昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2021年预算公开
监督索引号53011400455700000
昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处
2021年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2021年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.加强党的建设，切实履行党在各项工作中的全面领导，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规。
2.促进经济发展，增加居民收入。做好经济发展，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳定经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。
3.强化公共服务，着力改善民生。落实国家生育政策，推进优生优育。促进义务教育发展，推动公共卫生健康体系和基本医疗体系建设，发展体育事业，培养社会主义新型居民，丰富居民群众文化生活。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，加强残疾预防和残疾人康复工作。组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
4.加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育和社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民群众生命财产安全。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理民族宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公平正义，维护社会秩序和社会稳定。
5.推动基层民主，促进社区和谐。加强党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导社区自治、完善民主议事制度，推进党务公开、居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（二）机构设置情况
街道统一设置5个办公室和7个服务中心。
5个办公室具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室和社会治安维稳综合治理办公室。
1.党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、文秘、党政信息、督办、电子政务、保密、内部财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责街道人大、政协及工会、共青团、妇联的日常工作。
2.基层党建办公室。负责宣传党的路线、方针、政策，统筹街道、社区党建工作。负责抓好辖区内思想政治、意识形态、社会主义精神文明和各类创建等工作。负责统战、民族宗教等相关工作。指导监督社区党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、区域化党建等工作。
3.经济发展办公室。负责拟定区域经济发展规划并组织实施。负责辖区内各类经济组织及市场主体的监督管理服务等工作。负责街道的企业管理、统计等工作，统筹推进各项经济指标任务的完成。负责推动区域经济产业提升、投资促进、大数据管理等工作，配合推进重大项目落地。
4.社会建设办公室。负责贯彻执行党的路线、方针、政策和区委关于加强社会建设的决议、决定，研究提出工作意见，并组织实施。负责辖区内社区建设、基层治理、社区三资管理，推进居民自治，指导、监督社区业主委员会开展工作；动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。负责培育和发展社区社会组织，管理好社区工作者队伍。承担辖区内学校、医疗单位、企事业单位等公共单位管理、服务、交流、协调等工作。
5.社会治安维稳综合治理办公室。负责维护国家安全，承担法治建设、法制宣传、依法治理、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，负责群众来信来访接待工作及各类信访投诉件的协调处置工作。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、禁毒、反邪教反恐怖主义等工作。
统一设置7个服务中心，均为财政全额拨款事业单位，具体为：城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）、综合执法队（加挂应急处置服务中心牌子）、涉农事务综合服务中心和项目建设综合服务中心。撤销街道原有事业单位，人员编制整体划转到新设的7个事业单位。
1.城市管理综合服务中心。统筹辖区内城市管理工作，负责城市基础设施、公共设施维护与管理，市容市貌、环境卫生、户外广告、园林绿化、环卫设施的维护管理、智慧城市建设。统筹辖区内违法违规建设、生活污染、公共场所无证经营、违法贩卖物品的治理，做好施工工地的扬尘污染整治、渣土运输及网格化精细化管理等工作。
2.社会保障综合服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动仲裁、职业健康监管、养老保险，民政、退役军人、优抚安置、社会救助、最低生活保障，残疾人保障康复、老龄事业、基本医疗保险、卫生健康等服务性工作。负责监督指导社区居家养老建设等工作。
3.文化综合服务中心。负责落实文化、旅游、教育、体育工作方针、政策，做好辖区内文化、旅游、教育、体育、新闻出版、电影、广播电视、科技推广，群众性文化活动及相关设施维护与管理等服务性工作，协助和配合有关部门做好辖区文物设施和文化市场的管理服务等工作。
4.为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）。承办面向群众的管理、审批、服务等工作。负责街道、社区政务平台、行政审批系统的建设、维护和管理。负责指导社区为民服务站开展工作。
5.综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）。负责组织协调开展综合执法工作。统筹辖区应急处置工作，负责辖区内的食品安全、消防安全，道路交通安全、企业安全生产等监督管理工作。负责辖区人民防空、人民武装、地质灾害、防震减灾和突发事件应对处置工作。
6.涉农事务综合服务中心。负责辖区内农业、林业、水务（滇池管理）、森林防火、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、生态环境保护（水、土、空气等污染防治）、防汛抗旱、扶贫等工作。统筹推进乡村振兴战略，组织开展环境保护督察、整治。负责相关农业设施的建设管理工作。
7.项目建设综合服务中心。负责辖区征地、拆迁。负责为城市规划建设提供土地保障服务，为城市规划建设、项目落地建设提供条件等服务工作。负责辖区内土地房屋等征收补偿安置工作。
（三）重点工作概述
2021年，洛龙街道将始终把思想和行动统一到党中央、省、市、区的决策部署上来。抓好各项工作衔接，压紧压实各项工作任务，找准结合点，谋定而后动，抓好工作落实。我们将坚定不移贯彻落实新发展理念和高质量发展要求，围绕补短板、促升级、增后劲、惠民生，以项目为抓手，谋划大项目、拓展大空间、构建大格局，以实干实绩谱写高质量发展的新篇章。为“十四五”开好头、起好步。
1.加大扶持力度，帮助企业渡难关。发挥桥梁作用，继续开展深入调研，切实了解企业由于疫情冲击面临的困难，及时向上级部门反映相关问题，将各项福利、政策，第一时间传达到各个企业，及时为企业发放补贴。充分发挥“吹哨报到”工作机制优越性，加强与上级部门、社区、企业之间的联动，帮助企业渡过难关。
2.持续改善民生，提升群众幸福感。持续推进安置房建设，督促项目单位推进龙四地块一期吴家营社区安置房A3、A4地块建设进度，配合相关单位做好前期已完成主体结构建设26幢安置房的内外装修及配套设施建设等工作，做好龙四地块一期白龙潭安置房建设的相关协调服务工作；改善人居环境，提升市容市貌，完善各类基础设施，增进民生福祉，加大资金投入，丰富居民的精神文化生活，提高文化生活质量，提升基层治理体系与治理能力现代化水平，提高人民群众的获得感、幸福感、归属感。
3.推进综合治理，提升城乡管理水平。继续推进城乡人居环境综合治理，形成长效管理机制，加强对重点地区、重点路段的规范管理，整治乱停乱放、清理垃圾死角，实现看得见、可持续的变化。铁腕整治违法建设、违章建筑，着力完善基础设施建设，优化区域路网布局，不断提升城市宜居功能，让人民群众享受现代、舒适的城乡生活。
4.发挥区位优势，促进辖区经济发展。以昆明南站为依托，思考在前、谋划在前，有序推进经济转型，发展好高铁经济、楼宇经济；不断优化营商环境，加大招商引资，促进辖区经济实现稳定增长。加大对失地农民创业就业的扶持力度，加强与辖区企业的联动，开展更多针对性强的就业培训，既提升失地农民个人技能，企业也可以通过培训选拔人才，为失地农民提供更多就业岗位，增加居民收入，促进社会稳定发展。
5.强化党建引领，抓好思想作风建设。要继续强化党建引领，发挥党员先锋模范作用，补短板、强弱项，推动街道各项工作取得扎实成效。抓好党员思想作风建设，坚持全面从严治党，筑牢党员思想防线，绷紧党员干部廉洁弦，建设一支本领过硬、能力过强、人民拥护的党员队伍，激励广大党员干部形成团结协作、勇挑重担、敢担责任的良好干事创业风气。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。分别是昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制63人，其中：行政编制 21人，事业编制42人。在职实有55人，其中： 财政全供养 55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员11人，其中：离休 0人，退休 11人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 2924.83万元，其中：一般公共预算财政拨款2924.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加549.23万元，主要原因是社区专职工作者、流动人口管理员、辅助性岗位人员人数的增加以及增加了社区党建经费预算项目。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 2924.83万元，其中:本年收入2924.83万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2924.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比增加549.23万元，主要原因是社区专职工作者、流动人口管理员、辅助性岗位人员人数的增加以及增加了社区党建经费预算项目。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出2924.83万元。财政拨款安排支出2924.83万元，其中，基本支出2126.87万元，与上年对比增加540.18万元，增加的主要原因是社区专职工作者、流动人口管理员、辅助性岗位人员人数的增加；项目支出797.96万元，与上年对比增加9.05万元，增加的主要原因是新增了社区党建经费预算项目。
（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况
201一般公共服务支出，1608.43万元。
201-03政府办公厅（室）及相关机构事务，1477.11万元：
201-03-01行政运行，376.69万元，主要用于街道行政编制人员工资福利等基本支出。
201-03-50 事业运行，709.42万元，主要用于街道行政编制人员工资福利等基本支出。
201-03-99其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，391.00万元，主要用于街道行政类事务工作经费。
201-31党委办公厅（室）及相关机构事务，131.32万元：
201-31-99其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，131.32万元，主要用于社区党建工作经费。
205教育支出，1.65万元。
205-08进修及培训，1.65万元：
205-08-03培训支出，1.65万元，主要用于街道职工培训支出。
208社会保障和就业支出， 133.57万元。
208-05行政事业单位养老支出，132.59万元：
208-05-01行政单位离退休15.84万元，主要用于街道行政退休人员生活补助支出。
208-05-02事业单位离退休15.85万元，主要用于街道事业退休人员生活补助支出。
208-05-05机关事业单位基本养老保险缴费支出，100.90万元，主要用于缴纳街道在职职工基本养老保险。
208-08抚恤，0.98万元：
208-08-01死亡抚恤，0.98万元，主要用于发放街道1名遗属抚恤金。
210卫生健康支出，67.72万元。
210-11行政事业单位医疗，67.72万元：
210-11-01 行政单位医疗，23.39万元，主要用于缴纳行政职工医疗保险费。
210-11-02 事业单位医疗，44.33万元，主要用于缴纳事业职工医疗保险费。
212城乡社区支出，1011.61万元 。
212-01城乡社区管理事务1011.61万元：
212-01-99其他城乡社区管理事务支出，1011.61万元，主要用于发放专职社区工作者、社区流动人口管理员、社区网格员等人员补贴、彩云路绿化带租金和拨付社区周转房屋物业管理费。
213农林水支出，4.88万元。
213-01农业农村，4.88万元：
213-01-06科技转化和推广服务，2.88万元，主要用于发放社区农科员生活补贴。
213-01-99其他农业农村支出，2.00万元，主要用于采购贫困地区农副产品。
221住房保障支出，96.97万元。
221-02住房改革支出，96.97万元：
221-02-01住房公积金 95.96万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。
221-02-03购房补贴，1.01万元，主要用于按月发放职工住房补贴。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
301工资福利支出1274.78万元，其中基本支出1274.78万元，项目支出0万元。具体细项为：
301-01基本工资：217.17万元，主要用于发放在编人员基本工资；
301-02津贴补贴：225.67万元，主要用于发放在编人员改革性补贴、生活补贴、岗位补贴；
301-03奖金：357.50万元，主要用于发放在编人员目标考核奖及年终一次性奖金；
301-07绩效工资：168.64万元，主要用于发放事业编制人员奖励性绩效；
301-08机关事业单位基本养老保险缴费：100.90万元，主要用于缴纳街道在职职工基本养老保险；
301-10职工基本医疗保险缴费 ：67.72万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；
301-11公务员医疗补助缴费：34.16 万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；
301-12其他社会保障缴费：7.07万元，主要用于缴纳职工失业保险和工伤保险；
301-13住房公积金：95.95万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
302商品和服务支出：1104.94万元，其中基本支出333.65万元，项目支出771.29万元。具体细项为：
302-01办公费：9.84万元，主要用于街道报刊订阅、招待费、日常办公用品及办公耗材采购支出；
302-05水费：1.65万元，主要用于支付街道办公水费；
302-06电费：1.65万元，主要用于支付街道办公电费；
302-07邮电费：2.75万元，主要用于支付街道办公电话费、网络费；
302-09物业管理费：3.30万元，主要用于支付街道物业管理费；
302-11差旅费：4.06万元，主要用于支付街道出差费用；
302-13维修（护）费：5.50万元，主要用于支付街道办公设备等资产维修、维护管理费用；
302-16培训费：1.65万元，主要用于支付街道职工教育、培训费；
302-26劳务费：248.23万元，主要用于支付街道辅助性岗位人员工资报酬；
302-27委托业务费：758.77万元（其中基本支出0万元，项目支出758.77万元），主要用于拨付社区周转房物业管理费、社区党建等各类工作经费；
302-28工会经费：11.56万元，主要用于提取工会经费；
302-29福利费：16.50万元，主要用于提取工会会员福利费；
302-31公务用车运行维护费：8.15万元，主要用于街道3辆公务用车的运行维护；
302-39其他交通费用：18.81万元，主要用于发放行政人员公务交通补贴；
302-99其他商品和服务支出12.52万元（基本支出0万元，项目支出12.52万元），主要为退休人员公用经费及街道工作经费。
303对个人和家庭的补助520.11万元，其中基本支出518.43万元，项目支出1.68万元。具体细项为：
303-04抚恤金0.98万元，主要用于发放街道1名遗属抚恤金。
303-05生活补助519.13万元（基本支出517.45万元，项目支出1.68万元），主要用于发放街道居民小组长、党小组长、社区“五进网格”人员、专职社区工作者、禁毒人员等非财政供养人员生活补助；
310资本性支出25.00万元，其中基本支出0万元，项目支出25.00万元。具体细项为：
310-02办公设备购置25.00万元，主要用于购买街道办公设备和办公家具。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2021年，昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2021年，昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2021年，昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
2021年，昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额156.92万元，其中：政府采购货物预算26.92万元、政府采购服务预算130万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
洛龙街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.15万元，较上年减少1万元，下降7.60%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
洛龙街道办事处2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
本年与上年一致的原因是街道2020年、2021年均无安排因公出国（境）计划。
（二）公务接待费
洛龙街道办事处2021年公务接待费预算为4万元，较上年减少1万元，下降20%，预计国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。
减少原因是2021年街道落实过“紧日子”理念，加强公务接待管理，压减“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
洛龙街道办事处2021年公务用车购置及运行维护费为8.15万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.15万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
本年与上年一致的原因是街道本着厉行节约的原则，2021年公务用车运行维护费与上年预算数一致。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年我街道部门预算绩效目标编制率为100%，涉及项目资金797.96万元。项目绩效目标设定明确、合理、细化、可行，为项目绩效目标执行奠定了基础。
1.街道工作经费年初预算487.00万元，绩效目标：为完成区委、区政府下达的目标任务提供资金保障，确保各项经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设政策落实。
2.社区周转安置小区物业管理补助资金年初预算110.00万元，绩效目标：及时拨付吴家营社区、白龙潭社区周转安置小区物业管理资金，保障好周转房内群众对周转房绿化养护、房屋维修等物业管理服务的需要。同时加强社区资金使用监管和指导，提高资金使用效率。
3.社区换届选举工作经费年初预算10.00万元。绩效目标：保障社区换届选举工作的开展。
4.城市社区经费年初预算34.00万元，绩效目标：保证社区各项工作正常运行，夯实和谐社会基础，方便小区群众办理各项事务，保证社区各项工作正常运行。
5.办公房屋管理维护费用年初预算6.00万元，绩效目标：对街道办公房进行维修，保障各项创建工作的开展。
6.社区党建工作经费年初预算131.32万元，绩效目标：保障街道机关、社区党组织、居民小组、“两新”党组织开展好党员教育培训等各项党建工作，夯实党的组织基础和党的执政地位。
7.彩云路两侧绿化用地租用费年初预算19.64万元，绩效目标：绿化、美化从呈黄立交桥至前卫营主干道两旁50米内的环境，及时支付社区租地费用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
3.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标而发生的基本支出以外的各项支出。
4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
洛龙街道办事处2021年机关运行经费安排278.64万元，与上年对比增加84.39万元，主要原因是辅助性岗位人员的增加。经费主要用于印刷费、水电费、燃汽费、办公设备购置、辅助性岗位人员工资等办公日常运行开支。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总计2991.53万元，其中：流动资产2473.84万元，固定资产486.96万元，在建工程30.73万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排洛龙街道办事处基本支出2126.87万元，与上年对比增加540.18万元，增加的原因主要是社区专职工作者、流动人口管理员、辅助性岗位人员人数的增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排洛龙街道办事处项目支出797.96万元，与上年对比增加9.05万元，增加的原因主要是新增了社区党建经费预算项目。
监督索引号53011400455700111
附件2：昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2021年部门预算公开情况表20211208022952969
附件3：重点领域财政项目文本公开（社区周转安置小区物业管理补助资金）
