昆明市呈贡区应急管理局2021年预算公开
监督索引号53011400149900000
昆明市呈贡区应急管理局2021年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区应急管理局2021年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区应急管理局2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市呈贡区应急管理局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）负责应急管理工作，指导各街道、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（2）贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，组织编制呈贡区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件，监督规程和标准的实施。
（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。
（4）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，并与国家及省、市应急管理信息系统相衔接。负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。承担呈贡区应对一般灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置。
（6）建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
（7）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各街道及社会应急救援力量建设。
（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。
（9）协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，统筹管理、分配救灾款物并监督使用。
（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各街道办事处安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。
（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产监督管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全经营监督管理工作。
（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（14）按照党中央、国务院和省、市、区党委、政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。
（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同昆明市呈贡区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（17）完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据中共昆明市呈贡区委办公室《关于印发昆明市呈贡区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制的的通知》（呈办通〔2019〕25号）文件，单位名称变更为昆明市呈贡区应急管理局，设置5个内设机构：办公室、应急救援和预案管理科、综合减灾和物资保障科、安全生产综合协调科、维修化学品安全监督管理科。
（三）重点工作概述
（1）牵头完成市级下达2021年度安全生产工作目标任务。按照《昆明市呈贡区党政领导干部安全生产责任制实施细则》要求，指导、督促各责任单位落实好呈贡区安全生产党政同责、目标管理责任、一岗双责责任书，加强日常管理及考核工作。坚持安全生产目标管理考核和“一票否决”制度，促进各行业履职尽责，严把各自行业安全生产风险治理防控工作，并做好本单位安全生产工作，确保全区安全生产形势保持持续平稳，确保安全生产各项指标均在市下达的指标范围内。
（2）认真抓好安全生产工作，牵头做好全区安全生产风险治理防控工作。
（3）加强呈贡区应急管理基础建设，提升全区应急管理工作水平
（4）加强全区防灾减灾救灾建设，提升全区应急救灾工作水平
（5）坚持党建统领，认真完成上级下达各项目标任务，认真落实基层党的建设主体责任，建设坚强基层应急党组织及领导班子，加强人员队伍建设，加强党支部规划化建，发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共2个,分别是：昆明市呈贡区应急管理局、昆明市呈贡区安全生产监察大队。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制 16人，事业编制15人。在职实有27人，其中：财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。
车辆编制12辆，实有车辆12辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1828.19万元，其中：一般公共预算1828.19万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比增加931.87万元，主要原因分析：1.人员增加相应的人员经费增加；2. 机构改革，单位职责职能变更，从自然资源局划入10张车辆编制，公务用车运行费增加；3.机构改革，单位职责职能变更,增加应急队人员经费及相关工作经费。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1828.19万元，其中:本年收入1828.19万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1828.19万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比增加931.87万元，主要原因分析：1.人员增加相应的人员经费增加；2. 机构改革，单位职责职能变更，从自然资源局划入10张车辆编制，公务用车运行费增加；3.机构改革，单位职责职能变更,增加应急队人员经费及相关工作经费。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1828.19万元。财政拨款安排支出 1828.19万元，其中：基本支出1497.15万元，与上年对比增加952.07万元，主要原因分析: 1.人员增加相应的人员经费增加；2. 机构改革，单位职责职能变更，从自然资源局划入10张车辆编制，公务用车运行费增加；3.机构改革，单位职责职能变更,增加应急队人员经费及相关工作经费；项目支出331.04万元，与上年对比减少20.2万元，主要原因分析：减少了上年结转结余资金。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
支出分别列“2050803”培训支出0.81万元，主要用于进修及培训的支出。
“2080501”归口管理的行政单位离退休支出6.33万元，主要用于行政单位离退休支出。
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出50.4万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
“2101101” 行政单位医疗22.16万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。
“2101102” 事业单位医疗11.08万元，主要用于事业单位医疗缴费支出。
“2210201”住房公积金支出44.40万元，主要用于住房公积金支出。
“2210203”购房补贴支出0.34万元，主要用于购房补贴支出。
“2240101”行政运行支出1198.77万元，主要用于行政运行支出。
“2240106”安全监管支出103.50万元，主要用于安全监管支出。
“2240108”应急救援支出80万元，主要用于应急救援支出。
“2240109”应急管理支出26.5万元，主要用于应急管理支出。
“2240150”事业运行支出162.86万元，主要用于事业运行支出。
“2240199”其他应急管理支出83.7万元，主要用于其他应急管理支出。
“2240699”其他自然灾害防治支出37.34万元，主要用于其他自然灾害防治支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出589.05万元（基本支出589.05万元，项目支出0万元）。其中:
30101基本工资94.44万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资;
30102津贴补贴136.53万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；
30103奖金172.10万元，主要用于按规定发放的奖金;
30107绩效工资39.81万元，主要用于在职人员按规定发放的绩效工资;
30108机关事业单位基本养老保险缴费50.4万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；
30110职工基本医疗保险缴费33.25万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；
30111公务员医疗补助缴费15.44万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；
30112其他社会保障缴费2.68万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；
30113住房公积金44.40万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。
2.302商品和服务支出463.82万元（基本支出215.70万元，项目支出248.12万元）。其中：
30201办公费55.18万元，主要用于购买日常办公用品、书报、杂志等；
30205水费0.81万元，主要用于单位的水费等支出；
30206电费0.81万元，主要用于单位的电费等支出；
30207邮电费1.35万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；
30209物业管理费1.62万元，主要用于单位办公楼综合治理、绿化、卫生等支出；
30211差旅费1.98万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；
30213维修（护）费10.9万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出；
30214租赁费2万元，主要用于单位日常开支的租赁费用支出；
30216培训费6.81万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出；
30217公务接待费1万元，主要用于单位接待上级考察等支出；
30224被装购置费6.8万元，主要用于单位购买装备等支出；
30226劳务费128.06万元，主要用于单位辅助人员支出；
30227委托业务费183.74万元，主要用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费支出；
30228工会经费5.41万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；
30229福利费8.1万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；
30231公务用车运行维护费30.51万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；
30239其他交通费用18.74万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出；
3.303对个人和家庭的补助702.44万元（基本支出692.40万元，项目支出10.04万元）。其中：
30305生活补助702.44万元，主要用于发放离休人员生活补贴、街道安全员的开支；
4.310资本性支出72.88万元（基本支出0万元，项目支出72.88万元）。其中：
31002办公设备购置42.88万元，主要用于单位办公设备购置等支出。
31099专用设备购置30万元，主要用于单位专用设备购置等支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额45.78万元，其中：政府采购货物预算45.78万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区应急管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.50万元，较上年增加18.50万元，增长142.34%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区应急管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增加变化原因：无增减变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区应急管理局2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少4万元，下降80%，国内公务接待批次为100次，共计接待1000人次。
减少变化原因：根据中央八项规定及部门预算管理有关规定，公务接待费用减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区应急管理局2021年公务用车购置及运行维护费为30.50万元，较上年增加22. 5万元，增长281.3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费30.50万元，较上年增加22. 5万元，增长281.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。
增加变化原因:机构改革，单位职责职能变更，从自然资源局划入10张车辆编制，公务用车运行费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、呈贡区应急救援队工作经费及装备经费预算80万元，年度绩效目标：更新完善区应急救援队作训装备，保障区应急队生活作训正常开展，加快应急能力提升，进一步做好全区森林草原灭火救灾、抗洪抢险救灾等应急救援工作。
2、防灾减灾工作经费预算37.34万元，年度绩效目标：保障自然灾害信息准确迅速上报，推进呈贡区防灾减灾体系建设，严格落实24小时在岗值守制度，确保及时、高效、稳妥应对自然灾害类突发事件。做好自然灾害隐患点监控工作，更好的发挥灾害信息员职能职责，减低自然灾害事故损失。
3、安全生产组织协调建设工作经费预算31.5万元，年度绩效目标：做到社区安全生产队伍配备到位，事有人管；确保基层网格安全员有适当经济补助保障；褒扬对安全生产负责有正气正义之人之事；确保区安委办组织协调运转工作有一定的保障经费；通过集中宣教进一步提升广大企业和群众安全意识；通过“安康杯”竞赛活动促进提升安全生产履职能力；通过加强安全生产体制机制及安全生产监管+互联网建设，进一步解决基层安全监管力量不足与现实安全监管工作需要的矛盾，推动提升城市安全发展体系和安全生产综合监管能力。
4、危险化学品工作经费预算31.4万元，年度绩效目标：（1）严厉打击全区危险化学品领域无证无照，非法违法生产经营行为。（2）维护全区危险化学品正常生产经营秩序。（3）提升全区危险化学品领域监管能力，有限防范和坚决遏制安全事故发生。（4）严厉打击全区烟花爆竹领域无证无照，非法违法生产经营行为。（5）维护全区烟花爆竹正常生产经营秩序。（6）提升全区烟花爆竹领域监管能力，有限防范和坚决遏制安全事故发生。
5、应急指挥中心临时应急指挥所通信设备建设经费预算26.50万元，年度绩效目标：根据《昆明市呈贡区智慧城市建设总体实施纲要（2019-2021年）》的通知（呈办通〔2019〕83号）、2019年智慧呈贡建设项目委托合同，于2021年投入预算26.5万元，用于应急指挥专项基础建设。建设内容有：1.购置：应急指挥电脑；购置应急指挥触控屏；其他应急指挥通讯设备购买。 2.购买购买应急指挥系统服务。
6、工贸行业安全隐患排查治理经费预算44万元，年度绩效目标：根据《云南省安全生产委员会办公室关于印发<云南省工贸行业安全生产综合治理实施方案>》的通知要求，采取政府购买方式，聘请技术服务机构，对全区部分工贸企业组织专家上门服务，开展安全隐患大排查大整治，排查事故隐患，严防各类事故，实现工贸企业本质安全水平明显提升、安全风险防控能力显著提高、较大以上事故得到有效遏制的目标，为全区安全生产形势持续稳定好转和经济社会发展提供有力安全保障。
7、办公保障经费预算29.60万元，年度绩效目标：完成复印机、电脑等办公设备采购，做好日常耗材补给、设备维修等，保证局各部门正常工作运转，提升工作效率。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区应急管理局2021年机关运行经费安排215.70万元，与上年对比增加69.47万元，主要原因：分析机构改革，单位职责职能变更,增加应急队人员经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总计：229.60万元，其中流动资产18.30万元，包含货币资金15.73万元，其他应收款净额2.57万元，非流动资产211.30万元，包含固定资产净值202.37万元，政府储备物资8.93万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市呈贡区应急管理局基本支出1497.15万元，与上年对比增加952.07万元，增长变化的原因主要是：
1.人员增加相应的人员经费增加；
2.机构改革，单位职责职能变更，从自然资源局划入10张车辆编制，公务用车运行费增加；
3. 机构改革，单位职责职能变更,增加应急队人员经费
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市呈贡区应急管理局项目支出331.04万元，与上年对比减少20.2万元，增减变化的原因主要是：减少了上年结转结余资金。
昆明市呈贡区应急管理局
2021年2月18日
监督索引号53011400149900111
附件2：部门预算公开情况表（应急局汇总）20210220094845503
附件3：重点领域财政项目文本公开（安全生产组织协调建设工作经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡区应急救援队工作经费及装备经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（工贸行业安全隐患排查治理经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（应急指挥中心临时应急指挥所通信设备建设经费）
