昆明市呈贡区疾病预防控制中心

2021年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区疾病预防控制中心预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区疾病预防控制中心2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市呈贡区疾病预防控制中心

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市呈贡区疾病预防控制中心是政府举办的公益事业性全额拨款事业单位，在卫生和计划生育委员会的领导下，具体实施疾病预防控制、卫生检验、监测与评价、健康教育、卫生信息管理、防病业务培训与指导等职能，同时疾控中心还承担着呈贡区突发公共卫生事件应急指挥工作，是呈贡区突发公共卫生事件应急处置工作的职能机构。多年来，我中心认真履行疾病控制职能，以此开展公共卫生服务。 突发事件的应急处置能力、重点传染病的防控能力是疾控中心最重要的核心能力。传染病防制工作作为疾病预防控制的重要组成部分，有着不可替代的作用，通过传染病的早发现、早诊断、早控制、早治疗从而控制传染病的蔓延。

（二）机构设置情况

根据职责任务，内设机构7个：中心办公室、急传科、计免科、艾防科、结防科、公共卫生科、健教科、检验科。

（三）重点工作概述

昆明市呈贡区疾病预防控制中心紧紧围绕全市卫生规划目标和全区疾病控制工作要点，认真贯彻落实《昆明市深化医药卫生体制改革总体方案》精神，稳妥推进疾病预防控制体制改革；加大《传染病防治法》等相关法律法规实施力度，继续做好人感染高致病性禽流感、鼠疫、麻疹等重点传染病的防控工作；加强以食品安全生活饮用水为重点的五大公共卫生监测工作；加强免疫规划以及疫苗可预防重点疾病的控制；加强《艾滋病防治条例》宣传贯彻力度，落实遏制与防治艾滋病计划；提高对暴发疫情和突发公共卫生事件的应急反应能力，提高卫生防疫防病工作科学化、规范化管理水平。为促进经济发展和社会进步，构建和谐社会，保障人民身体健康做出了积极的贡献。

二、预算单位基本情况

昆明市呈贡区疾病预防控制中心是财政全额拨款事业单位，人员编制41人，在职实有40人，离退休人员19人，其中离休0人，退休19人。车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1256.97万元，其中：一般公共预算财政拨款1234.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转22.38万元。

与上年对比预算收入增加326.37万元，主要原因分析基本支出增加17.25万元（2020年6月招录在职在编8人，财政部分供养人员10人），项目资金增加35万元（从业人员健康证办理）。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1256.97万元，其中:本年收入1234.59万元，上年结转22.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1234.59万元（本级财力1234.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比预算收入增加326.37万元，主要原因分析:基本支出增加17.25万元（2020年6月招录在职在编8人，财政部分供养人员10人），项目资金增加35万元（从业人员健康证办理）。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1234.59万元。财政拨款安排支出 1234.59万元，其中，基本支出1073.59万元，与上年对比支出增加311.57万元，主要原因是2020年6月招录在职在编8人，财政部分供养人员10人；项目支出161万元，与上年对比增加14万元，主要原因是2021年增加从业人员健康体检费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年用于疾控机构正常运转的日常支出“2100401”，包括基本工资，津贴补贴，福利支出，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）877.47万元；“2080503”支出，主要反映事业单位教育培训支出1.2万元；“2080505”支出，反映机关事业单位基本养老保险缴费支出72万元；“2080506”支出，反映机关事业单位职业年金缴费支出5.7万元；“2210201”主要反映住房公积金支出64.28万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1073.59万元，项目支出183.37万元）。

基本支出：301工资福利支出919.56万元；302商品和服务支出114.29万元；303对个人和家庭的补助39.74万元； 项目支出：302商品和服务支出183.37万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

（四）与省级配套事项

无省级配套事项

六、政府采购预算情况

2021年昆明市呈贡区疾病预防控制中心无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区疾病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.71万元，较上年减少49.91万元，下降79.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区疾病预防控制中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区疾病预防控制中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区疾病预防控制中心2021年公务用车购置及运行维护费为12.71万元，较上年减少49.91万元，下降79.70%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少55万元，下降100%；公务用车运行维护费12.71万元，较上年增加5.08万元，增长66.67%。共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因2019年车辆3辆，2020年购买新冠疫情防控车辆2辆，预算金额55万元，2020年中央资金购买疫苗运输车1辆，2021年实有车辆5辆，车辆运行维护费预算金额12.71万元，比上年增加5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）免疫规划工作经费

昆明市呈贡区疾病预防控制中心卫生事业发展项目预算1万元。通过本项目可以扩大国家免疫规划工作，为0-6岁适龄儿童常规接种。用于单位购买疫苗、冷链储存费、常规免疫、日常支出等，提高麻疹等疫苗针对病人抗体水平监测完成率、一类疫苗预防接种接种率，控制疫苗对传染病发病率，维护市民健康。

（二）慢性非传染性疾病防治

昆明市呈贡区疾病预防控制中心卫生事业发展项目预算0.75万元。 用于对呈贡区慢性病防治工作管理培训、督导、检查、考核、宣传、指导工作。1、完成全区慢性病管理基层医生培训二期、世界高血压日、糖尿病日宣传各一期。                           2、完成全区在管高血压、糖尿病患者随访信息录入指导及诊断评估工作。3、完成全区慢性病项目管理督导和绩效考核工作全年4次。4、完成慢性病患者住院治疗转诊指标工作、其他慢性病录入及审核工作。  

（三）地方病、学校卫生、手足口病防治

昆明市呈贡区疾病预防控制中心卫生事业发展项目预算金额1万元元，1.做好本地区居民地方病、手足口病、学校卫生（学生常见病、传染病等）防控工作，减少甚至防止疾病的发生及蔓延，保障人民生命健康安全。2.开展春秋两季的学校卫生检查工作。3.建立辖区及学校卫生信息化档案。

（四）体检、检验、检测费

昆明市呈贡区疾病预防控制中心卫生事业发展项目预算150万元。1、呈贡区辖区范围从业人员体检工作，包括疾控中心体检中心的耗材采购，健康证购买，配套软硬件维护等，以及承担各体检点部分检验项目和人员培训。2、呈贡区辖区范围内的饮用水安全监测检测任务，包括日常二次供水、出厂水、末梢水、外环境水样定期检测，农村饮用水工程项目出厂水、末梢水的定期监测检测。3、完成呈贡区辖区公共场所卫生监测检测任务。4、完成呈贡区辖区的食品安全风险监测任务。5、完成呈贡区辖区内医院消毒监测检测任务。6、完成呈贡区辖区内消毒餐具监测检测任务。 7、完成呈贡区辖区内碘缺乏病监测，盐碘、尿碘监测检测任务。8、完成呈贡区辖区内艾滋病防治监测，艾滋病、梅毒监测检测任务。9、完成呈贡区辖区内鼠疫防治监测、检测任务。10、完成呈贡区辖区内结核病防治，结核杆菌核酸检测任务。11、完成呈贡区辖区内突发公共卫生事件样品检测任务。12、完成呈贡区辖区内寄生虫监测检测任务。13、完成呈贡区辖区内公共场所清洁消毒样品检测。14、完成呈贡区辖区内新冠病毒核酸检测任务。15、加强实验室软硬件建设，提高实验室检验检测能力和实验室质量控制水平，继续保持开展生活饮用水常规检测项目达到40项的要求，具备A类检测项目不低于90%的要求。                    

（五）鼠疫、霍乱防治、病媒生物防治

昆明市呈贡区疾病预防控制中心卫生事业发展项目预算2万元。积极组织开展人间、动物间鼠疫疫情主动监测，扩大踏查范围、监测历史疫区，及时发现控制鼠间疫情，严防人间疫情发生，强化专业技术培训，普及鼠疫防控知识宣传教育，提高疫源地群众鼠疫防治知识知晓率;饮水型地方性氟、砷中毒监测，碘缺乏病监测;强死因监测工作系统化、规范化、制度化建设，掌握农村环境卫生健康危害因素水平及动态变化，评价农村卫生状况、为制订政策措施提供依据和支持。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区疾病预防控制中心2020年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

截至2020年12月31日的国有资产总额1845.64万元。其中流动资产1556.78万元;固定资产1076.14万元;无形资产5.23万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区疾病预防控制中心基本支出1073.59万元，与上年对比基本支出增加311.57万元（主要原因分析2020年6月招录在职在编8人，财政部分供养人员10人）；

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市呈贡区疾病预防控制中心项目支出161万元，与上年对比增加14万元，主要原因是2021年增加从业人员健康体检。

2021年部门整体支出绩效目标表（昆明市呈贡区疾病预防控制中心）

重点领域文本公开（体检检验）