呈贡区医疗保险管理局2021年预算公开目录

第一部分 呈贡区医疗保险管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 呈贡区医疗保险管理局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

呈贡区医疗保险管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责辖区内城镇职工基本医疗保险、重特病医疗统筹基金的核定、审核、支付管理工作。

2.负责辖区内城乡居民的医疗保险基金的核定、统筹及报销等服务工作。

3.负责辖区所属公务员医疗补助金的核定、管理和审核支付。

4.负责呈贡区离休干部医疗保障工作。

5.负责辖区内参保人员基本医疗保险关系转移，个人医疗账户资金的划拨工作。

6.负责辖区内社会保障卡的管理，定点医疗机构和异地就医费用结算。

7.负责定点医疗机构、定点零售药店医疗费用的审核、结算、支付、稽核。

8.负责指导街道（社区）劳动保障站（所）居民医疗保险的业务工作。

9.完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

编制2021年部门预算时，在职在编实有人数26人，其中：财政全供养26人；离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

（三）重点工作概述

呈贡区医疗保险管理局2021年继续开展各项医疗保险工作，完成城镇职工基本医疗保险统筹、审核、支付。在2020年度参保目标任务167190人的基础上争取上幅6.4%，达到177885人。完成二代社会保障卡数据采集及制卡、发卡工作。完成城乡居民基本医疗保险参保统筹工作，在2020度参保目标任务135690人的基础上争取上幅3.7%，达到140681人。接收区保障局转入城乡医疗救助审核、支付工作，完成城乡居民基本医疗保险失地农民个人缴费财政补助工作。完成各项医疗费用报销支付工作，全区各项医疗费用支付金额达1.29亿元以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是呈贡区医疗保险管理局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 0人，事业编制28人。在职实有26人，其中：财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 5348.99万元，其中：一般公共预算5340.53万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余8.46万元。

与上年对比增加1354.61万元，主要原因分析新考入人员2名，职级职务晋升工资基数增加，导致本年度工资福利支出、社会保障费支出及商品和服务支出都较上年度增加37.19万元（离休干部医疗费180万元调项目支出），救助医疗补助减少5.7万元，减少城镇职工生存验证费、街道社区社保网络租用费等项目减少预算资金10.75万元，因每年城乡居民医疗保险个人缴费及区级财政配套资金补助标准都比上年度有所提高，相应增加本年预算1325.41万元, 上年结转省级医疗救助补助资金3.46万元，上年结转重特大疾病医疗救助专项资金5万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 5348.99万元，其中:本年收入5340.53万元，上年结转结余收入8.46万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5340.53万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加1354.61万元，主要原因分析新考入人员2名，职级职务晋升工资基数增加，导致本年度工资福利支出、社会保障费支出及商品和服务支出都较上年度增加37.19万元（离休干部医疗费180万元调项目支出），救助医疗补助减少5.7万元，减少城镇职工生存验证费、街道社区社保网络租用费等项目减少预算资金10.75万元，因每年城乡居民医疗保险个人缴费及区级财政配套资金补助标准都比上年度有所提高，相应增加本年预算1325.41万元, 上年结转省级医疗救助补助资金3.46万元，上年结转重特大疾病医疗救助专项资金5万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5348.99万元。财政拨款安排支出 5348.99万元，其中：基本支出591.84万元，与上年对比减少142.81万元，主要原因分析新考入人员2名，职级职务晋升工资基数增加，导致本年度工资福利支出、社会保障费支出及商品和服务支出都较上年度增加37.19万元，离休干部医疗费180万元调项目支出；项目支出4757.15万元，与上年对比增加1497.42万元，主要原因分析离休干部医疗费180万元调项目支出，救助医疗补助减少5.7万元，减少城镇职工生存验证费、街道社区社保网络租用费等项目减少预算资金10.75万元，因每年城乡居民医疗保险个人缴费及区级财政配套资金补助标准都比上年度有所提高，相应增加本年预算1325.41万元, 上年结转省级医疗救助补助资金3.46万元，上年结转重特大疾病医疗救助专项资金5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出功能科目分类分别：

2050803培训支出0.78万元，主要用于支付本单位开展培训产生的费用；

2080101行政运行 456.71万元，主要用于本单位人员工资福利，人员公用经费；

2080109社会保险经办机构40万元，为城乡居民医疗保险工作经费，主要用于保障开展城乡居民医疗保险工作；

2080501行政单位离退休9.50万元，主要用于本单位退休人员工资福利，人员公用经费；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出49.4万元，主要用于本单位机关事业单位基本养老保险缴费；

2101101行政单位医疗32.01万元；主要用本单位职工基本医疗保险缴费；

2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助4505.41万元，主要用于城乡居民医疗保险财政配套资金补助、城乡居民医疗保险个人缴费财政补助；

2101301 城乡医疗救助3.46万元，主要用于城乡医疗救助；

2101399 其他医疗救助支出185万元，主要用于离休干部医疗保障180万元，重特大疾病基金5万元；

2101599其他医疗保障管理事务支出23.29万元，主要用于原农机厂退休人员医保费1.95万元、医疗照顾退休人员专项医疗补助资金7.2万元、“8.13”人员医疗补助 1.2万元、城乡医疗救助金10万元、重特大疾病基金2.94万元；

210201住房公积金42.42万元，主要用于本单位人员住房公积金缴纳；

221020购房补贴1.01万元，主要用于本单位人员购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类分组：301工资福利支出万元、302商品和服务支出90.29万元、303对个人和家庭补助的支出4724.72万元、310资本性支出3.06万元（其中基本支出591.84万元，其中工资福利费支出530.92万元，商品和服务费支出53.36万元，对个人和家庭的补助支出7.56万元；项目支出4757.15万元其中商品和服务支出36.94万元，对个人和家庭的补助支出4717.15万元，资本性支出3.06万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

呈贡区医疗保险管理局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

呈贡区医疗保险管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

呈贡区医疗保险管理局无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

呈贡区医疗保险管理局无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额3.06万元，其中：政府采购货物预算3.06万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

呈贡区医疗保险管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少1.9万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

呈贡区医疗保险管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

呈贡区医疗保险管理局2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）1.9万元，增长（下降）100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因主要是因厉行节约合理安排工作经费，所以本年公务接待费比上年预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

呈贡区医疗保险管理局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）本年度城乡居民基本医疗保险区级配套资金项目预算支出金额为2205万元，比上年度预算支出1248万元增加了957万元，主要因为2020年实际每人每年补助标准120元，比预算金额减少10元/人.年，根据2020年市局下达参保任务预计有147000人参保， 2020年度预算补助标准预计提高到150元/人.年，为了全区参保人群能正常享受待遇，必须保证区级财政补助资金按时划拨到位，所以补助标准比上年度预算提高了957万元。

（二）本年度城乡居民基本医疗保险失地人员个人缴费财政补助预算支出金额为2300.41万元，比上年度预算支出1932增加了万368.41元，主要因为2021年度城乡居民基本医疗保险个人缴费标准实际每人每年290元，比预算标准增加了10元/人.年，根据上级部门要求，2020年个人缴费标准预计为340元/人.年，全区失地人员预计为67659人，此类人群全部由区级财政补助购买城乡居民基本医疗保险，为了保证失地人员能应保尽保，及时参保，所以本年度项目预算支出比上年度增加368.41万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

呈贡区医疗保险管理局2021年机关运行经费安排56.42万元，与上年对比增加2.46万元，主要原因分析本年度办公费用等定额支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计65.48万元，其中流动资产34.71万元，非流动资产固定资产30.77万元，均为固定资产净值。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排呈贡区医疗保险管理局基本支出591.84万元，与上年对比减少142.81万元，增减变化的原因主要是：

1.新考入人员2名，职级职务晋升工资基数增加，导致本年度工资福利支出、社会保障费支出及商品和服务支出都较上年度增加37.19万元；

2.离休干部医疗费180万元调项目支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排呈贡区医疗保险管理局项目支出4757.15万元，与上年对比增加1497.42万元，增减变化的原因主要是：

1.离休干部医疗费180万元调项目支出；

2.救助医疗补助减少5.7万元；

3.减少城镇职工生存验证费、街道社区社保网络租用费等项目减少预算资金10.75万元；

4.因每年城乡居民医疗保险个人缴费及区级财政配套资金补助标准都比上年度有所提高，相应增加本年预算1325.41万元；

5.上年结转省级医疗救助补助资金3.46万元；

6.上年结转重特大疾病医疗救助专项资金5万元。

附件1：呈贡区医疗保险管理局预算公开情况表

附件2：重点领域财政项目文本公开（“8.13”人员医疗补助）

附件3：重点领域财政项目文本公开（城乡居民医疗保险个人缴费财政补助经费）

附件4：重点领域财政项目文本公开（城乡居民医疗保险工作经费）

附件5：重点领域财政项目文本公开（城乡居民医疗保险区级财政配套资金）

附件6：重点领域财政项目文本公开（度假区大渔街道城乡居民医疗保险区级财政配套资金及工作经费）

附件7：重点领域财政项目文本公开（高新区马金铺城乡居民医疗保险区级财政配套资金及工作经费）

附件8：重点领域财政项目文本公开（医疗照顾退休人员专项医疗补助资金）