昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2021年

预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心部门2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心部门2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心以社区、家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务，提供与基本公共卫生和基本医疗服务内容相关的中医药服务。负责对村卫生室的业务管理、技术指导以及实施基本药物制工作等进行统一管理

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心设3个内设机构：公共卫生部及计划生育与健康服务部、医疗服务部、后勤保障与财务部。

（三）重点工作概述

1、为辖区居民提供常见病.慢性病等基本医疗服务。

2、为辖区居民提供防预保健及基本公共卫生服务。

3. 在辖区街道和上级卫计行政部门领导下，贯彻执行国家各种卫生法律法规和政策，负责辖区内社区卫生服务站、社区卫生室的管理、技术指导、培训及考核等工作

二、预算单位基本情况

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养11人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆（救护车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 582.12万元，其中：一般公共预算582.12万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加354.26万元，主要原因分析是2021年昆明市呈贡区街道社区卫生服务中心一般公共预算拨款：基本支出-人员经费87.5万元（2020年招录5名特岗医务人员工资等）基本支出-公用经费增加16.76万元；项目支出-中交锦绣雅郡房租增加250万元（新增项目）。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 582.12万元，其中:本年收入582.12万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款582.12万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加354.26万元，主要原因分析是2021年昆明市呈贡区街道社区卫生服务中心一般公共预算拨款：基本支出-人员经费87.5万元（2020年招录5名特岗医务人员工资等）基本支出-公用经费增加16.76万元；项目支出-中交锦绣雅郡房租增加250万元（新增项目）。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出 582.12万元。财政拨款安排支出 582.12万元，其中：基本支出582.12万元，与上年对比一般公共预算财政拨款增加354.26万元，主要原因分析是2021年昆明市呈贡区街道社区卫生服务中心一般公共预算拨款：基本支出-人员经费87.5万元（2020年招录5名特岗医务人员工资等）基本支出-公用经费增加16.76万元；项目支出-中交锦绣雅郡房租增加250万元（新增项目）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（本条分组按项级科目细化）

支出分别为：

2050803    培训支出0.15万元

2080805   机关事业单位基本养老保险缴费支出 9万元

2100301    城市社区卫生机构 564.72万元

2210201 住房公积金 8.25万元

支出总计：582.12

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济分类科目分组：基本支出：313.12万元

                项目支出：269万元

五、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心无市对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

无中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项

六、政府采购预算情况

2021年昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心部门无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）……无

（二）公务接待费

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）……无

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为××辆。实有车辆1辆（救护车1辆财政不安排车辆运行维护费）

增减变化原因:无增加减少

八、重点项目预算绩效目标情况

（1）2020年用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19万元，主要是业务用房房租 ：

项目名称：房屋租金

项目属性：延续性项目

项目概况：昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心下属两个卫生服务站无业务用房，需租房开展医疗卫生服务，沁园卫生服务站位于白龙潭俊园*沁园31幢1号商铺（建筑面积231.93平方米），年租金140000元；吴家营卫生服务站位于呈贡新区第一养老院一幢一楼一底钢混结构（建筑面积220平方米），年租金50000元。

项目立项依据：其他证明文件（租房协议）

年度资金来源（元）：19.00万元

总体目标：通过租用业务用房，开立卫生服务站，扩大业务辐射范围，开展正常的诊疗服务，满足洛龙街道辖区广大居民的基本医疗和公共卫生服务需求，推进医联体建设，构建起“15分钟医疗服务圈”，响应国家“家门口的医疗”的号召；为辖区居民及流动人口提供基本医疗服务；为辖区居民及流动人口提供公共卫生服务；为辖区居民及流动人口提供计划生育咨询指导服务。

单位已有的保障项目实施的制度措施：中心已于2019年7月23日签订了2019年9月-2021年8月的沁园卫生服务站房屋租赁合同，于2013年1月签订了2013年-2023年的吴家营卫生服务站的房屋租赁合同。

（2）项目名称：昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心业务用房中交锦绣雅郡房屋租金

项目立项依据

按照昆明市呈贡区第三届人民政府第155次常务会议纪要及二届区委常委会第166次会议纪要会议同意参照呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心建设模式，将区城投集团公司拟购买的中交锦绣雅郡售楼中心及其西边商铺共约3283平方米房屋用作洛龙街道社区卫生服务中心业务用房。

呈贡区第三届人民政府第155次常务会议纪要会议明确，该房屋由区城投集团公司按照街道社区卫生服务中心建设标准进行改造装修后租赁给洛龙街道社区卫生服务中心使用；按照区城投集团公司初步测算年租金约500万元纳入洛龙街道社区卫生服务中心每年度的区级财政预算解决。

会议要求，区卫生健康局、区城投集团公司要树立厉行节约的思想，精打细算，切实提高资金的使用效率。

中共昆明市呈贡区委二届区委常委会第166次会议纪要会议要求：在满足卫生服务中心正常运转的同时，科学合理使用业务用房。

项目实施单位：昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心

组织机构代码：577278373

地址：呈贡区洛龙街道白龙潭俊园浣园物管中心2楼

联系电话：0781-67468079

法人代表：郭艳

经费来源：2500000元（半年租金）

代为概况：昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心属呈贡区卫生健康局下属事业单位。在职人员编制16人，在职实有16人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养11人，非财政供养0人。以社区、家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务，提供与基本公共卫生和基本医疗服务内容相关的中医药服务。负责对村卫生室的业务管理、技术指导以及实施基本药物制工作等进行统一管理。

项目基本概况：昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心下属两个卫生服务站无业务用房，需租房开展医疗卫生服务，参照呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心建设模式，将区城投集团公司拟购买的中交锦绣雅郡售楼中心及其西边商铺共约3283平方米房屋用作洛龙街道社区卫生服务中心业务用房。

呈贡区第三届人民政府第155次常务会议纪要会议明确，该房屋由区城投集团公司按照街道社区卫生服务中心建设标准进行改造装修后租赁给洛龙街道社区卫生服务中心使用；按照区城投集团公司初步测算年租金约500万元纳入洛龙街道社区卫生服务中心每年度的区级财政预算解决。

项目实施内容：按照区城投集团公司初步测算年租金约500万元昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心于2021年7月1日支出中交锦绣雅郡售楼中心及其西边商铺共约3283平方米房屋半年租金2500000元.

资金安排情况：按照呈贡区2021年度项目支出预算资金用款计划审批流程，昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心预计于2021年4月份报财政资金管理科呈贡区2021年度项目支出预算资金用款计划审批表，呈贡区财政局社保科审核后于预计2021年6月拨付中交锦绣雅郡房租项目资金2500000元到单位。

项目实施计划：按照租房协议昆明市呈贡区 洛龙街道社区卫生服务中心于2021年7月1日支出中交锦绣雅郡房租项目资金2500000元.

项目实施成效:通过租用业务用房，开立卫生服务站，扩大业务辐射范围，开展正常的诊疗服务，满足洛龙街道辖区广大居民的基本医疗和公共卫生服务需求，推进医联体建设，构建起“15分钟医疗服务圈”，响应国家“家门口的医疗”的号召；为辖区居民及流动人口提供基本医疗服务；为辖区居民及流动人口提供公共卫生服务；为辖区居民及流动人口提供计划生育咨询指导服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2020年12月31日

资产总额：306429.56元。其中流动资产：3559303.84元，固定资产：247125.72元（净值），固定资产含车辆：10273.15元；其他固定资产：236852.57元。鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心基本支出313.12万元，与上年对比一般公共预算财政拨款增加104.26万元，主要原因分析是：

1.2021年昆明市呈贡区街道社区卫生服务中心一般公共预算拨款：基本支出-人员经费87.5万元（2020年招录5名特岗医务人员工资等）

2. 基本支出-公用经费增加16.76万元；

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区街道社区卫生服务中心部门项目支出269万元，与上年对比增加（减少）250万元，增减变化的原因主要是：

1.项目支出-中交锦绣雅郡房租增加250万元（新增项目）。

附件1：昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心部门预算公开情况表

附件2：重点领域财政项目文本公开（呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2021年 -中交锦绣雅郡房屋租金修改）

附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2021年）