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昆明市呈贡区自然资源局2021年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区自然资源局2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区自然资源局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市呈贡区自然资源局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传贯彻执行党和国家、省、市有关自然资源管理的方针、政策及法律、法规。

2.履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章制度。

3.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价工作。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

4.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责落实自然资源和不动产确权登记工作。

5.负责自然资源资产有偿使用工作。实施全区自然资源资产统计制度，编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资政策，合理配置全区全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

6.负责自然资源的合理开发利用。贯彻落实全区自然资源发展规划，贯彻执行自然资源开发利用地方标准，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估及编制土地基准地价工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。参与自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施的研究。

7.负责建立国土空间规划体系并监督实施。组织编制区级国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织落实划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。负责土地等国土空间用途转用工作。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。根据权限负责城乡规划管理工作。

8.负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并组织实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、矿山地质环境恢复治理等工作。贯彻落实生态保护补偿制度，合理利用社会资金进行生态修复。编制地质灾害防治方案和应急预案，指导开展地质灾害防治工作。

9.严格实施土地用途管制，负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度。

10.负责农用地转用和征收的审核、报批工作。

11.宣传贯彻国家、省、市有关非农建设用地征收征用、国有土地使用权收回相关法律法规。负责国有土地使用权收回、非农建设用地征收征用及管理工作。

12.负责管理地质勘查行业和地质工作。负责矿产资源管理工作。承担压覆矿产资源查询备案。按照权限负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.负责测绘地理信息管理工作。协助做好基础测绘和测绘行业管理。协助做好测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。

14.负责对全区自然资源开发利用的监察管理，依法查处自然资源开发利用违法案件。

15.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

16.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

17.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

18. 负责监督管理荒漠化防治工作。

19. 负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。

20. 负责监督管理各类自然保护地。

21. 负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。

22. 贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策，按照相关林业和草原产业标准监督实施，组织、指导林产品质量监督，负责生态扶贫有关工作。

23. 指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

21. 指导昆明市呈贡区自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

22. 负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划、贯彻落实防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

23. 监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省级、市级财政性资金安排建议，按权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。

24. 负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，负责林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

25.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

按照中共昆明市委办公厅 昆明市人民政府办公厅关于印发《昆明市呈贡区机构改革方案》的通知，将市国土资源局呈贡分局的职责，市规划局呈贡分局的职责，区发展和改革局配合上级部门组织编制主体功能区规划的相关职责，区水务局的水资源调查和确权登记管理职责，区林业局的草原、森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责以及区城市更新改造局的相关职责等整合，组建区自然资源局，作为区政府工作部门，不再保留市国土资源局呈贡分局、市规划局呈贡分局。2019年6月28日呈贡区自然资源局挂牌成立。2020年2月区自然资源局和区林业和草原局机抅合并，内设9科室分别是：办公室、综合法规科、自然资源调查测绘和确权登记科、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、规划管理科、行政审批科、矿产资源管理和生态修复科，林草科。管理下属三个事业单位分别是呈贡区森林防火指挥部办公室、呈贡区林业综合服务中心和呈贡区国有新城林场。

（三）重点工作概述

（一）国土空间规划工作方面

1. 按照昆明市国土空间规划编制工作要求，启动编制呈贡区国土空间分区规划。为确保高质量完成分区规划，逐项启动对应的专题研究，如“以人口数量及结构为基础，对空间需求的专题研究；以公共服务设施存在问题为导向的对策研究；以改善自然环境特色、历史文化特征、空间形态存在问题为研究方向的对策研究”等专题研究，为高质量编制呈贡区国土空间分区规划打下坚实的基础。

2. 按照国家“关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议”及省、市对“十四五”的规划建议，以及新一轮国土空间总体规划编制要求，坚持以开放的态度编制规划，邀请知名规划设计团队高起点启动编制部分专项规划、详细规划、城市设计等各类规划，以满足高效治理空间的要求。

3. 强化规划建设管理格局，严格实施规划，突出规划实施的强制性和权威性。调整规划管理的方式、方法及手段，配合市级部门建立健全申请行政许可行为承诺制、违反规划行为追究机制、规划方案第三方审查机制等，严肃追究各行业主体责任，加快规划审批。

（二）自然资源管理方面

1. 加强土地供应，根据经济社会发展用地需求，科学编制土地供应计划。严格执行供地政策，加快省市区各级重大项目供应审批，切实做好保障性居住用地、科教用地和商住用地供应，加强与产业政策的协调联动，为建设项目提供用地保障，充分发挥用地政策在经济发展中的积极作用，进一步提高土地供地率和出让收入。加强土地利用动态监测与监管工作，落实对已供地块各类建设项目的开、竣工，合同履行等情况的全程跟踪管理。

2. 多措并举盘活批而未供土地和闲置土地，缓解指标紧缺压力。加大低效闲置用地处置力度，提高存量资源利用效益。对全区“批而未供”土地进行梳理，全面核实、建立台账，逐项研究、分类施策，持续加大土地供应力度，切实盘活利用好存量资源。继续深入推进闲置土地处置力度，按照上级下达的处置任务，逐宗地核实情况，分类梳理、并根据闲置土地的不同情形，制定详细处置方案，灵活运用多种手段化解矛盾和问题，确保处置到位,提高全区节约集约用地水平。

3. 依据新修订的《土地管理法》及云南省自然资源厅《关于修订云南省昆明市征地补偿标准的通知》（云国土资〔2020〕173号）要求，按程序开展征地工作。十四五期间和2021年预计完成滇中引水工程（呈贡段）、渝昆高铁、福宜高速公路建设等国家、省、市重点项目及交通设施项目征地工作，完成紫光产业园人才配套项目、滇池旅游派拉蒙昆明国际度假区等市级部门安排的重点项目土地征收工作。

4. 进一步加强《地质灾害防治条例》等法律法规及地质灾害防治相关知识的宣传和培训，做好辖区范围内地质灾害隐患的群测群防与动态监测预警工作，对每个隐患点实施监测，认真执行“四项制度、三项措施”。严格实行24小时值班制度，坚持领导带班、责任人值班，确保防灾通信畅通，及时收集隐患点监测记录，发现异常及时上报、及时处理。根据呈贡区地质灾害隐患点实际情况，认真做好年度《呈贡区地质灾害防治方案》及《突发性地质灾害应急预案》的编制工作。

5.开展年度变更调查与遥感监测工作。

6.做好“房地一体”农村不动产确权登记发证工作。

7. 开展日常项目用地土地勘测定界技术报告及具体项目勘测定界技术报告审验工作。

8.按新《土地管理法》的规定，严格按规程开展土地权属争议调处工作。

（三）行政审批工作方面

1. 坚持以人民为中心，加强推进“工改”政策措施落实。

继续贯彻中央关于“放管服”和优化营商环境要求，全力提升“一网通办”行政审批效率，提升公共服务智能化水平。

严格按照《呈贡区工程建设项目审批制度改革实施方案》的要求开展工作。转变管理方式，将由申报单位逐一向有关审批部门申请的事项变为由我局征求有关部门意见、尽量减少服务对象来回跑，多次跑，提升服务效率。全力提升“一网通办”工作事项。加强信用体系建设。深化推进政务服务“七办模式”，推广“一部手机办事通”，提供24小时自助服务，打造“不打烊”的政务服务专区。

2. 持续推进农村不动产确权登记颁证工作

按照自然资源部、省自然资源厅要求，结合呈贡区实际，在严格执行宅基地“一户一宅”、面积标准等政策基础上，有效、稳妥地解决农房农宅历史遗留问题。依法明确农村不动产权利登记主体，严格认定宅基地使用权和房屋所有权面积，切实规范缺少权属来源证明材料的宅基地和房屋确认程序，尽快颁发房地一体的不动产权证。

3. 整合完善不动产登记数据库

增强做好不动产登记工作的责任感和紧迫感，加大各类不动产登记数据库的整合完善力度，加快建设形成权界清晰、分工合理、权责统一、运行高效、方便群众的不动产登记体系。坚持立足现有基础，积极与上级有关技术部门协调，有序推进不动产登记整合工作，按照国家标准规范，尽快使各类信息数据库管理平台与不动产登记操作系统有机融合、对接。

4. 进一步推行“互联网+不动产抵押登记”

深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，进一步推进“互联网+不动产登记”向更高层级发展，通过网上“一窗受理”平台，实现一次受理、自动分发、并行办理、一网通办，杜绝“进多站、跑多网”，大力推进网上受理审核，推广使用电子证照及电子材料，加快推进线上线下集成统一的“一窗受理”平台。

5. 全面推行“同城通办”

全面提升不动产登记便民利企服务效能，减少群众跑路的距离，全面推行“同城通办”，让数据多跑路，让群众少跑腿，切实做到为民服务，为民解忧。

（四）森林资源管理方面

1.强化森林资源保护工作

2.推进林业生态工程建设

3.加强湿地保护与修复

4.抓好林业产业发展

5.抓实林业生物多样性保护

6. 落实2021年度各项营林工作任务

7. 落实呈贡区创建国家森林乡村工作

8. 继续强化林业有害生物防控工作

9. 进一步严把各项营造林工程项目的实施过程监督管理及检查验收工作，确保工程建设质量和管理工作落到实处

10. 森林防火监控系统建设。围绕火情的早期预警预报及应急指挥管理，融合先进的视频监控报警手段，配合视频分析、气象采集、智能管控、GIS地图以及决策指挥等模块，构建智能化防火体系。以基础空间数据库、林业专题数据库和防护数据库为支撑，通过开发“森林防火视频监控预警决策系统”实现三维场景下的“灾前、灾中、灾后”全过程、全方位、一体化动态管控和预警决策支撑平台，为森林火险监测、预警、预报、扑救、灾后评怙等决策提供控术支撑和科学依据，为各级领导决策指挥、日常管理提供有力保障。

（六）国有林场管理方面

1.依照《森林法》及国家相关的林业法律、法规，组织对林场森林资源进行大检查，杜绝管辖区毁林开荒等违法事件发生，全力保护好森林资源。

2.做好林场森林防火工作，对林场辖区28公里的森林防火通道及隔离带进行安全修复，完善林区管护房等森林防火基础设施建设和安全维护。在森林防火期组建一支20-30人的森林防灭火专业队伍，配备2辆森林消防运兵车，加强森林防火宣传巡护和森林消防应急反应能力，确保森林资源和生态安全。

3. 开展好森林病虫害防治工作，做好森林病虫害的监测和预防，保障森林健康。

4.做好森林培育工作，开展植树造林500亩（含义务植树100亩），植树造林10万株，进行森林抚育200亩，培育合格苗木20万株，做好乡土树种苗木培育工作。

5.按照《呈贡区国有新城林场改革实施方案》、《呈贡区国有新城林场森林经营方案》、《呈贡区国有新城林场中长期发展规划》继续推进国有林场改革工作。

（七）自然资源法律法规宣传贯彻方面

1.推进国家治理体系和治理能力现代化。狠抓落实，做好普法依法治理各项工作，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、中央全面依法治国委员会第三次会议精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，抓实抓好区委全面依法治区委员会的各项决策部署，坚持围绕中心服务大局，推进国家治理体系和治理能力现代化的新要求，加大全民普法工作力度，推进依法治理。紧紧围绕呈贡区“七五”普法规划收官和“八五”普法规划谋划这条主线，大力参与云南新时代法治宣传教育工程，为加快建设现代科创新城营造和谐稳定的社会环境和法治环境。

2.严格自然资源管理执法工作，坚决制止各类自然资源违法行为 。

3.认真开展农村乱占耕地建房清理整治工作。

4.认真做好2020年度土地卫片执法检查工作。

5.持续巩固及开展扫黑除恶专项斗争。

6.继续做好“大棚房”清理整治后续问题。

7.进一步加强对全区各街道、社区的动态巡查，有效控制未按程序审批和以租代征等违法行为发生，将违法行为处理在萌芽状态，发现一宗，立案查处一宗，为呈贡新区建设创造良好的土地秩序。

8.加强执法队伍建设、执法人员培训，强化执法工作人员作风建设，教育执法人员廉洁自律，确保执法公平、公正、公开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个,分别是昆明市呈贡区自然资源局本级、昆明市呈贡区国有新城林场、昆明市呈贡区自然资源公安局。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制113人，其中：行政编制 83人，事业编制30人。在职实有96人，其中：财政全供养96人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 57人，其中：离休0人，退休57人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入4493.58万元，其中：一般公共预算财政拨款4493.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，比上年财务总收入增加2127.69万元，主要原因是2020年自然资源局和林草局机构改革下级预算单位增加2个，工资福利（人员支出）增加以及项目经费也增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 4493.58万元，其中:本年收入4493.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4493.58万元（本级财力4493.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，比上年财务总收入增加2127.69万元，主要原因为基本支出数比上年增加1274.61万元，项目支出数比上年增加853.08万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4493.58万元。财政拨款安排支出 4493.58万元，其中，基本支出2860万元，与上年对比上年增加1274.61万元，主要原因主要原因是为按照中共昆明市委办公厅 昆明市人民政府办公厅关于印发《昆明市呈贡区机构改革方案》的通知，将市国土资源局呈贡分局的职责，市规划局呈贡分局的职责，区发展和改革局配合上级部门组织编制主体功能区规划的相关职责，区水务局的水资源调查和确权登记管理职责，区林业局的草原、森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责以及区城市更新改造局的相关职责等整合，组建区自然资源局，机构改革后人员增加和下级预算单位增加；项目支出1633.58万元，与上年对比上年增加853.08万元，主要原因主要原因是机构改革后，增加规划职责相关项目经费，和下级预算单位增加。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：205（类）教育支出08（款）培训费2.67万元主要用于2020年我部门培训支出；208（类）社会保障和就业支出05（款） 行政事业单位养老支出288.79万元主要用于社保费的缴纳；210（类）卫生健康支出05（款）行政事业单位医疗支出118.20万元主要用于医疗保险的缴纳；213（类）农林水支出02（款）林业和草原支出1196.47万元主要用于林业和草原管理职能的支出；220（类）国土海洋气象等支出01（款）自然资源海洋气象等支出2079.69万元主要用于自然资源管理的支出；221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出161.64万元主要用于住房公积金和住房补贴的支出；224（类）灾害防治及应急管理支出06（项）灾害防治及应急管理支出40.5万元，主要用于2021年我部门地质灾害防治工作。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资福利支出2100.61万元（其中基本支出2100.61万元，项目支出0万元）商品和服务支出2044.58万元，（其中：基本支出419.33万元，项目支出1625.25万元）；对个人和家庭的补助340.06万元，（其中：基本支出340.06万元，项目支出0万元）；其他资本性支出8.33万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.33万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额6.76万元，其中：政府采购货物预算5.95万元、政府采购服务预算0.81万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区自然资源局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.79万元，较上年增加13.75万元，增长143.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区自然资源局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区自然资源局2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.42万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因:呈贡区自然资源局公务接待费减少的原因是严格执行中央八项规定，减少单位的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区自然资源局2021年公务用车购置及运行维护费为19.79万元，较上年减少66.67万元，下降34.74%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少80万元，下降100%；公务用车运行维护费19.79万元，较上年增加13.75万元，增长降143.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

增减变化原因：2020年呈贡区自然资源局与呈贡区林业和草原局机构合并，公务用车数量增加故公务用车运行维护费增加，而2021年我单位无车辆购置计划故车辆购置费减少100%。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、“省市联动·绿化昆明·共建春城”呈贡区面山绿化项目，2021年完成“省市联动·绿化昆明·共建春城”呈贡区面山绿化项目（续建工程）4770亩“3331”抚育管护。

2、呈贡区林业生态建设，完成呈贡区林业生态建设项目抚育管护。

3、森林防火工作，预防森林火灾的发生，力争森林火灾控制率在0.8‰内。

4、林业有害生物防治，完成呈贡区辖区范围内林业有害生物防治工作,确保全区森林资源安全。

5、公安专网线路租用费，查处涉林刑事案件，协且上级部门侦破重大和特大破坏涉林刑事案件，查处林业区治安案件、破坏森林和野生动植物资源行政案件。

6、年度土地变更调查

通过对辖区内多年形成的城镇、农村地籍调查数据更新、收集资料，对城镇、农村土地利用现状数据更新汇总，对土地利用强度数据更新，开展土地利用强度数据汇总工作，土地权属性质数据更新汇总，形成一套完整的资料。

7、地质灾害防治

根据《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）第五条，因自然因素造成的地质灾害的防治经费，在划分中央和地方事权和财权的基础上，分别列入中央和地方有关人民政府的财政预算。《昆明市国土资源局昆明市2018年地质环境保护工作意见》。为做好呈贡区地质灾害防治和环境保护工作，开展地质灾害隐患排查、巡查，发放“两卡一书”，编制防治方案和应急预案，开展宣传和培训，开展应急演练等，确保人民群众的生命财产安全。

8、 持续推进农村不动产确权登记颁证工作

按照自然资源部、省自然资源厅要求，结合呈贡区实际，在严格执行宅基地“一户一宅”、面积标准等政策基础上，有效、稳妥地解决农房农宅历史遗留问题。依法明确农村不动产权利登记主体，严格认定宅基地使用权和房屋所有权面积，切实规范缺少权属来源证明材料的宅基地和房屋确认程序，尽快颁发房地一体的不动产权证。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区自然资源局部门2021年机关运行经费安排419.33万元，与上年对比增加141.89万元，主要原因是2020年自然资源局和林草局机构改革下级预算单位增加2个，单位人员车辆也增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

截至 2020 年 12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同） 8,224.88 万元，较上年增长 216.05%。负债总额 6,624.94 万元 ,较上年增长 779.82%。净资产 1,599.95万元 ,较上年增长 -13.49 %。其中流动资产 7,778.28 万元，较上年增 长 253.57%，占资产总额 94.57%； 固定资产 428.13万元，较上年增长11.67 %， 占资产总额 5.21% ； 在建工程 0万元，较上年增长 % ， 占资产总额 0.00% ； 长期投资 0 万元 ，占资产总额 0.00%； 无形资产 18.48万元，较上年增长-3.07% ，占资产总额 0.22%； 公共基础设施 0万元，占资产总额 0.00% ； 政府储备物资 0万元，占资产总额 0.00 % ； 文物文化资产 0 万元，占资产总额 0.00 % ； 保障性住房 0万元，占资产总额 0.00 %

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明实呈贡区自然资源局基本支出2830万元，与上年对比增加1274.61万元，增加变化的原因主要是：

1.机构改革，区自然资源局和区林业和草原局机构合并，人员增加，人员经费相应增加。

2.机构改革，单位公务用车车辆增加，随之公务用车运行维护费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区自然资源局项目支出1633.58万元，与上年对比增加853.08万元，增加变化的原因主要是：

1.机构改革，单位职能职责增加相应的工作项目增加。

2.延续性项目，工作量增加，故相应工作经费增加。

3.上级布置的任务增加，相应的项目也增加，故经费也增加。

                      昆明市呈贡区自然资源局

                                 2021年1月19日

监督索引号53011400171700111

昆明市呈贡区自然资源局2021年重点项目

昆明市呈贡区自然资源局预算公开表20210219112035445