昆明市呈贡区政务服务管理局2021年预算公开
监督索引号53011400143400000
昆明市呈贡区政务服务管理局2021年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区政务服务管理局2021年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区政务服务管理局2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市呈贡区政务服务管理局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市呈贡区政务服务管理局主要负责呈贡区政务服务中心的建设，根据呈贡区经济社会发展要求，不断完善政务服务中心运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。主要职责如下：
1.负责拟订有关政务服务、公共资源交易监督管理、投资代办服务、行政审批制度改革、“放管服”改革及优化营商环境的实施方案、规章制度，并监督实施。
2.管理昆明市呈贡区政务服务中心，拟订发展规划，制定工作举措，建立运行机制。负责政务服务中心对外宣传。负责各部门在政务服务中心设置窗口、行政审批事项和公共服务事项进中心工作。建立健全政务服务中心管理的各项规章制度，加强对政务服务中心工作人员的管理、培训和考核工作。负责受理对各进驻单位派驻政务服务中心服务人员的投诉举报，协助有关单位做好调查处理。
3.负责牵头全区营商环境建设，推进营商环境提升优化。对照上级营商环境评价指标，做好上级营商环境督查日常工作。组织开展全区优化政务服务环境督查工作。
4.持续深化全区行政审批制度改革工作。牵头组织全区“放管服”改革、行政审批制度改革工作。承担行政审批制度改革实施意见、对策建议、工作措施、管理制度的拟订和组织实施工作。负责梳理区本级部门权责清单，并依据权责清单，指导、协调、督促区级部门做好行政审批事项的清理、设立、进驻、办理及审批流程调整和优化等工作。组织实施全区行政审批标准化工作。
5.牵头推进“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务+党群服务”工作。负责政务服务中心信息化及智慧政务工作。承担全区涉及行政审批、政务服务的电子政务工作，负责区级政务服务平台、行政审批系统的运行和管理。协调区政务服务中心、街道为民服务中心、社区为民服务站网络的互联互通及资源共享。
6.负责全区相对集中行使的行政许可事项的行政审批工作。按照“谁审批、谁负责，谁主管、谁监管”的原则，建立健全行政审批运行机制。组织全区相对集中行使的行政许可事项的联合现场勘查、技术论证等工作。组织专题会议会商解决对关系国计民生、公共安全的重大项目或有特殊专业、技术要求的项目的行政审批工作。
7.负责全区公共资源交易监管工作。负责对招投标行业主管部门履责情况的监督检查和业务指导，对全区公共资源交易进行监督备案及对市场交易活动的现场监管。受理对公共资源交易的投诉，并进行处理。负责呈贡区投资审批中介超市的管理。
8.负责全区投资审批日常咨询接待、引导服务、政策宣传工作。对区级重点投资审批事项实施全程跟踪服务。受理社会投资项目业主委托代办申请，开展“一对一”全程代办服务。
9.负责呈贡区政务服务体系建设，指导、协调、督察街道（社区）为民服务中心（站）为民服务相关工作。
10.负责政务服务中心日常运行维护、安保维稳、应急处理各项工作。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据中共昆明市呈贡区委办公室、昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发《昆明市呈贡区政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（呈办通〔2019〕29号）文件精神。为确保各项工作正常开展，呈贡区政务服务管理局内设7个机构：办公室、审批改科、政务服务科、信息技术科、审批一科、审批二科、保障服务科。
（三）重点工作概述
1.推进营商环境升级提质。加大《优化营商环境条例》宣传贯彻力度，开展营商环境主题日“访企日”活动，向企业进行惠民政策信息解读，扩大政策知晓率；组织全区参加省市对呈贡区营商环境评价工作，做好“红黑榜”问题整改，促进营商环境再提质。
2.深化行政审批制度改革。加大简政放权，推进行政审批标准化。按照“五级十二同”标准，适时动态调整区级权责清单、政务服务事项清单、政务服务“七办”事项清单。
3.推动政务服务“一网通办”。加快推进省政务系统整合、切换，不断提升全程网办率、网上可办率，实现政务服务“一张网”，让“一网通办”向纵深推进。推进24小时“不打烊”政务服务自助专区建设，结合呈贡实际，再新增1个24小时自助服务专区。
4.提升政务服务质效。继续深入推进“一门、一网、一次”改革，完善“一网四中心”建设功能，推行“呈小服”政务服务模式，推动政务服务事项“应进必进”，在省平台切换完成后，切实运用省级政务平台，将分设的“一站式”服务窗口全部整合为按事项设置的综合窗口，切实解决窗口“忙闲不均”现象。
5.强化公共资源交易服务监管。强化全区各单位主要领导、业务主管廉政教育和业务培训，提升全区各单位招标采购业务能力和水平。加强对招投标人的监管，推进招投标领域专项整治工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共2个。分别是昆明市呈贡区政务服务管理局、昆明市呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制 16人，事业编制7人。在职实有22人，其中：财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 2154.95万元，其中：一般公共预算2154.95万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比减少6.78%，主要原因为项目支出服装费、“十四五”政务服务发展规划等项目减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 2154.95万元，其中:本年收入 2154.95万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2154.95万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比减少6.78%，主要原因为项目支出服装费、“十四五”政务服务发展规划等项目减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 2154.95万元。财政拨款安排支出 2154.95万元，其中，基本支出1251.46万元，与上年对比增加23.10%，主要原因分析2021年新增2人，退休1人，故相应的人员经费、办公经费增加；项目支出903.49万元，与上年对比减少28.24%，主要原因为服装费、十四五政务服务发展规划等项目减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010150，主要用于为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,反映呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室法律顾问费、培训费、宣传费等支出，10万元。
2010301，主要用于昆明市呈贡区政务服务管理局人员工资、津补贴、社会保险、办公费等支出，1019.91万元。
2010350，主要用于呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室人员工资、津补贴、社会保险、办公费等支出，94.71万元。
2010399，主要用于为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，反映2021年新增资产配置经费、行政审批中心业务工作经费、“一网通办”及信息化建设工作经费、优化提质营商环境改革工作经费、政务中心窗口服务经费、政务中心受委托业务工作经费、政务中心运行维护费支出，893.49万元
2050803，主要用于培训费用支出，0.66万元。
2080501，主要用于行政单位退休人员生活补助支出，22.17万元。
2080505，主要反映职工养老保险缴费支出，41.30万元。
2080506，主要反映职工职业年金缴费支出，5.70万元。
2101101，主要反映行政单位医疗保险缴费支出，20.93万元。
2101102，主要反映事业单位医疗保险缴费支出，6.16万元。
2210201，主要反映缴纳职工住房公积金支出，39.73万元。
2210203，主要反映职工住房补贴支出，0.19万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1251.46万元，项目支出903.49万元）。
“301-工资福利支出”512.33万元（基本支出512.33万元，项目支出0万元）。其中“30101-基本工资”91.47万元，“30102-津贴补贴”119.69万元，“30103-奖金”145.6万元，“30107-绩效工资”24万元，“30108-机关事业单位基本养老保险缴费”41.3万元， “30109-职业年金缴费”5.7万元，“30110职工基本医疗保险缴费”27.09万元，30111-公务员医疗补助缴费”15.61万元，“30112-其他社会保障缴费”2.14万元，“30113-住房公积金”39.73万元。
“302-商品和服务支出”1576.98万元（基本支出721.49万元，项目支出855.49万元）。其中“30201-办公费”154.4万元，“30202-印刷费”2.3万元，“30205-水费”4.66万元，“30206-电费”111.66万元，“30207-邮电费”6.1万元，“30209-物业管理费”1.32万元，“30211-差旅费” 29.84万元，“30213-维修（护）费”77.2万元，“30216-培训费”3.66万元，“30226-劳务费”707.14万元，“30227-委托业务费”440.50万元，“30228-工会经费”4.7万元，“30229-福利费”6.6万元，“30239-其他交通费用”16.90万元，“30299-其他商品和服务支出”10万元。
“303-对个人和家庭的补助”17.64万元（基本支出17.64万元，项目支出0万元）。
“310-资本性支出”48万元（基本支出0万元，项目支出48万元）。其中“31002-办公设备购置”4万元，“31003-专用设备购置”48万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额55.2万元，其中：政府采购货物预算55.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区政务服务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，与上年对比无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区政务服务管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区政务服务管理局2021年公务接待费预算为0.8万元，与上年一致，本年无增减变化，国内公务接待批次为3次，共计接待67人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区政务服务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.政务中心窗口服务经费预算绩效目标为保障政务中心涉及到的日常支出事项。如水电费、纸杯抽纸制作费、清洁用品采购费、结果物邮寄费等，推进“一门、一网、一次”改革，完善“一网四中心”建设功能，推行“呈小服”政务服务模式，推动政务服务事项“应进必进”，保障政务服务大厅正常高效运转，提高行政效能，为办事群众提供优质、便捷、优良的服务。
2.政务中心运行维护经费预算绩效目标为坚持“安全第一、预防为主”的方针，坚持“一岗双责”和安全工作“一票否决”的理念，切实加强重点要害部位的安全检查及维修维护，杜绝安全事故的发生，切实保障来访办事群众的生命及财产安全，保障区政务中心的正常高效运转。
3.政务中心受委托业务工作经费预算绩效目标为对政务服务中心涉及的安保、物业、法律顾问、档案加工整理、大厅工作人员政务服务能力提升等政府购买服务事项进行委托，切实保障中心的正常高效运转。
4.行政审批中心业务工作经费预算绩效目标为进一步提高投资项目行政审批效率，改进审批方式，确保我局环评审批工作符合国家、省相关环保政策规定，保障审批业务工作的正常运转和各项工作任务。
5.优化提质营商环境改革工作经费预算绩效目标为以市场主体需求和社会公众满意度为导向，持续对标国际、国内先进标准，扎实推进“营商环境提质年”行动，深入优化提升营商环境工作，推进行政审批制度改革，完成政策法规工作。
6.“一网通办”及信息化建设工作经费为统筹推进呈贡区政务服务中心信息化建设，加快打通信息壁垒，逐步实现政务服务信息共享共用，打造智慧化、便利化的政务服务工作平台，为政务服务工作提供支持和保障。在呈贡区打造24小时政务自助服务专区，为群众提供高效快捷服务，实现业务申请从“窗口固定时间办”变为“群众随时自助办”。
7.2021年新增资产配置经费根据省、市统一要求，为进一步提升网上政务服务能力，打通数据壁垒，实现数据互联互通，实现让“群众跑腿”到“数据跑路”。统筹推进呈贡区政务服务中心信息化建设，加快打通信息壁垒，逐步实现政务服务信息共享共用，打造智慧化、便利化的政务服务工作平台，为政务服务工作提供支持和保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算，指呈贡区财政当年拨付费资金预算。
2.基本支出预算，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他政务办公厅（室）及相关机构事务支出预算，指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区政务服务管理局2021年机关运行经费安排50.74万元，与上年对比增加23.26%，主要原因分析在职在编人数增加，相应经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额20923.89万元，其中，流动资产403.85万元，占资产总数1.93%；非流动资产20520.04万元，占资产总数98.07%。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
昆明市呈贡区政务服务管理局2021年基本支出1251.46万元，与上年对比增加23.10%，主要原因2021年新增2人，退休1人，故相应的人员经费、办公经费增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
昆明市呈贡区政务服务管理局2021年项目支出903.49万元，与上年对比减少28.24%，主要原因服装费、十四五政务服务发展规划等项目减少。
昆明市呈贡区政务服务管理局
2021年2月19日
监督索引号53011400143400111
附件1：部门预算公开情况表（区政务局）20211123044024016
附件2：重点领域财政项目文本公开（2021年新增资产配置经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（行政审批中心业务工作经费）
附件4：重点领域财政项目文本公开（一网通办”及信息化建设工作经费）
附件5：重点领域财政项目文本公开（优化提质营商环境改革工作经费）
附件7：重点领域财政项目文本公开（政务中心受委托业务工作经费）
