昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局2021年预算公开
昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局2021年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局2021年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承担国家法律法规赋予的各项卫生健康执法与监督职则，配合区卫生健康局参与食品安全综合协调。
2.依法对公共场所、生活饮用水、医疗机构、无证行医、传染病防治、采供血和消毒产品、职业、放射、学校卫生,计划生育进行监督查处违法行为。
3.开展卫生法律法规和卫生知识的宣传、培训、咨询服务。
4.参与重大突发卫生事件的调查处理等工作。
（二）机构设置情况
呈贡区委机构编制委员会办公室核定呈贡区卫生健康局综合监督执法局内设机构限额4个。分别是办公室、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、生活饮用水与学校卫生监督科。
（三）重点工作概述
1、加强传染病防治监督检查、放射卫生监督执法、职业病监督检查工作、中医药卫生监督检查工作、对集中供水、二次供水及涉水产品的监管、对学校卫生的监管，完成春、秋两季对学校卫生的检查工作、公共餐饮具集中消毒企业卫生监督管理工作、“两非”查处力度（即非法胎儿性别鉴定、非法人工终止妊娠）和计划生育技术服务机构、母婴保健服务机构的监督管理工作。积极开展《食品安全法》的宣传贯彻工作。开展呈贡区2021年各类卫生监督双随机工作。
2、做好公共场所日常监管及量化分级管理工作。
3、继续深入开展打击非法行医及医疗市场的监督管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个,即昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，参公管理事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 380.94万元，其中：一般公共预算380.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加2.2万元，增加变化的原因主要是：退休人员文明奖预算增加，人员工资级别档次增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入380.94万元，其中:本年收入380.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款380.94万元（本级财力380.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加2.2万元，增减变化的原因主要是：退休人员文明奖预算增加，人员工资级别档次增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出380.94万元。本级财力安排支出 380.94万元，其中，基本支出349.94万元，与上年对比增加12.26万元，增减变化的原因主要是：退休人员文明奖预算增加，人员工资级别档次增加。项目支出31万元。与上年对比减少10.06万元，增减变化的原因主要是：卫生监督制服相关经费减少。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“2100402”支出，主要反映卫生监督机构的支出、“2050803 ”支出，主要反映培训支出、2080505主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、2210201主要反映住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（基本支出349.94万元，项目支出31万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2.06万元，其中：政府采购货物预算2.06万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局2021年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:本年单位无公务接待。
八、重点项目预算绩效目标情况
详见昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局2021年部门预算表项目支出预算绩效目标表。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年本级财力安排昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局部门机关运行经费30.34万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
我单位资产总额（账面净值，下同）118.88万元，其中，流动资产71.51万元，占资产总额60.16%；固定资产47.37万元，占资产总额39.84%。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局基本支出349.94万元，与上年对比增加12.26万元，增减变化的原因主要是：退休人员文明奖预算增加，人员工资级别档次增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局项目支出31万元。与上年对比减少10.06万元，增减变化的原因主要是：卫生监督制服相关经费减少。
部门预算公开情况表（昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局）
