昆明市呈贡区国有新城林场2021年预算公开目录

第一部分昆明市呈贡区国有新城林场2021年部门预算编制说明

第二部分昆明市呈贡区国有新城林场2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市呈贡区国有新城林场2021年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、管理林场，促进林业发展。

2、规划计划编制林场资源管理。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区国有新城林场内设机构4个，分别为：办公室、林政科、营林科（技术科）、财务科。

（三）重点工作概述

1、育林造林，护林防火。

2、森林病虫害防治。

3、林木良种选育与技术推广。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是昆明市呈贡区国有新城林场。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有14人，其中：财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中：离休 0人，退休 17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 516.13万元，其中：一般公共预算516.13万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少27.94万元，主要原因为2020年退休2人，2020年有结转乡土树种苗木示范基地建设资金9.55万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 516.13万元，其中:本年收入516.13万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款516.13万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少27.94万元，主要原因为2020年退休2人，2020年有结转乡土树种苗木示范基地建设资金9.55万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 516.13万元。财政拨款安排支出 516.13万元，其中：基本支出452.93万元，与上年对比减少6.39万元，主要原因是2020年退休2人；项目支出63.2万元，与上年对比减少21.55万元，主要原因是2020年有结转乡土树种苗木示范基地建设资金9.55万元，购买林政执法服装8万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出516.13万元，其中：基本支出452.93万元，项目支出63.2万元，分别列：

1. “2050803”科目，教育支出-进修及培训-培训支出0.42万元，主要用于职工培训支出；

2. “2080502”科目，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休44.9万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出；

3. “2080505”科目，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.2万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4. “2080506”科目，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.7万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

5. “2101102”科目，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出17.24万元，主要用于基本医疗保险缴费支出；

6. “2130204”科目，农林水支出-林业和草原-事业机构337.5万元，主要用于林业和草原事业机构单位的基本支出；

7. “2130205”科目，农林水支出-林业和草原-森林资源培育15万元，主要用于乡土树种苗木培育示范基地建设；

8. “2130234科目”，农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾48.2万元，主要用于森林防火、森林病虫害防治。

9. “2210201科目”，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.26万元，主要用于职工住房公积金。

10. “2210203科目”，住房保障支出-住房改革支出-购房补贴0.67万元，主要用于职工购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年本级财力支出516.13万元（其中：基本支出452.93万元，项目支出63.2万元），按经济科目分别列301工资福利支出313.79万元（基本支出），302商品和服务支出81.26万元（其中：基本支出18.06万元，项目支出63.2万元），303对个人和家庭的补助121.08万元 （基本支出）。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市呈贡区国有新城林场无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

昆明市呈贡区国有新城林场无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市呈贡区国有新城林场无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市呈贡区国有新城林场无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

昆明市呈贡区国有新城林场无省级配套事项。

六、政府采购预算情况

2021年昆明市呈贡区国有新城林场无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区国有新城林场2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.54万元，较上年增加0.92万元，增长0.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区国有新城林场2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区国有新城林场2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.12万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区国有新城林场2021年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0.92万元，增长0.36%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0.92万元，增长0.36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因主要是随着车辆使用年限的增加，运行费随之增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年昆明市呈贡区国有新城林场重点项目1个，为森林防火工作经费45万元，主要用于购买森林防火物资，支付防火车辆的运行维护费以及防火工作相关的其他成本。目标是预防昆明市呈贡区国有新城林场森林火灾的发生，力争森林火灾控制率在0.8‰以内。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

截止2020年12月31日，昆明市呈贡区国有新城林场资产总额314.23万元，其中：流动资产66.99万元，固定资产247.24万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021本级财力安排昆明市呈贡区国有新城林场基本支出452.93万元,与上年对比减少6.39万元，减少的主要原因是：

2020年退休职工2人。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区国有新城林场项目支出63.2万元，与上年对比减少21.55万元，减少的原因主要是：

1. 2020年有结转乡土树种苗木示范基地建设资金9.55万元；

2. 购买林政执法服装8万元。

附件2：部门预算公开情况表（昆明市呈贡区国有新城林场）