昆明市呈贡区看守所卫生所2021年预算公开目录

第一部分昆明市呈贡区看守所卫生所2021年部门预算编制说明

第二部分昆明市呈贡区看守所卫生所2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市呈贡区看守所卫生所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真贯彻执行国家卫生工作方针、政策及各项法律法规，规范开展医疗卫生服务工作。

2、负责看守所内工作人员、拘押人员常见病、多发病的初级诊治和转诊、健康宣传工作。

3、建立健全各项规章制度，加强药品和医疗器械管理，严格执行各项医疗技术操作规范，防止医疗事故和其他事故的发生。

4、协助上级卫生部门做好所内防疫、保健等各项公共卫生工作。

5、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

呈贡区看守所卫生所是2013年成立的财政全额拨款单位，负责看守所内工作人员、羁押人员常见病、多发病的初级诊治和转诊。负责看守所内工作人员、羁押人员健康宣传工作。

（三）重点工作概述

1、医疗质量管理及业务方面

（1）继续加强医疗管理体系建设，明确职责任务，规范开展医疗质量管理工作。年初制定工作计划，年末认真总结。

（2）每月组织召开1次院内医疗质量分析会发现问题并提出改进意见，做好会议记录。

（3）规范医疗机构及人员执业行为，严格按照《医疗执业许可证》核准的科目开展诊疗活动。杜绝使用无卫生资质人员从事卫生技术工作。

（4）每年开展全员医疗安全教育不得少于2次，确保监所医疗安全，减少医疗纠纷、杜绝医疗事故的发生。

（5）健全完善控感工作制度及措施，并组织落实。严格执行消毒隔离制度和无菌操作规范，杜绝院内感染的发生和爆发流行。

（6）加强药械管理，妥善处理医疗废弃物。对所有药械做到按需采购，规范放置；定期整理药品做好药品养护记录，及时发现过期失效药品，并妥善处理。

   （7）加强传染病疫情管理，发现疫情必须按照时限逐级上报，并按照监所管理要求进行规范管理。制定可行的突发公共卫生事件应急预案，并定期进行演练。提高工作人员对突发事件的应对能力。

2、加强人员培训，提高专业技术水平。

（1）加强医师队伍建设，支持和鼓励新进人员尽快取得执业资格，及在职继续教育。

（2）加强与各综合医院的技术协作，适时选派人员到综合医院培训进修；同时根据需要有计划地引进医技人才，提高卫生所整体诊疗水平。

3、财务管理方面

   （1）按时上报各种财务报表，完成主管局下达、交办的财务工作。

   （2）按政府采购规定购买必须设备，并做好固定资产增减以及账务处理。

（3）各级下达的专项资金，必须按照专项资金的管理要求，专款专用；杜绝挪用、超标准、超范围使用的现象发生；杜绝坐收坐支、私设小金库的现象发生。

4、其他方面

（1）继续做好保密工作，结合单位实际情况，建立完善单位保密制度，并组织职工学习，确保全年无泄密事件发生。

（2）按时按质按量的完成上级部门安排和交办的各项指令性工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是昆明市呈贡区看守所卫生所。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 167.29万元，其中：一般公共预算财政拨款167.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比总收入有所增加，主要原因是由于我单位2020年新招录人员1人，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 167.29万元，其中:本年收入167.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167.29万元（本级财力167.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比总收入有所增加，主要原因是由于我单位2020年新招录人员1人，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 167.29万元。财政拨款安排支出 167.29万元，其中，基本支出167.29万元，与上年对比总收入有所增加，主要原因是由于我单位2020年新招录人员1人，人员经费增加，项目支出0万元，与上年对比无变动，主要原因是看守所卫生所无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门预算总支出167.29万元，比上年增加11.52万元，其中：基本支出167.29万元，占总支出的100％，比上年增加11.52万元；项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“210（类）－0199（款）”支出，主要反映医疗卫生与计划生育的支出“205（类）－0803（款）”主要反映培训费支出，208（类）－0505（款）”主要反映养老保险支出，208（类）－0506（款）”主要反映职业年金支出，221（类）－0201（款）”主要反映住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年部门预算总支出167.29万元，比上年增加11.52万元，其中：基本支出167.29万元，占总支出的100％，比上年增加11.52万元；项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“210（类）－0199（款）”支出，主要反映医疗卫生与计划生育的支出“205（类）－0803（款）”主要反映培训费支出，208（类）－0505（款）”主要反映养老保险支出，208（类）－0506（款）”主要反映职业年金支出，221（类）－0201（款）”主要反映住房公积金支出。

经济科目分组（其中：基本支出167.29万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

2021年昆明市呈贡区看守所卫生所无政府采购预算，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区看守所卫生所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.542万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区看守所卫生所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区看守所卫生所2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区看守所卫生所2021年公务用车购置及运行维护费为2.542万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.542万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市呈贡区看守所卫生所无项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区了看守所卫生所基本支出167.29万元，与上年对比增加11.52万元，增减变化的原因主要是：

1.我单位2020年新招录人员1人，人员经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

昆明市呈贡区看守所卫生所无项目支出预算。