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中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会

2021年预算公开目录

第一部分中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2021年部门预算编制说明

第二部分中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是牵头完成市级下达综治维稳（平安建设）工作目标任务并做好相关迎检工作；二是指导督促各责任部门落实呈贡区综治维稳（平安建设）工作目标，做好日常管理及考核工作；三是牵头协调健全反恐指挥协调及督导检查机制，重点做好市级行政中心、昆明南站、大学城等重点区域的反恐应急处突及安全维稳工作；四是牵头协调对突出违法犯罪进行常态化打击与整治，继续开展好禁毒、扫黄打非等工作；重点围绕食品药品安全、涉枪涉爆等社会热点问题定期组织开展安全隐患排查及专项整治工作；五是牵头协调打击渗透破坏活动，确保国家政治安全；六是牵头协调推进全区扫黑除恶专项斗争工作。

（二）机构设置情况

我单位机构与上年一致，本年无增减。按照“三定”规定批复我委内设机构共4个，即：办公室、政治部、综治科、维稳反邪指导协调科。

（三）重点工作概述

呈贡区政法综治维稳（平安建设）工作在区委、区政府和上级政法部门的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，围绕中央、省委、市委政法工作会议精神，全面贯彻落实区委各项决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想和稳中求进的工作总基调，全面推进扫黑除恶专项斗争，持续推进平安呈贡、法治呈贡建设，扎实开展矛盾纠纷排查调处工作，注重稳控化解，严防特定利益群体维权活动转化为社会稳定风险，积极探索智慧安防体系试点建设，深入开展市域社会治理现代化试点工作，积极为现代化科创新城建设提供法治保障。本年目标任务按质完成并取得预期社会效益，全区没有发生有重大影响的案事件和群体性事件，辖区社会秩序总体可控。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，即：中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 12人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。主要是从区机事局借用公务用车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1639.70万元，其中：一般公共预算1639.70万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比，本年预算收入较上年的1445.63万元增加194.07万元，增加13.42%。主要是因为本年新成立4个社区的补助经费有所增加、人员经费、社保缴费基数增加以及按上年实际工作情况调整部分预算项目，本年人员经费和项目经费预算较上年预算有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1639.70万元，其中:本年收入1639.70万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1639.70万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比，本年财政拨款收入较上年的1445.63万元增加194.07万元，增加13.42%。主要是因为本年新成立4个社区的补助经费有所增加、人员经费、社保缴费基数增加以及按上年实际工作情况和工作计划方案调整部分预算项目，本年人员经费和项目经费预算较上年预算有所增加。

四、预算单位支出情况

总体上看，2021年部门预算总支出1639.70万元。财政拨款安排支出 1639.70万元，其中，基本支出514.05万元（人员经费465.20万元、公用经费48.85万元），较上年的463.59万元增加50.46万元，增加10.88%，主要是本年新成立4个社区的补助经费有所增加以及人员经费、社保缴费基数增加等因素导致基本支出预算增加；项目支出1125.65万元，与上年对比，较上年的982.03万元增加143.62万元，增长14.62%，主要是因为按上年实际工作情况和本年工作计划方案调整部分预算项目，本年项目经费预算较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目细化分类情况

本年总预算按支出项目分类：一般公共服务支出1562.19万元，社会保障和就业支出38.64万元，卫生健康支出14.78万元，住房保障支出24.09万元，共1639.70万元，分别占预算总收入的95.27%、2.36%、0.90%和1.47%。按功能科目分类如下：

一是基本支出分类。主要用于保障机构正常运转，具体如下：

1.“2013601-行政运行”436.55万元，占基本支出的84.92%，主要用于工资、医保办公经费等机构运转的经费，其中156.06万元主要用于45个社区治保、调解主任和副站长生活补助。

2.“2080501-行政单位离退休”15.84万元，占基本支出的3.08%，主要用于单位退休人员同城待遇和生活补助。

3.“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”22.80万元，占基本支出的4.44%，用于年度基本养老保险缴费。

4.“2101101-行政单位医疗”14.78万元，占基本支出的2.88%，主要用于医保缴费支出。

5.“2210201-住房公积金”23.92万元，占基本支出的4.65%，用于住房公积金缴交。

6.“2210203-购房补贴”0.168万元，占基本支出的0.03%，用于1人随工资发放的住房补贴。

二是项目支出分类。主要用于基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，具体如下：

1.“2013699-扫黑除恶工作经费”200.00万元，主要用于全区扫黑除恶专项斗争工作；

2.“2013699-平安细胞建设工作经费”100.00万元，主要用于全区先进社区、平安社区（小区）、平安校园、平安市场等建设工作；

3. “2013699-治保调解补助经费区级配套资金”9.00万元，用于全区45个社区治保调解工作；

4.“2013699-智慧安防系统建设以奖代补专项资金”100.00万元，主要用于先进智慧安防社区、先进智慧安防小区及标准型智慧安防小区建设等工作。

5.“2013699-综治网络化管理专项经费”45.00万元，主要用于综治网格化管理平台运行费用；

6．“2013699-社区综治服务站工作经费”90.00万元，主要用于补助45个社区综治服务站工作经费；

7.“2013699-呈贡区见义勇为奖励专项资金”10.00万元，主要用于表彰见义勇为先进集体（群体）、个人及春节、中秋节慰问见义勇为先进人员和见义勇为困难帮扶；

8.“2013699-社会稳定风险评估经费”5.00万元，主要用于委托进行全区相关社区家庭社会风险评估工作；

9.“2013699-高铁护路联防工作经费”20.00万元，主要用于维护高铁线路及昆明南站治安秩序，保障高铁安全运营和人民生命财产安全。

10.“2013699-业务经费”18.36万元，主要用于区委政法委开展综治维稳等业务工作，维护各项业务正常运转；

11.“2013699-人均3元综治维稳工作经费”111.30万元，用于在全区开展综治维稳工作；

12.“2013699-重点地区综合整治工作经费”10.00万元，主要用于呈贡区治安重点地区的整治工作及加强各街道应急反恐队伍建设工作；

13.“2013699-综治网络信息员生活补助经费”166.80万元，主要用于年度全区278名网格信息管理员的生活补助；

14.“2013699-国家安全人民防线建设和防邪反邪工作经费”18.55万元，主要用于防邪反邪及人民防线建设工作；

15.“2013699-呈贡区政法系统政治轮训工作经费”30.00万元，主要按上级规定进行呈贡区政法系统和街道政法委员政治轮训培训；

16.“2013699-市域社会治理现代化试点工作项目经费”65.00万元，主要按上级和区委相关规定进行呈贡区市域社会治理现代化试点工作；

17.“2013699-高新区（马金铺）片区社会移交事务综治维稳经费”77.60万元，主要用于马金铺街道综治维稳工作经费支出。

18.“2013699-维稳、宣传等3个小项目合并”经费49.04万元，主要用于政法宣传和维稳工作支出。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出514.05万元，占总支出的31.35%，基本支出主要用于保障机构正常运转，其中：工资福利支出295.67万元，商品和服务支出48.85万元，个人家庭补助支出169.53万元，分别占基本支出的57.52%、9.50%和32.98%。

基本支出与上年对比，较上年的463.59万元增加50.46万元，增加10.88%，主要是本年新成立4个社区的补助经费有所增加以及人员经费、社保缴费基数增加等因素导致基本支出预算增加。

2. 项目支出1125.65万元，占总支出的68.65%，项目支出主要用于基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。其中：商品和服务支出1125.65万元，占该项支出的100%。

项目支出与上年对比，较上年的982.03万元增加143.62万元，增加14.62%，主要是因为按上年实际工作情况和本年工作计划方案调整部分预算项目，本年项目经费预算较上年增加。  

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

我单位无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额54.57万元，其中：政府采购货物预算9.57万元、政府采购服务预算45万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

区委政法委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，与上年一致本年无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

区委政法委2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算一致，本年无增减变化。

（二）公务接待费

区委政法委2021年公务接待费预算为1.00万元，与上年预算一致，本年无增减变化。国内公务接待批次为20次，共计接待250人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

区委政法委2021年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，与上年一致本年无增减变化。

其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费1.00万元，与上年一致本年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

区委政法委有健全的组织机构、完善的管理制度和充足的管理人员，以绩效管理为核心，建立健全绩效管理机制，确保项目实施。本年度各项目的主要指标包括数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等，指标做到可细化、可说明。主要项目情况如下：

1. 扫黑除恶工作经费。全年总投资200.00万元。主要保障呈贡区社会大局和谐稳定、平稳可控，不发生影响社会稳定的重大案事件。扫黑除恶专项工作经费，打击各类涉黑涉恶违法犯罪、治理全区社会乱象、组织各类宣传活动等，维护社会秩序稳定。

2. 平安细胞建设工作经费。本年度预算100.00万元。呈贡区目前共有45个社区，按比例评出14个先进平安社区，建设22个平安小区、10个平安校园、6个平安市场。

3. 智慧安防系统建设以奖代补资金。本年预算100.00万元。计划建设3个先进智慧型安防小区（社区），建设8个标准型智慧安防小区（社区）。

4. 重点地区综合整治工作经费，本年预算10.00万元。近年来呈贡区斗南花卉市场旅游项目、万溪冲宝珠梨项目、马拉松项目、自行车环滇项目逐年递增，维稳任务加重，根据工作实际，该项经费用于呈贡区治安重点地区的整治工作及加强各街道应急反恐队伍建设工作，确保呈贡辖区不发生影响社会稳定的重大安全事件。

5.网络信息员生活补助经费。本年预算166.80万元。根据城乡社区网格划分标准，2019年呈贡区将综治网格划分为246个网格，每个网格原则上配备1名网格信息员。2020年新成立4个城市社区，按每个社区划分8个网格，共新增32个四级网格。2021年共278名网格信息员，每个网格员每月补助500.00元。

6.综治网络化管理专项经费。本年预算45.00万元。按呈新综办发〔2014〕5号文件规定，由区财政每年安排经费作为网格化服务管理经费，用于保障全年综治网格化管理平台及相关工作的正常运转。

7.社区综治服务站工作经费。本年预算90.00万元。根据呈政办拨〔2014〕29号文件规定，2015年将全区29个社区综治服务站工作保障经费纳入财政部门预算，呈贡区目前现有社区45个，平均每个社区2.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

区委政法委2021年机关运行经费安排48.85万元，较上年的48.78万元增加0.07万元，增长0.14%，主要原因是本年工资变动相应工会经费预算有所变动所致。

（三）国有资产占有使用情况

2020年资产变动原因主要为：一是流动资产减少是因为加大了上级和区级相关补助经费执行力度；二是非流动资产增加是因为本年办公设备购置和划拨资产所致。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排区委政法委基本支出514.05万元，与上年对比，较上年的463.59万元增加50.46万元，增加10.88%，增加原因主要：

1.本年人员经费、社保缴费基数增加等因素导致基本支出预算增加；

2.本年新成立4个社区，相应治保、调解主解主任补助经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排区委政法委项目支出1125.64万元，与上年对比，较上年的982.03万元增加143.62万元，增加14.62%。主要是因为按上年实际工作情况和本年工作计划方案调整部分预算项目，本年项目经费预算较上年增加。

监督索引号53011400121600111

附件2：中国共产党昆明市呈贡区委政法委员会部门预算公开情况表20210219095335614

附件3：重点领域财政项目文本公开