昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2021年预算公开
昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2021年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2021年
部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2021年
部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.主要负责
（1）基本医疗服务
中心主要负责使用社区适宜医疗技术和中医药技术，负责对辖区内常见病、多发病的诊治。
（2）基本公共卫生服务
中心主要负责辖区内居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病患者健康管理、严重精神疾病患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、肺结核病患者健康管理、中医药健康管理、卫生计生监督协管12项基本公共卫生服务。
2.主要承担
（1）中心授呈贡区卫生健康局委托承担呈贡区吴家营街道辖区内卫生室业务指导。
（2）中心承担吴家营街道辖区内急救医疗保障工作。
（3）中心承担昆明市呈贡区居民医保、城镇职工医保报销工作。
（4）中心承担吴家营街道辖区内家庭医生签约及服务工作 。
（5）中心承担门诊分级诊疗工作、转诊工作等。
（二）机构设置情况
纳入昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2021年年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）重点工作概述
1.提供基本医疗服务，完善中心科室设置、设施设备建设，提供优质护理服务，严格执行护理操作规范，开展优质服务，优化就诊流程，缩短患者就诊、缴费、取药、结果的等候时间。
2. 为辖区内居民提供居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病患者健康管理、严重精神疾病患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、肺结核病患者健康管理、中医药健康管理、卫生计生监督协管12项基本公共卫生服务。
3.开通住院部。
4.持续推进优质医疗等级评审工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有16人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养11人，非财政供养0人。
离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休 7人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 317.353624万元，其中：一般公共预算317.353624万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比增加68.493024万元，主要原因是2021年新增加差额拨款人员年终一个月奖和目标管理绩效考核奖预算58.3万元和编外合同工工资预算。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 317.353624万元，其中:本年收入317.353624万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款317.353624万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比增加68.493024万元，主要原因是2021年新增加差额拨款人员年终一次性奖金和目标管理绩效考核奖预算58.3万元和编外合同工工资预算。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 317.353624万元。财政拨款安排支出 317.353624万元，其中：基本支出317.353624万元，与上年年初对比增加68.493024万元，主要原因是2021年新增加差额拨款人员年终一次性奖金和目标管理绩效考核奖58.3万元和编外合同工工资预算。项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050803,主要用于培训支出0.15万元。
2080502，主要用于事业单位离退休人员生活补助14.28万元，退休人员公用经费0.42万元，退休人员医疗保险（公务员医疗统筹和重特病医疗统筹）3.7961万元。
2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出9万元。
2100301，主要用于除培训支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、事业单位医疗以外的卫生健康支出275.373824元。
2101102，主要用于事业单位医疗缴费支出6.1565万元。
2210201，主要用于住房公积金支出8.1772万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301类工资福利支出279.833万元。其中30101基本工资支出57.0648万元，30102津贴补贴支出35.0304万元，30103奖金支出84.8万元，30107绩效工资72.54万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费9万元，30110职工基本医疗保险缴费6.1565万元，30111公务员医疗补助缴费6.0132万元，30112其他社会保障缴费1.0509万元，30113住房公积金8.1772万元。
2.302类商品和服务支出23.240624万元。其中30201办公费1.22万元，30205水费0.15万元，30206电费0.15万元，30207邮电费0.25万元，30209物业管理费0.3万元，30211差旅费0.3万元，30213维修（护）费0.5万元，30216培训费0.15万元，30226劳务费17.568万元，30228工会经费1.152624万元，30229福利费1.5万元。
3.303类对个人和家庭的补助14.28万元。其中30305生活补助14.28万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2021年昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2021年昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2021年昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
2021年昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
2021年昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%。与上年对比无变化。
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心无项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心属于公益一类事业单位，故无机关运行经费。与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：资产总额1186.710067万元，其中流动资产882.720156万元，非流动资产303.989911万元，其中房屋构筑物226.460957万元，汽车1.46761万元，其他固定资产76.061344万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心基本支出317.353624万元，与上年对比增加68.493024万元，增减变化的原因主要是：
1.增加差额拨款人员年终一个月奖预算。
2.增加差额拨款人员目标管理绩效考核奖。
3.增加编外合同工工资预算。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心无项目支出预算。
增减变化原因：与上年对比无变化。
附件1：部门预算公开情况表（昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心）
附件2：重点领域财政项目文本公开（昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心）
