昆明市呈贡区发展和改革局本级

2021年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区发展和改革局本级2021年预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区发展和改革局本级2021年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市呈贡区发展和改革局部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市呈贡区发展和改革局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于发展和改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。主要职责是：

1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。承担区域经济和县域经济发展规划工作。指导协调全区区域规划、专项规划编制工作。受区人民政府委托向区人民代表大会作年度国民经济和社会发展计划（草案）的报告。统筹协调经济社会发展，分析全区经济形势和发展情况，提出全区国民经济发展和社会发展主要目标，优化重大经济结构主要目标和政策性工作意见。

2、负责监测全区宏观经济和社会发展态势。负责预测预警和信息引导，提出落实宏观调控的政策建议。统筹协调经济和社会发展，研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。

3、推进落实区域经济发展的战略，指导全区重要行业和产业发展规划，制定促进产业结构调整和合理布局的措施，协调一、二、三产业发展中的重大问题。推进区域经济结构战略性调整。统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

4、协调推进全区大健康发展。负责提出大健康产业发展政策、规划、计划，并组织实施。

5、协调推进全区经济体制改革有关工作。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进有关专项经济体制改革方案落实，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，协调经济体制改革中的重大问题。牵头推进全区社会信用体系建设工作。推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设。

6、负责投资综合管理，拟订呈贡区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。负责全区重大项目的综合管理，按规划牵头推进全区重大固定资产投资项目前期工作。指导重大基本建设项目前期工作，组织做好区域内国家、省、市投资项目的编制申报工作，建立重点项目储备库。编制政府年度投资计划，组织上报国家、省资金支持建设项目实施计划。负责安排区级预算内公共基础设施建设资金。

7、按规定权限审批政府投资项目，核准、备案企业投资项目，负责初审上报国家、省、市发展改革委审批、核准的投资项目。

8、贯彻国家、省、市有关能源发展的法律、法规和方针政策，推进能源体制改革。研究全区能源发展战略，拟订能源发展规划及年度计划。负责能源重大项目与规划的衔接和协调。指导能源行业节能和资源综合利用。

9、贯彻实施国家、省、市颁布的价格、收费的法律、法规和方针政策。根据全市年度价格总水平调控目标组织实施呈贡区价格调控措施。管理国家、省、市列名管理的重要商品和服务价格，承担行政事业收费管理工作。监测实行市场调节价的商品服务价格，负责全区价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。负责对涉案财物价格鉴证的行政确认。

10、负责地方储备粮管理。贯彻落实粮食安全行政首长责任制。贯彻执行国家有关粮食政策、法规，监督检查全区贯彻执行储备粮管理和粮食流通的法律、法规、政策的情况。组织实施地方储备粮储备和轮换。监督执行储备粮储存、保管的技术规范。监督检查地方储备粮的数量、质量和储存安全。贯彻落实国家军粮供应政策，监督管理全区军粮供应工作。落实粮食监测预警和应急管理。负责政策性粮食资金的监管。指导协调区级储备粮库建设、维修和改造，推动全区粮食行业的技术改造和新技术推广。

11、负责全区粮食流通管理。负责粮食收购资格审批和监督检查。负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。监督检查粮食收购、销售、储存、运输和政策性用粮的购销活动。指导全区粮食流通单位行业管理和安全生产管理工作。

12、贯彻落实物资储备管理的法律、法规和有关政策并监督执行。执行物资储备仓储管理有关技术标准和规范。组织实施区级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

13、承担中共昆明市呈贡区委财经委员会交办的重大经济事项。组织开展全区经济发展战略性、政策性研究，组织开展全区经济发展、产业布局、基础设施等方面重大政策研究和情况分析，提出对策建议。为区委和区委财经委员会决策提供依据。

14、完成区委、区政府和区委财经工作委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区发展和改革局是昆明市呈贡区人民政府工作部门，为正科级，加挂昆明市呈贡区粮食和物资储备局牌子。

中共昆明市呈贡区委财经委员会办公室（以下简称区委财经办）设在昆明市呈贡区发展和改革局，接受中共昆明市呈贡区委财经委员会的直接领导，承担中共昆明市呈贡区委财经委员会具体工作，组织开展全区国民经济和社会发展方面的政策研究，协调督促有关方面落实中共昆明市呈贡区委财经委员会决定事项、工作部署和要求等。昆明市呈贡区发展和改革局的内设机构根据工作需要承担区委财经办相关工作，接受区委财经办的统筹协调。昆明市呈贡区发展和改革局设下列内设机构：1、办公室（区委财经办秘书科）。2、发展规划科。3、投资管理科（行政审批服务科）。4、改革和能源科。5、价格管理科。6、粮食和物资储备监管科。

机关党的工作，按《中国共产党章程》相关规定执行。将昆明市呈贡区价格认证中心对涉案财物价格的鉴证行政职能交由昆明市呈贡区发展和改革局承担。

（三）重点工作概述

1.确保“十四五”规划编制工作圆满完成。全面完成《昆明市呈贡区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》编制工作、按程序报批并抓好贯彻落实。同步跟踪、指导全区“十四五”专项规划编制工作。指导并参与行业主管部门全面完成专项规划编制工作并按程序报批。

2.全过程抓好宏观经济管理。一是统筹全区宏观经济管理工作。完成《昆明市呈贡区2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划报告》，提出2020年全区经济社会预期目标并报区人大审议。结合“十四五”及市级下达目标任务，制定全区2020年主要经济指标分解方案，明确经济工作任务。二是全过程做好经济运行分析。完成《昆明市呈贡区2021年1-6月国民经济和社会发展计划执行情况报告》，启动《昆明市呈贡区2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年国民经济和社会发展计划报告》草拟工作，为区委、区政府决策提供参考依据。协同统计、财政、经投、科信等相关部门，用活经济运行预测、预警、会商和分析制度，科学研判经济运行态势，为区委、区政府决策提供参考依据。牵头抓好GDP、城镇和农村常住居民人均可支配收入、服务业指标，力争完成年度目标任务。三是在认真落实省22条、市20条、区17条应对新冠肺炎疫情稳定经济增长措施的基础上，抓好《推动呈贡区经济持续健康快速发展的若干政策措施》（2020年修订版）的宣传和贯彻落实，组织2020年企业奖励兑现工作，进一步提高稳增长政策对经济发展、企业发展的带动和促进作用。五是继续做好西部开发鼓励类产业认定工作，做好企业税收减免服务，推动企业与新区共同发展。

3.积极争取专项债和中央预算内投资。千方百计抓住本次地方政府专项债券不受地方政府债务红线限制，以及新增中央投资的历史机遇，全力争取地方政府专项债支持和新增中央资金支持。谋划包装一批公共卫生设施、市政设施、老旧小区改造、应急物资储备、冷链物流、社区服务、新兴产业培育等补短板项目，积极申报政府专项债券资金，争取国家和省级资金支持。

4.加快推进项目建设。一是抓好《固定资产投资考核办法》以及《关于细化落实项目推进制度的通知》落实。二是做好2021年公共基础设施投资建设项目区级预算内建设经费安排工作，对重点前期项目尤其是拟争取中央资金及地方政府专项债支持的项目在前期经费安排上予以倾斜，2021年安排重点项目前期工作经费不少于2000万元，确保前期工作经费充足。三是强化工作指导，帮助项目业主做好项目前期论证、报件编制等工作，用好在线监管审批平台，实现网上收件、网上审批、网上出件，提高审批效率。四是准确把握呈贡建设“春城花都展示区、现代科教创新城”的新的战略定位，按照新发展理念和高质量发展要求，用心谋划“十四五”项目。

5.根据法律、法规，修改和取消下放投资审批事项等情况，及时调整梳理投资审批项目事项清单并予以公布，按上级通知要求做好投资审批事项的承接、取消和调整工作。

6.做好改革和信用工作。发挥经体改办工作职责，及时研究草拟2021年标志性、引领性、关键性的改革任务和自主创新改革举措。加强信用监管，助力优化营商环境，落实好省市对信用监管工作要求部署，协调推进提醒约谈制度、诚信宣传教育、信用评价应用、联合奖惩等各项工作。按照市级要求开展信用修复工作，落实失信主体容错纠错机制，推动信用综合评价结果共享应用。积极指导、配合社区做好诚信街区建设，加快完成街区商户可视化二维码全覆盖。

7.做好安全、能源、环保等工作。加强城市安全体系建设，制定《昆明市呈贡区发展改革行业安全生产专项规划》。定期对辖区内中频炉企业、垃圾焚烧发电厂等能源领域企业安全生产开展监督检查。继续将安全责任层层落实到位，严格目标管理。加强与市级和相关建桩企业的工作协调对接，为新能源汽车的推广和应用创造良好的环境。按照省、市充电基础设施建设要求，力求完成2021年充电站（充电桩）目标任务。加快实施生态环境修复治理项目，推动长江经济带生态大保护和绿色发展。推进双创示范基地建设发展,配合筹备2021年大众创业万众创新活动周和各类双创活动。

8.继续做好价格管理和价格认证工作。推进落实好我区价格机制改革任务。牵头区各责任部门落实好国家、省市降低实体经济企业成本政策，做好成效监测报告工作。落实好国家、省市减税降费、优化营商环境各项政策，确保政策落地落细。履行好居民消费价格监测、分析、预警、报告职责，做好稳价保供工作。认真贯彻国家、省、市、区价格认证文件精神，做好涉案物品价格认定工作，确保鉴定结论零复议。做好价格政策指导咨询工作。

9.做好粮食和物资储备工作。认真贯彻执行国家有关粮食和物资储备的政策、法规及相关规章制度、管理办法。牵头落实好粮食安全行政首长责任制的相关工作，负责分解好各职能部门的任务，收集汇总相关材料，抓好各项考核工作。落实好全区地方储备粮油管理，指导和实施地方储备粮油储备和轮换，落实储备粮油日常监管检查工作。抓好全区粮食流通管理，落实监督检查、粮食收购、销售、储存、运输和政策性用粮的购销活动，做好粮油市场信息统计、监测工作。按要求落实好粮食收购资格审核审批和监管工作。贯彻落实国家军粮供应政策，监督管理好呈贡军粮供应站落实国家军粮供应政策工作，提升工作人员的服务意识。按照全区救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，组织实施区级重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理，根据动用指令按程序组织调出。大力推动呈贡中心粮库项目建设，并切实做好相关业务工作的指导。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,(昆明市呈贡区发展和改革局),其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制17人，事业编制0人。在职实有21人，其中：财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 53人，其中：离休 2人，退休 51人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1960万元，其中：一般公共预算1960万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年预算1850万元对比，增加6%，首先主要是因为预算人数增加，2021年预算人数23人（2020年11月数据为基础），2020年预算人数21人，其次是因为兑现服务业发展和固定资产投资奖励政策落实资金预算比2020年上升较大，为770万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1960万元，其中:本年收入1960万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2069万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年1850万元对比，上升6%，主要原因分析：首先主要是因为预算人数增加，2021年预算人数23人（2020年11月数据为基础），2020年预算人数21人，其次是因为兑现服务业发展和固定资产投资奖励政策落实资金预算比2020年上升较大，为770万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1960万元。财政拨款安排支出 1960万元，其中：基本支出797万元，与上年716万元对比上升11%，主要是因为预算人数增加，2021年预算人数23人（2020年11月数据为基础，2020年12月退休2人。2020年12月在职实际有21人），2020年预算人数21人；项目支出1163万元，与上年1134万元对比上升3%，主要原因分析：项目预算根据实际情况有增有减，主要是兑现服务业发展和固定资产投资奖励政策落实资金预算比2020年上升较大，为770万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010401类款项行政运行510万元 ，主要用于机构基本运转支出，含人员工资福利支出和公用购买商品和服务支出；

2010404类款项战略规划与实施13万元，主要用于“十四.五”规划；

2010405类款项日常经济运行调324万元，主要用于日常国民经济和社会发展宏观调控，兑现服务业奖励；

2010406类款项社会事业发展规划58万元，主要用于新能源汽车公共充电桩补助资金；

2010408类款项物价管理5万元，主要用于成本调查，价格监测和规范价格行为 ；

2010499类款项其他发展与改革事务支出468万元，主要用于固定资产投资奖励制度兑现和日常国民经济和社会发展宏观调控；

2050803类款项培训支出1万元，主要用于职工培训；

2080501类款项行政单位离退休163万元，主要用于离休退休同城待遇和生活补助以及重特病医疗统筹；

2080505类款项机关事业单位基本养老保险缴费支出44万元主要用于养老保险缴费；

2080506类款项机关事业单位职业年金缴费支出11万元，主要用于年金记实缴款；

2101101类款项行政单位医疗28万元，主要用于医疗保险缴费；

2110401类款项生态保护4万元，主要用于石漠化综治工程审计、监理费；

2210201类款项 住房公积金 40 万元，主要用于缴住房公积金；

2210203类款项购房补贴0.19万元，主要用于发放购房补贴；

2220105类款项信息统计5万元，主要用于粮食信息

2220199类款项其他粮油物资事务支出5 万元，主要用于东城公司历史遗留人员问题补助和粮油物资储备业务费；

220401类款项储备粮油补贴270万元，主要用于储备粮油补助；

2220511类款项应急物资储备11万元，主要用于应急物资储备。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出797万元，项目支出1163万元）。详细分述如下：

30101基本工资93 万元，主要用于 在职人员基本工资；

30102津贴补贴145 万元，主要用于 在职人员津贴补贴；

30103奖金121万元，主要用于在职人员年终一次奖考核奖；

30108机关事业单位基本养老保险缴费44 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

30109职业年金缴费11 万元，主要用于职业年金缴费；

30110职工基本医疗保险缴费 28万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

30111公务员医疗补助缴费39 万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

30112其他社会保障缴费4万元，主要用于失业险工伤险缴费；

30113住房公积金40万元，主要用于住房公积金缴费；

30201办公费28 万元，主要用于办公费；

30203咨询费15 万元，主要用于付购买服务尾款；

30205水费1万元，主要用于水费；

30206电费1万元，主要用于电费；

30207邮电费1万元，主要用于 邮电费；

30209物业管理费1万元，主要用于办公楼院落管理费

30211差旅费2 万元，主要用于差旅费；

30213 维修（护）费2 万元，主要用于维修（护）费；

30215会议费0.5万元，主要用于会议费；

30216培训费6 万元，主要用于培训费；

30217公务接待费0.3 万元，主要用于公务接待费；

30218专用材料费10万元，主要用于购买应急物资；

30226劳务费76 万元，主要用于辅助岗位劳务费；

30228工会经费6万元，主要用于工会经费；

30229福利费18 万元，主要用于 集体福利费(节日慰问，住院慰问、补助食堂支出、职工体检支出);

30231公务用车运行维护费2.54 万元，主要用于公务用车运行维护费;

30239 其他交通费用23万元，主要用于公务交通补贴；

30299其他商品和服务支出1万元，主要用于其他商品和服务支出；

30305生活补助138 万元，主要用于离休退休生活补助和同城待遇，遗属生活困难补助；

31005基础设施建设4万元，主要用于石漠化综治工程监理费和审计费；

31204费用补贴985万元，主要用于粮油储备费用补贴和固定资产投资奖励制度兑现，日常国民经济和社会发展宏观调控，兑现服务业奖励；新能源汽车公共充电桩补助资金；

31205利息补贴112 万元，主要用于粮油储备利息补贴；

31299其他对企业补助1 万元，主要用于东城公司历史遗留人员问题解决补助。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门2021年内无与中央配套事项。

按既定政策标准测算补助事项

2010405类款项日常经济运行调320万元，主要用于兑现服务业奖励；

2010406类款项社会事业发展规划58万元，主要用于新能源汽车公共充电桩补助资金；

2010499类款项其他发展与改革事务支出450万元，主要用于固定资产投资奖励制度兑现

220401类款项储备粮油补贴270万元，主要用于储备粮油补助和利息补助；

2220199 其他粮油物资事务支出1.36万元，主要用于东城公司历史遗留人员问题补助。

（二）经济社会事业发展事项

功能科目分组 2010404 战略规划与实施 ，金额13 万元，主要用于 呈贡区“十四五”规划《纲要》编制专项经费；

功能科目分组2010405 日常经济运行调节，金额324 万元，主要用于国民经济和社会发展宏观调控专项经费和兑现服务业奖励补助资金；

功能科目分组2010408 物价管理 ，金额5万元，主要用于国民经济和社会发展宏观调控专项经费；

功能科目分组2010499 其他发展与改革事务支出 ，金额468 万元，主要用于 烟草打假打私经费补助国民经济和社会发展宏观调控专项经费和固定资产投资奖励制度兑现专项经费以及烟草打假打私经费补助；

功能科目分组2220105 信息统计，金额5 万元，主要用于国民经济和社会发展宏观调控专项经费；

功能科目分组2220199 其他粮油物资事务支出，金额5 万元，主要用于 国民经济和社会发展宏观调控专项经费和粮油储备费用贷款利息支出专项资金；

功能科目分组2220511 应急物资储备，金额11 万元，主要用于国民经济和社会发展宏观调控专项经费；

功能科目分组2010406 社会事业发展规划，金额 58万元，主要用于 新能源汽车公共充电桩补助资金；

功能科目分组2220401 储备粮油补贴，金额270 万元，主要用于粮油储备费用贷款利息支出专项资金；

功能科目分组2110401 生态保护，金额4 万元，主要用于2012年2015年石漠化综合治理工程专项资金。

（三）与省级配套事项

本部门2021年内无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

2021年昆明市呈贡区发展和改革局部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区发展和改革局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.84万元，较上年减少1.84万元，下降39.30%，主要是因为公务接待费2021年预算0.3万元，2020年预算2.14万元，下降85.98%，落实各级厉行节约指示，严格执行各级公务接待规定。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费预算2.54万元，占89%；公务接待费支出0.3万元，占11%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区发展和改革局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算上下年对比无增减变化，都是厉行节约，严格控制，没有安排预算。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区发展和改革局部门2021年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少1.84万元，下降85.98%，国内公务接待批次为8次，计划共计接待75人次。

下降原因：厉行节约，严格控制公务接待，严格贯彻执行各级规定，尽力争取不安排接待，各级公务人员过紧日子，经费用在第一线刀刃上。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区发展和改革局部门2021年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年持平，没有增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，没有增减变化；公务用车运行维护费2.54万元，较上年持平，没有增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。年末公务用车编制数量为1辆。

无变化原因：公务用车购置及运行维护费预算和上年一样，都没有增加预算，保持上年预算，执行各级规定，厉行节约，严格控制。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、固定资产投资奖励制度兑现专项经费450万元，按照《昆明市呈贡区人民政府关于印发〈关于推动呈贡区经济持续健康快速发展的若干政策措施（2020年修订本）〉的通知》（呈政发〔2020〕37号）中的奖励办法及标准，对2020年符合奖励条件的企业投资主体兑现补助奖励资金，预计奖励企业投资主体约需450万元。

2、兑现服务业奖励补助资金320万元，按照《昆明市呈贡区人民政府关于印发〈关于推动呈贡区经济持续健康快速发展的若干政策措施（2020年修订本）〉的通知》（呈政发〔2020〕37号）中的奖励办法及标准，对规模以上租赁和商务服务业企业，居民服务、修理和其他服务业企业，文化、体育和娱乐业企业、互联网和相关服务业企业，软件和信息技术服务业企业，兑现奖励补助资金。

3、粮油储备费用贷款利息支出专项资金271万元，根据昆明市人民政府办公室《关于调整昆明市地方储备粮规模的通知》，按照《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发呈贡区区级储备粮油管理办法（2020年修订）的通知》（呈政办发〔2020〕21号）“第二十七条 区级储备粮油的储备费用按原粮每年每千克0.18元核算拨付，轮换差价补贴按实际轮换亏损计算拨付；区级应急成品粮（含管理费用、轮换费用及差价补贴）按成品粮储备数量每年每千克0.4元的标准包干执行；区级储备油脂每年每千克0.4元核算拨付、包干使用。储备区级储备粮油的贷款利息，由区财政局按中国农业发展银行贷款同期利率核定核算拨付。区发展改革局（区粮食和储备局）根据储存的储备粮油核算和确认储备费用、贷款利息补贴、价差补贴，经区财政局复核后拨付，区财政局每年定期办理区级储备粮油储备费用、贷款利息补贴、价差补贴的拨付工作。”

4、新能源汽车公共充电桩补助资金58万元， 按照文件要求，对2020年在呈贡辖区内建设充电桩企业进行补助。

5、国民经济和社会发展宏观调控专项经费34万元，含物价管理、粮食安全、能源、低碳、成本、监测、分析、认定、诚信、救灾动员等等牵头工作。当好区委区政府的参谋部，当好跨越发展的作战部，当好各委办局的协调部，当好沟通上下的联络部，当好企业社团的服务部。统筹推进经济，重点项目建设有序推进，巩固经济社会发展成果，促进全区经济社会平稳较好较快发展。保障粮食安全和应急物资储备；低碳环保绿色可持续GDP、城镇和农村居民可支配收入增长。

6、呈贡区“十四五”规划《纲要》编制专项经费13万元，“十四五”前期重大课题研究5个， “十四五”重大课题研究报告的草拟工作主要以购买第三方服务的方式进行；“十四五”专项规划2个， “十四五”专项规划主要以购买第三方服务的方式进行。全面完成呈贡区“十四五”规划《纲要》编制并支付规划编制尾款。

7、昆明市呈贡区2012年、2013年、2014年、2015年石漠化综合治理工程3.9万元。需支付工程监理费尾款和审计费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。

2.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。财政拨款支出是单位用财政拨款资金安排的经费支出。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员经费支出指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和”对个人和家庭的补助“；公用经费支出指政府收支分类经济科目中除”工资福利支出“和”对个人和家庭的补助“之外的其他支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“机关运行经费”：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

9.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

10.发展与改革事务:反映发展与改革事务方面的支出。

11.战略规划与实施科目：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

12.事业运行科目：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位。

13.行政运行：反映行政单位的基本支出。

14.政府预算支出经济分类科目：主要根据政府职能分类，主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算，反映政府支出的内容和方向。例如:编号2010408类款项物价管理，编号2010405类款项日常经济运行调节。

15.部门预算支出经济分类科目: 主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，体现部门预算管理要求，主要用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门预算会计核算。方向上主要说明款项用于哪些方面了，例如水费、电费、邮电费、基本工资、医保缴费等，设置了类款项三级科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区发展和改革局部门2021年机关运行经费安排133万元，与上年129万元对比增加3%，主要原因分析：公务交通补贴由于预算人数比2020年多2人，相应发放额增加。工会费按照工资比例计算，相应增加预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额14531.61万元，其中流动资产13819.25万元，固定资产原值577.06万元，在建工程（石漠化综治工程和呈贡中心粮库工程）273.41万元，政府储备物资5.9万元。固定资产中，房屋构筑物387.40万元，公务用车38.39万元，其他固定资产151.26万元。

鉴于上述数据为快报数，截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区发展和改革局部门基本支出797万元，与上年716万元对比，增加81万元，增幅11%，增加的原因主要是：

1.人员经费预算增加，2021年预算人数23人（2020年11月数据为基础，2020年12月批准退休2人，在职实际人数21人，待年中据实追减追加），2020年预算人数21人。

2.公务交通费用预算也较上年有所增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区发展和改革局部门项目支出1163万元，与上年1134对比增加29万元，增幅3%，增加的原因主要是：

1.为兑现服务业发展和固定资产投资奖励政策落实资金预算比2020年上升较大，为770万元。

2.其他项目依据实际情况有增有减。例如储备粮油利费补助2021年就比2020年预算减少较多。

昆明市呈贡区发展和改革局2021预算公开情况表（本级） 

昆明市呈贡区发展和改革局2021年项目预算公开（14年、2015年石漠化综合治理工程专项资金）

昆明市呈贡区发展和改革局2021年项目预算公开（国民经济和社会发展宏观调控专项经费项目）

昆明市呈贡区发展和改革局2021年项目预算公开（能源汽车公共充电桩补助资金项目）

昆明市呈贡区发展和改革局2021年项目预算公开（十四五”规划《纲要》编制专项经费）

昆明市呈贡区发展和改革局2021年项目预算文本公开（储备粮油利费补助）

昆明市呈贡区发展和改革局2021年项目预算文本公开（兑现服务业奖励补助资金）

昆明市呈贡区发展和改革局2021年项目预算文本公开（固定资产投资奖励补助项目）