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昆明市呈贡区科学技术协会2021年预算公开目录

第一部分 呈贡区科学技术协会2021年部门预算编制说明

第二部分 呈贡区科学技术协会2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

呈贡区科学技术协会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，促进科技与经济的结合，促进学术繁荣和人才成长。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。推广先进技术，协调、组织全区开展科普活动，提高公众科学文化素质。

3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策、地方性法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚。开展继续教育和科学技术培训工作。

5.开展科学论证、科技咨询、技术开发、项目评审、成果鉴定、接受委托评定专业技术职称，促进科技成果向现实生产力转化。

6.开展科学技术交流活动，发展同国外及港澳台地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往与技术合作。

7.兴办符合呈贡新区科学技术协会宗旨和章程的科技实体；兴办科技教育场馆、科技试验示范基地、科普网站；编辑出版科普书籍、报刊；制作科技音像制品。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区科学技术协会设1个内设机构：办公室。

（三）重点工作概述

1. 推进街道、社区科协基层组织建设，在街道全面推进“3+1”试点工作，加强社区科普宣传员管理，健全街道、社区科协组织，夯实科协系统群众基础。

2.深入实施居民科学素质行动。以街道、社区为依托，通过社区科普活动室，科普宣传栏等机构和设施，开展多种形式的科普宣传、技能培训活动，发挥社区在提高劳动者科学素质方面的作用。

3.组织街道、社区、企事业单位依托“全国科普日”、“三下乡”、“科技活动周”等固定活动日开展形式多样的科普宣传教育活动，以活动为载体全力普及科学知识，提升辖区居民科学素质。

4.深入实施未成年人科学素质行动。开展2021年呈贡区青少年科技创新大赛、假期公益科技实践系列活动，开展科普教育示范学校创建，开展科普知识进校园、科技活动进学校活动，继续加强学校科技辅导员的培训工作。

5.深入实施领导干部和公务员科学素质行动。举办领导干部科技讲座、专题报告。丰富内容和形式，面向全区公务员大力开展“科学发展、前沿知识、自主创新、低碳经济”等系列专题培训，持续增强全区领导干部综合素质。

6.探索实施失地农民科学素质提升行动。加大指导、扶持农技协会的成立和发展力度，充分发挥农技协会功能作用，支持街道、社区积极开展失地农民就业、创业培训工作。

6.继续组织开展省级、市级、区级科普示范社区、科普教育示范学校、科普教育示范基地培育和创建工作，不断巩固科普宣传工作基础。

7.加强和规范区级科普宣传栏和各社区科普宣传栏建设管理，加强LED科普显示屏使用管理，充分发挥各类科普宣传平台功能，提高宣传效果。

8.加强对街道、社区科普工作的指导，组织各街道、社区结合实际开展农函大培训工作，通过专题培训有针对性提升本地居民科学素质。

9.落实全面从严治党工作要求，加强科协系统党建、党风廉政、意识形态、统战等工作，强化科协系统政治性。

11.全面完成区委、区政府和上级科协安排布置的相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有0人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 149.52万元，其中：一般公共预算147.84万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余1.68万元。

与上年对比增加5.53%，主要原因分析科学技术普及科普活动项目预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 149.52万元，其中:本年收入147.84万元，上年结转结余收入1.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款147.84万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加5.53%，主要原因分析科学技术普及科普活动项目预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 147.84万元。财政拨款安排支出 147.84万元，其中：基本支出29.30万元，与上年对比减少17.58%，主要原因分析机构改革后，在职在编5人进行了转隶，工资福利支出，商品服务支出都相应减少；项目支出118.54万元，与上年对比增加13.39%，主要原因分析科学技术普及科普活动项目预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2060101支出19.80万元，主要用于主要反映人员社会保险、办公费等支出。

2080501支出9.50万元，主要反映行政单位退休人员生活补助支出。

2060702支出105.54万元，主要反映科普活动经费支出。

2060703支出8万元，主要反映青少年科技活动经费支出

2060799支出5万元，主要反映其他科学技术管理事务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出：4.76万元（其中：奖金支出3万元、公务员医疗补助缴费支出1.64万元、其他社会保障缴费支出0.12万元）。

商品和服务支出128.14万元（其中：办公费支出10.22万元，印刷费6万元、差旅费支出3.5万元、 维修（护）费5万元、培训费5万元、劳务费支出4.42万元、委托业务费支出93万元）。

对个和家庭的补助：14.94万元（其中：生活补助支出14.94万元）

经济科目分组（其中：基本支出29.30万元，项目支出118.54万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.18万元，其中：政府采购货物预算0.18万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

呈贡区科学协技术协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

呈贡区科学协技术协会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

呈贡区科学协技术协会2021年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

呈贡区科学协技术协会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

人均科普经费：2021年用于科技进机关、进基层、进企业、进社区科普活动。举办科技周活动、科普日、科技三下乡、反邪教、青少年科技创新大赛等大型宣传活动、认真组织开展科技、科普、农涵培训工作；组织实施省级、市级、区级科普示范社区、科普教育示范学校、科普教育基地培育和创建工作；开展科普宣传栏、科普LED大屏等科普宣传设施维护、换版等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

呈贡区科学协技术协会2021年机关运行经费安排9.6万元，与上年对比减少5.74%，主要原因分析机构改革后，在职在编5人进行了转隶，在职在编实有人数为0，相应的办公经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

呈贡区科学协技术协会资产总额为57.31万元，其中流动资产39.83万元，其他固定资产17.48万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排呈贡区科学协技术协会基本支出29.30万元，与上年对比减少17.58%，增减变化的原因主要是：机构改革后，在职在编5人进行了转隶，工资福利支出，商品服务支出都相应减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排呈贡区科学协技术协会项目支出118.54万元，与上年对比增加13.39%，增减变化的原因主要是：科学技术普及科普活动项目增加。

昆明市呈贡区科学技术协会

2021年2月18日

监督索引号53011400155200111

附件1：部门预算公开情况表

附件2：重点领域财政项目文本公开（科协）