预算109万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年预算101万元对比，增加7%，主要是因为人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 109万元，其中:本年收入109万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2069万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年101万元对比，上升7%，主要原因分析：主要是因为人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 109万元。财政拨款安排支出 109万元，其中：基本支出109万元，与上年101万元对比上升7%，主要是因为人员经费增加。项目支出0万元，与上年0万元对比无增加，都没有项目预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010450类款项事业运行86万元，主要用于昆明市呈贡区经济发展服务中心运转支出；
2050803类款项培训支出0.1万元，主要用于职工培训；
2080505类款项机关事业单位基本养老保险缴费支出9万元主要用于养老保险缴费；
2101102类款项事业单位医疗6万元，主要用于医疗保险缴费；
2210201类款项住房公积金8万元，主要用于缴住房公积金；
2210203类款项购房补贴0.4万元，主要用于发放购房补贴
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出109万元，项目支出0万元）。详细分述如下：
30101基本工资19万元，主要用于在职人员基本工资；
30102津贴补贴10万元，主要用于在职人员津贴补贴；
30103奖金27万元，主要用于在职人员年终一次奖考核奖；
30107绩效工资23万元，主要用于事业人员绩效工资；
30108机关事业单位基本养老保险缴费9万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；
30110职工基本医疗保险缴费6万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；
30111公务员医疗补助缴费3万元，主要用于公务员医疗补助缴费；
30112其他社会保障缴费1万元，主要用于失业险工伤险缴费；
30113住房公积金8万元，主要用于住房公积金缴费；
30205水费0.1万元，主要用于水费；
30206电费0.1万元，主要用于电费；
30207邮电费0.2万元，主要用于邮电费；
30209物业管理费0.3万元，主要用于办公楼院落管理费；30211差旅费0.3 万元，主要用于差旅费；
30213维修（护）费0.5万元，主要用于维修（护）费；
30216培训费0.1 万元，主要用于培训费；
30228工会经费1万元，主要用于工会经费；
30229福利费2万元，主要用于集体福利费(节日慰问，住院慰问、补助食堂支出、职工体检支出);
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本部门2021年内无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门2021年内无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
本部门2021年内无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
本部门2021年内无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
2021年无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区经济发展服务中心部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.5万元，不安排预算。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区经济发展服务中心部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费预算上下年对比无增减变化，都是厉行节约，严格控制，没有安排预算。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区经济发展服务中心部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.5万元，不安排预算原因：厉行节约，严格控制公务接待，严格贯彻执行各级规定，尽力争取不安排接待，各级公务人员过紧日子，经费用在第一线刀刃上。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区经济发展服务中心部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平，没有增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，没有增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，没有增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。年末公务用车编制数量为0辆。
无变化原因：公务用车购置及运行维护费预算和上年一样，都没有增加预算，保持上年预算，执行各级规定，厉行节约，严格控制。
（四）重点项目预算绩效目标情况
2021年内本单位无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。
2.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。财政拨款支出是单位用财政拨款资金安排的经费支出。
3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员经费支出指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和”对个人和家庭的补助“；公用经费支出指政府收支分类经济科目中除”工资福利支出“和”对个人和家庭的补助“之外的其他支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“机关运行经费”：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
9.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。
10.发展与改革事务:反映发展与改革事务方面的支出。
11.战略规划与实施科目：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。
12.事业运行科目：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位。
13.行政运行：反映行政单位的基本支出。
14.政府预算支出经济分类科目：主要根据政府职能分类，主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算，反映政府支出的内容和方向。例如:编号2010408类款项物价管理，编号2010405类款项日常经济运行调节。
15.部门预算支出经济分类科目: 主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，体现部门预算管理要求，主要用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门预算会计核算。方向上主要说明款项用于哪些方面了，例如水费、电费、邮电费、基本工资、医保缴费等，设置了类款项三级科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区经济发展服务中心没有机关运行经费，“机关运行经费”：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。昆明市呈贡区经济发展服务中心不是参照公务员管理事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额0.34万元，其中流动资产0.34万元，固定资产原值0万元，在建工程0万元，政府储备物资0万元。固定资产中，房屋构筑物0万元，公务用车0万元，其他固定资产0万元。
鉴于上述数据为快报数，截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市呈贡区经济发展服务中心部门基本支出109万元，与上年101万元对比，增加8万元，增幅7%，增加的原因主要是：人员经费预算增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市呈贡区经济发展服务中心部门项目支出0万元，与上年0对比增加0万元，增幅0，都是没有安排项目预算的原因主要是：依据实际情况，2021年、2020年都没有安排项目预算。
昆明市呈贡区经济发展服务中心2021预算公开情况表
