昆明市呈贡区农业农村2021年部门预算公开
监督索引号53011400232600000
昆明市呈贡区农业农村局2021年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区农业农村局2021年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区农业农村局2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市呈贡区农业农村2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、统筹研究和组织实施全区"三农"工作中长期规划。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。按照规定承担农业综合执法职责。
2、指导农村人居环境整治和美丽宜居乡村建设工作。统筹协调农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
3、统筹协调农村综合改革有关工作。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
4、指导培育农村特色产业、农产品加工业、休闲养生农业和新型农业。培育、保护农业品牌，打造世界-流"绿色食品牌"，组织参加农业会展。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农产品生产和农业标准化生产。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5、负责农产品质量安全和农业投入品的监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追潮、风险评估，提升农产品质量安全。参与制定农产品质量安全地方标准井会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
6、组织善医政、普药政药检工作，负责执业普医和畜禽屠宰行业管理。
7、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设，动植物防疫检疫工作及疫情监测、风险评估工作，发布疫情并组织扑灭。
8、负责畜禽屠宰环节肉品质量安全，病害猪无害化处理监管和畜禽定点屠宰入场资格查验等工作。
9、指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。开展新型职业农民培训、农业科技人才培训和农村实用人才培训工作。指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护与管理。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理农业外来物种。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
10、负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理。编制中央、省、市、区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照区政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
11、承担昆明市呈贡区人民政府扶贫开发办公室日常工作，统筹全区扶贫开发和对口帮扶工作。
（二）机构设置情况
纳入2021年部门预算编报的单位共6个，分别是：呈贡区农业农村局、呈贡区农业综合服务中心、呈贡区动物卫生监督所、呈贡区农机监理站、呈贡区植保植检站、呈贡区农村经营经济管理站。其中：财政全供给单位6个，财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位4个。
（三）重点工作概述
统筹研究和组织实施全区"三农"工作中长期规划；指导农村人居环境整治和美丽宜居乡村建设工作；统筹协调农村综合改革有关工作；指导培育农村特色产业、农产品加工业、休闲养生农业和新型农业；负责农产品质量安全和农业投入品的监督管理；组织善医政、普药政药检工作，负贵执业普医和畜禽屠宰行业管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责畜禽屠宰环节肉品质量安全，病害猪无害化处理监管和畜禽定点屠宰入场资格查验等工作；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设；负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理；统筹全区扶贫开发和对口帮扶工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制82人，其中：行政编制 40人，事业编制42人。在职实有113人，其中： 财政全供养 113人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 117人，其中： 离休 0人，退休 117人。
车辆编制13辆，实有车辆13辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 4442.05万元，其中：一般公共预算财政拨款4442.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少181.68万元，主要原因：退休5人，人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 4442.05万元，其中:本年收入4442.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4442.05万元（本级财力4442.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少181.68万元，主要原因：退休5人，人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 4442.05万元。财政拨款安排支出 4442.05万元，其中，基本支出3120.24万元，与上年对比减少257.3万元，主要原因是退休5人，人员经费减少；项目支出1321.81万元，与上年对比增加75.63万元，主要原因是项目增加经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“2010301”行政运行，主要用于非编人员生活补助76.82万元；
“2019999” 其他一般公共服务支出，主要用于度假区（大渔片区)、高新区（马金铺）片区移交呈贡区社会事务经费51.96万元；
“2050803”培训支出，主要用于单位人员培训费的支出3.39万元；
“2080501” 行政单位离退休，主要用于行政退休人员生活补助104.53万元；
“2080502”事业单位离退休，主要用于事业退休人员生活补助221.95万元；
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费206.60万元；
“2101101”行政单位医疗，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费39.4万元；
“2101102”事业单位医疗，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费99.74万元；
“2130101”行政运行，主要用于支付主要用于支付行政工会经费、行政一般车辆运行维护费、行政人员工资支出、行政社会保障缴费、行政一般公用运转经费支出、事业发展项目支出897.03万元；
“2130104”事业运行，主要用于支付事业工会经费、事业一般车辆运行维护费、事业人员工资支出、事业社会保障缴费、事业一般公用运转经费支出、事业发展项目支出2545.83万元；
“2210201”住房公积金，主要用于职工住房公积金的缴纳194.46万元；
“2210203”购房补贴，主要用于发放职工住房补贴0.34万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出3120.24万元，项目支出1321.81万元）。
“301”工资福利支出2519.4万元，主要用于支付基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；
“302”商品和服务支出1574.60万元，主要用于支付 办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；
“303”对个人和家庭的补助348.05万元，主要用于支付抚恤金、生活补助。
五、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金7万元。其中政府采购货物预算7万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
六、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
功能科目分组，金额0万元。
（二）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，金额0万元。
（三）经济社会事业发展事项
功能科目分组，金额0万元。
（四）与省级配套事项
功能科目分组，金额0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42万元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区农业农村局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区农业农村局2021年公务接待费预算为7万元，与上年持平，无变化.
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区农业农村局2021年公务用车购置及运行维护费为35万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费35万元，与上年持平，无变化，年末公务用车保有量为13辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、涉农居民扶持补助。计划扶持社区集体企业2户、补助400万元。涉农居民创业协会计划扶持3个、补助15万元。涉农居民外出租地购买家庭/小团体意外伤害险及农作物自然灾害险2050户、补助135万元。
2、2021年昆明农博会及农民丰收节等相关展会专项经费。2021年昆明农博会及农民丰收节等相关展会计划投入45万元，其中昆明农博会参展费用36万元、中国农民丰收节活动费用9万元。资金主要用于支付展位费、特装制作、企业展品补助等。昆明农博会参展企业15-20个；展位数30-40个；展位特装设计规范、资金投入合理。
3、农业龙头企业及品牌奖励专项经费。为支持企业提品质、创品牌，有效促进特色农业做优做强，对当年龙头企业资格在有效期内、正常经营、按时上报相关报表及数据的国家级、省级、市级农业龙头企业，分别给予10万元、5万元、3万元的奖励。对当年新认定为国家级有机农产品、国家级农产品地理标志，省级绿色食品称号的农业企业分别给予10万元、5万元奖励。对当年新认定为云南省绿色食品“10大名品”、昆明市绿色食品“10大名品”称号的农业企业分别给予10万元、5万元奖励。
4、《呈贡区特色农业生产发展》项目专项资金。举办特色水果（呈贡宝珠梨及其他果种）、蔬菜、花卉标准化生产技术推广培训30期、受训学员1200人次；引进优质水果新品种20个、多肉花卉新品种30个进行试验示范栽培，优选出适宜本地种植、具发展前景的优良果树、花卉新品种；强化地方“梨、桃品种种质资源圃”；强化农作物种植生产统计、种子质量监督检查及农产品质量安全生产、风险评估；基本农田保护和高标准农田建设、评估及上图入库工作。
5、植保植检、农作物病虫害监测与防治、农残快速检测、“三品一标”认证经费。完成农药质量抽检15个，农产品快速检测950个，“三品一标”认证3个，配合省市对呈贡区农产品监督抽查和例行抽查，确保全区农产品质量安全。
6、呈贡区已脱贫建档立卡人口参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助。
7、中心办公室日常事务管理及农产品质量监管专项经费。2021年检测农产品371个，其中蔬菜水果产品251个、水产品40个、生猪产品80个，开展农产品质量安全相关培训2次，日常检查6次，宣传3次；2022年检测农产品390个，其中蔬菜水果产品260个、水产品40个、生猪产品90个，开展农产品质量安全相关培训2次，日常检查6次，宣传3次；2023年检测农产品410个，其中蔬菜水果产品265个、水产品45个、生猪产品100个，开展农产品质量安全相关培训2次，日常检查6次，宣传3次。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区农业农村局2021年机关运行经费安排252.79万元，与上年对比减少68.14万元，主要原因是退休5人及2021年预算无业务费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：资产总额1886.36万元，房屋建筑95.5万元，汽车17.09万元。其他固定资产254.1万元。
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算总支出 4442.05万元。财政拨款安排支出 4442.05万元，其中，基本支出3120.24万元，与上年对比减少257.3万元，主要原因是退休5人，人员经费减少；项目支出1321.81万元，与上年对比增加75.63万元，主要原因是项目增加经费增加。
昆明市呈贡区农业农村局
2021年2月18日
监督索引号53011400232600111
附件2.部门预算情况表
附件3：昆明市农业农村局2020年重点领域财政项目
附件6：呈贡区预算公开考核指标完成情况表
