呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室部门2021年预算公开目录

第一部分 呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室部门2021年部门预算编制说明

第二部分 呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室部门2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室主要职责：负责昆明市呈贡区公共资源交易监督管理委员会日常工作；负责对辖区范围内工程类公共资源交易进行监督并备案；负责区属公共资源工程类交易活动投诉处理；负责中介超市的监督管理；负责监督各行业主管部门履行职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、监管科

（三）重点工作概述

1、健全完善呈贡区公共资源交易监管工作制度。

2、认真贯彻好公共资源监管法律法规，年内开展法规宣传和业务培训各一次，严格执行公共资源交易监管业务程序，确保监管项目依法依程序规范运行，确保对各交易活动实行有效监管。

3、依法依规处理公共资源交易过程中的不良行为和投诉案件，维护国家及招标当事人的合法利益，维护招投标市场秩序，营造更加开放的营商环境。

4、严肃工作纪律。严格遵守中央八项规定和保密纪律，强化自我约束，切实改善服务意识，提升服务质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制1人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入157.54万元，其中：一般公共预算157.54万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加0.95%，主要原因基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 157.54万元，其中:本年收入157.54万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款157.54万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

上年对比增加0.95%，主要原因基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 157.54万元。财政拨款安排支出 157.54万元，其中：基本支出147.54万元，与上年对比减少1.02%，主要原因分析人员公用经费减少；项目支出10万元，与上年对比增加42.86%，主要原因分析项目综合工作经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301支出18.18万元，主要反映监管办人员工资、津补贴、社会保险、办公费等支出。

2010350 支出94.71万元，主要反映事业运行一般公共服务支出。

2050803支出0.18万元，主要反映培训支出。

2080505支出10.90万元 主要反映事业单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506支出5.70万元 主要反映事业单位机关事业单位职业年金缴费支出。

2101101支出1.23万元，主要反映行政单位医疗保险支出。

2101102支出6.16万元，主要反映事业单位医疗保险支出。

2210201支出10.48万元，主要反映事业单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出141.28万元，（其中：基本工资24.96万元、 津贴补贴16.17万元、奖金37.80万元、绩效工资24.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.90万元、 职业年金缴费5.70万元、职工基本医疗保险缴费7.39万元、公务员医疗补助缴费3.05万元、 其他社会保障缴费0.82万元、住房公积金10.48）。

商品和服务支出16.26万元，（其中：办公费2.98万元、 水费0.18万元、电费0.18万元、邮电费0.30万元、物业管理费0.36万元、差旅费0.38万元、维修（护）费0.60万元、培训费3.18万元、委托业务费5万元、工会经费1.30万元、福利费1.80万元）

经济科目分组（其中：基本支出147.54万元，项目支出10万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，2021年呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比一致，主要原因分析无增减变动。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无增减变动。

（二）公务接待费

呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室部门2021年公务接待费预算为0万元，与上年对比一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比一致；公务用车运行维护费0万元，与上年对比一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

综合项目经费：2021年对全区公共资源交易进行全监管；对政府征求意见全回复；组织全区部门进行培训；对相关业务进行宣传。开展2-3次相关业务人员进行培训、进行2-3次相关资料宣传、全区公共资源交易监督100%覆盖、高质量完成培训业务、高质量完成相关宣传、按照例行节约，节约成本、进一步降低公共资源交易投入成本；进一步减少成本投资，规避风险，维持全区公共资源交易的稳定发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室部门2021年机关运行经费安排6.26万元，与上年对比减少27.01%，主要原因分析主要原因分析办公经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室部门资产总额5.76万元，其中，流动资产5.76万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2020年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室部门基本支出147.54万元，与上年对比减少1.52万元，增减变化的原因主要是：人员公用经费减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排呈贡区公共资源交易监督管理委员会办公室部门项目支出10万元，与上年对比增加2万元，增减变化的原因主要是：综合工作经费增加。

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