昆明市呈贡区文学艺术界联合会2021年

预算公开目录及编制说明

第一部分 呈贡区文联2021年部门预算编制说明

第二部分 呈贡区文联2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

区文联2021年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

  贯彻党和国家的文化政策，坚持文艺为人民服务，为社会主义服务，贯彻执行“百花齐放、百家争鸣”的方针；协调、指导、管理下属各协会开展好文艺活动；制定繁荣文艺创作，推动文艺创作和评论活动的开展；负责对优秀文艺作品或其他研究成果给予奖励和表彰，不断提高文艺水平；发现和培养艺术人才，不断扩大并团结文艺工作者队伍，发展和繁荣社会主义文艺事业。

  （二）机构设置情况

呈贡区文联为区委宣传部下属的参公管理事业单位，内设3个职能科（室）：办公室、组织联络部、创作研究室。

（三）重点工作概述

1.加强学习。继续深入学习宣传贯彻十九大精神，开展好主题文艺活动。

2.加强所属协会的领导，支持各个协会开展好文艺活动。完善各个协会班子建设，调动各个协会开展具有自身特色又能符合时代需要的文艺活动。

3.办好刊物。编印出刊好《呈贡诗词》等文艺刊物，增加刊物的栏，从面上广大宣传，从质上提升文化内含。

4.认真做好征集文学艺术作品的工作。在宝珠梨采摘节继续做好征集一批歌颂呈贡区建设发展的文学艺术作品的工作，征集作品一批书法、美术、摄影、文学讲等艺术创作作品 。

5.做好云岭先锋颂文艺汇演和主题征文活动。

6.积极配合有关部门开展好文艺活动，用学艺术为党的十九大召开。开展好相关群众性的文化艺术活动，做好文学艺术和非物质的展示工作，通过文化艺术的形式，宣传新区，不断提高呈贡新区的知名度和影响，为十九大的召开创造好文化氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,即呈贡区文联。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

 2021年部门财务总收入 70.51万元，其中：一般公共预算70.51万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加24.89万元，主要原因分析是工资和各项福利性支出增加。

（二）财政拨款收入情况

 2021年部门财政拨款收入70.51万元，其中:本年收入70.51万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款70.51万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加24.89万元，主要原因分析是工资和各项福利性支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 70.51万元。财政拨款安排支出70.51万元，其中：基本支出70.51万元，与上年对比增加24.89万元，主要原因分析是工资和各项福利性支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析是因最初区文联自成立时，未作为单独的预算单位，故项目经费一直由宣传部预算，区文联无项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“20133”支出，主要反映一般公共服务支出的宣传事务支出，本年预算数55.95万元，其中：2013301行政运行支出预算55.95万元；“20508”支出，主要反映教育支出中的进修及培训支出，本年预算数0.09万元，其中：2050803培训支出预算0.09万元；“20805”支出，主要反映社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休支出，本年预算数5.7万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算5.7万元；“21011”支出，主要反映卫生健康支出中的行政事业单位医疗支出，本年预算数3.69万元，其中：2101101行政单位医疗支出3.69万元；“22102”支出，主要反映住房保障支出中的住房改革支出，本年预算数5.08万元，其中2210201住房公积金支出4.91万元，2210203购房补贴支出0.17万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出70.51万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出64.38万元（基本支出64.38万元，项目支出0万元）。其中，30101基本工资10.53万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴18.83万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金18.9万元，主要用于按规定发放的奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费5.7万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费3.69万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费1.64万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费0.18万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金4.91万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302商品和服务支出6.13万元（基本支出6.13万元，项目支出0万元），主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中，30201办公费0.54万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等；30205水费0.09万元，主要用于单位的水费等支出；30206 电费0.09万元，主要用于单位的办公场所及新城展示中心用电支出等支出；30207邮电费0.15万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30209 物业管理费0.18万元，主要用于单位办公场所及新城展示中心物业管理；30211差旅费0.24万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；30213维修（护）费0.30万元，主要用于单位日常开支的资产修理和软件维护费用支出；30216培训费0.09万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出； 30228工会经费0.58万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；30229福利费0.90万元，主要用于反应单位按规定提取的职工福利费和工会福利费用支出；30239其他交通费用2.97万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

2021年呈贡区文联无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

呈贡区文联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

呈贡区文联2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

呈贡区文联2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

呈贡区文联2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

呈贡区文联2021年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费：是指“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”和“公务接待费”。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

呈贡区文联2021年机关运行经费安排6.13万元，与上年对比增加0.22万元，主要原因分析是工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

区文联与区委宣传部合并办公，无单独占用国有资产。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排呈贡区文联基本支出70.51万元，与上年对比增加24.89万元，增减变化的原因主要是：

工资和各项福利性支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排呈贡区文联项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增减变化的原因主要是：

区文联自成立时，未作为单独的预算单位，故项目经费一直由宣传部预算，区文联无项目预算。

附件2：部门预算公开情况表（区文联）