中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局2021年预算公开目录
监督索引号53011400320300000
中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局
2021年预算公开目录
第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局2021年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党中央、国务院和省、市、区关于离退休干部工作的方针、政策和指示。
2.负责全区纳入管理的离退休干部的宏观管理，拟订呈贡区离退休干部工作的具体规定，并向区委、区政府提出建议。
3.指导、督促全区各单位贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。
4.负责全区纳入管理的离退休干部政治待遇和生活待遇的落实。
5.负责离退休干部政治建设、思想建设和党的组织建设工作，组织和引导离退休干部为党和人民的事业增添正能量。
6.指导区老干部活动中心、老年大学、老干部党校的建设、管理和服务工作。指导所属离退休干部社团开展工作。
7.负责接待处理全区纳入管理的离退休干部来信来访。
8.协调指导全区纳入管理的离退休干部丧事和善后工作，参与区委安排的重要丧事活动。
9.完成区委和上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中共昆明市呈贡区委老干部局是区委主管全区离休干部和实职正科级以上退休干部工作的职能部门，为正科级，列区委机构序列，归口中共昆明市呈贡区委组织部管理。下属参公管理事业单位2个：昆明市呈贡区老年大学和昆明市呈贡区老干部活动中心。
（三）重点工作概述
1.按照疫情防控要求，充分发挥离退休干部作用，积极做好疫情防控工作。
新型冠状病毒感染肺炎疫情发生以来，区委老干部局迅速行动起来，认真贯彻落实习近平总书记关于抗击疫情的指示要求，主动履职尽责，全区广大老同志老骥伏枥、不忘初心，为打赢疫情防控阻击战奉献余热、发挥作用。2020年，区委老干部局组织在职党员干部6名到斗南社区、昆明南站参加疫情防控累计114天次，入户排查640余户，发放宣传手册2000余册，办理通行证3800余张，并参与斗南社区疫情防控点出入人员、车辆登记等工作。充分利用“呈贡老干部工作”微信公众号、微博等新媒体及时推送疫情信息、防疫知识120余条，发出倡议书、公开信，号召广大老同志提高防范意识，强化防范措施，用科学、理智的态度对待和预防疫情。全区20个离退休干部党支部共组织离退休老党员164名参与社区、小区疫情防控工作，做好进出人员、车辆排查工作，量体温、做询问、作登记、分发宣传资料，用执着的信念，践行共产党员的初心。区老年大学自编自演了花灯演唱《神州打响防疫战》，用群众喜闻乐见的花灯演唱形式，向广大干部群众宣传习近平总书记重要指示精神和党中央、省市区委关于疫情防控的各项决策部署，引导大家做好疫情防疫措施。区老干部诗词协会、书画协会开展了以“抗疫情”为主题，以诗词、楹联为载体的学习交流和创作活动，创作诗词、楹联50余首，书画作品42幅。全区广大离退休干部党员积极响应党中央号召踊跃捐款，为抗击疫情捐款83243元，其中年龄最大者90岁，单笔最多捐款10000元。
2.继续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，进一步加强离退休干部“三项建设”。
2020年，区委老干部局继续把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会上的讲话精神，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、长效化，牢牢把握离退休干部工作的政治属性，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。
一是进一步加强政治建设。坚持把政治建设摆在首位，持续加强政治引领，通过抓好政治教育、扩大政治宣传、加强政治关怀等措施，组织引导离退休干部进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。
二是进一步加强思想建设，组织广大离退休干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想等内容，教育引导广大离退休干部旗帜鲜明讲政治，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实践行者、有力传播者。2020，举办离退休干部读书班1期，召开学习区委全会精神和张桂梅先进事迹会议1次。
三是进一步加强党组织建设。继续推进离退休干部党支部规范化和示范化建设，重点做好2017年离退休干部“示范党支部”复审工作，继续巩固“示范党支部”创建成果。进一步加强离退休干部党建工作经费保障，核拨2020年度离退休干部党组织工作经费220200元，确保每个离退休干部党支部工作经费3000元，发放党支部书记每月补贴300元，委员每月补贴200元。
3.结合开展庆祝中国共产党成立99周年系列活动，进一步扩大正能量活动影响力。
一是精心组织系列活动。结合庆祝中国共产党成立99周年主题，组织老干部诗词协会、书画协会会员创作诗词、楹联、书画作品300余件，开展诗词朗诵会1场，书画展览1场。按照《呈贡区开展“银发聚力彩云南·助力呈贡新跨越”系列活动方案》，开展离退休干部“银发先锋之家”创建、评审工作，2020年，完成创建“银发先锋之家”4家。
二是加大宣传引导力度。充分利用《呈贡老干部工作简讯》简报、“呈贡老干部工作”微信公众号、微博和其他平台，大力宣扬正能量活动中的先进经验、突出典型，编辑《呈贡老干部工作简讯》10期，被昆明信息港等网络媒体采用信息18篇。
4.按照规范化建设要求，做好老年大学日常管理工作和老干部活动中心规范化建设。
一是抓好老年大学疫情防控和教学工作。2020年上半年，因疫情防控需要，老年大学延迟开学，为满足广大老同志求学求知愿望，减少疫情期间延迟开学带来的诸多影响，区老年大学借助线上教育平台资源，利用微信群等形式录制“微课”，为老同志足不出户宅家学习提供丰富的教学资源，真正做到“停课不停学，抗疫教学两不误”。10月份，老年大学本部和部分校点复课，为做好复课期间疫情防控和教学工作，老年大学组织召开全区老年大学分校负责人和教师会议1次，安排部署疫情防控和教学工作，做到疫情防控和教学工作“两不误”。为丰富离退休干部和老年大学学员精神文化生活，区老年大学在本部教学场所建设“老年大学有声图书馆”，涵盖学懂贯通新思想、党的发展历程、初心和使命、榜样故事、经典名著、健康养生等16板块，共有电子有声图书10万余册。
二是推进社区老年学校建设工作。按照市委老干部局印发的《关于推进昆明市社区老年学校建设的实施方案》和《昆明市社区老年学校建设标准（试行）》要求，2020年，呈贡区完成新建社区老年学校1个。9月3日，全市社区老年学校建设推进会在呈贡召开，呈贡区积极协助市委老干部局、市老年大学做好会议相关工作，确保会议顺利召开。会上，市委老干部局对呈贡区春融社区等全市首批45家社区老年学校进行授牌。受区委书记尹旭东委托，区委常委、区委组织部部长张怀现场致辞，并介绍了呈贡区“办好家门口老年大学”的经验和做法。
三是做好活动中心日常服务和管理工作。2020年，老干部活动中心按照市级老干部活动“示范中心（室）标准做好规范化管理，投入31677元对活动场地和墙体文化进行改造和更新，进一步为离退休干部创造良好的活动环境和文化氛围。
四是发挥老干部活动中心阵地作用，积极组织开展活动。2020年，组织离退休干部开展文体竞赛活动1次，敬老节登山活动1次，送书画进社区活动1次。
5.认真落实离退休干部政治待遇和生活待遇，用心用情做好离退休干部走访慰问、帮扶解困和精准服务工作
一是落实离退休干部政治待遇。进一步完善离退休干部阅文制度，每月10日、20日精心做好离退休干部阅读文件服务工作。落实订阅报刊制度，为全区离休干部和实职副处以上退休干部每人订阅《昆明日报》1份，为全区离退休干部集中订阅《云岭先锋》《金色时光》等杂志在老干部活动中心供老同志参阅，并督促其他单位为科级退休干部集中或单独订阅报刊。落实情况通报制度，分别召开春节、敬老节情况通报会各1次。落实离退休干部参加重要会议制度，共组织离退休干部代表参加市、区重要会议7人次。落实走访慰问离退休干部制度，利用春节、建党节、敬老节等重大节日走访或集中慰问离退休干部和遗属910人次。帮扶解困离退休干部13名，看望易地安置离休干部1人，看望生病住院离退休干部17人，参加去世离退休干部遗体告别仪式3人次。看望抗美援朝出国参战离退休干部4人，代发中共中央、国务院、中央军委颁发的“中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年”纪念章5枚。落实在职领导联系离退休干部制度，严格执行《中共昆明市呈贡区委办公室印发<关于健全完善在职领导干部联系同级离退休干部制度>的通知》(呈办通〔2018〕87 号)要求，做好在职区级领导干部联系实职副县（处）级以上退休干部工作，督促各单位做好在职领导干部联系本单位同级离退休干部工作。落实离退休干部就近学习参观制度，组织实职副处级及以上退休干部赴保山、腾冲开展党性教育活动1次。
二是落实离退休干部生活待遇。2020年，累计发放离退休干部和遗属春节、敬老节慰问金786980元，发放困难离退休干部帮扶解困金50000元，发放易地安置离休干部慰问金2000元，发放抗美援朝出国参战离退休干部慰问金12000元，发放离休干部公用经费和特需费31380元，发放已故离休干部无固定收入配偶生活补助129600元，配合区财政局、区人社局办理机关事业退休人员生活补助和“同城待遇”59人，组织离退休干部健康体检1次。
三是摸清离退休干部身体、生活和思想状况，精准服务离退休干部。2020年，区委老干部局委托第三方并组织单位工作人员参与对全区394名离退休干部的基本信息、身体情况、家庭人员信息、特长及爱好、个人需求和意见建议等进行入户或电话摸底调查，进一步了解离退休干部基本信息和需求，精准施策，为离退休干部精准服务和个性化服务提供基础保障。同时，按照市委老干部局《关于开展精准服务离休干部“大下访”活动的通知》（昆老通〔2020〕18号）要求，科学制定方案，对全区27名离休干部、异地代管离休干部和已故离休干部无固定收入配偶开展“大下访”活动，入户到家，精准掌握基础信息和需求、困难，了解相关经费和生活待遇落实情况。
6.贯彻落实“认真做好离退休干部工作”要求，进一步加强老干部工作队伍自身建设
一是加强思想政治建设。加强理论武装，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深刻领会、自觉践行习近平总书记关于老干部工作的重要论述，全力抓好党风廉政建设，积极推进意识形态工作，不断增强政治意识，提高政治站位，把思想政治建设的成果体现在对老干部的感情上、做好服务的水平上、解决困难的行动上。
二是强化专业能力建设。加强学习研究和培训教育，引导和帮助离退休干部工作者树牢服务意识，开阔眼界思路，精通政策业务，弥补知识短板，不断提高履职尽责的专业素养和能力水平。
三是全面加强机关建设。按照《中共昆明市呈贡区委组织部、中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室、中共昆明市呈贡区委老干部局 “严规矩 正家风 树形象”专题教育工作方案》，认真开展学习教育和整改落实专题活动，以专题教育推动党风政风家风建设，不断提高党员干部拒腐防变、忠诚履职的能力，构建组织系统良好政治生态。认真做好机关党建、综治维稳、保密安全、档案管理、精神文明建设等工作。认真做好离退休干部来信来访工作，全年接待离退休干部来信来访2人（件）次。抓好“挂包帮”定点帮扶工作，到困难户家中开展帮扶活动3次，每月按时上报帮扶情况。
二、预算单位基本情况
区委老干部局编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2020年12月底统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政、参公管理编制 8人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 630.06万元，其中：一般公共预算财政拨款630.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加了8.85万元，主要原因是人员经费的增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入630.06万元，其中:本年收入630.06万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款630.06万元（本级财力630.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加了8.85万元，主要原因是人员经费的增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 630.06万元。财政拨款安排支出 630.06万元，其中，基本支出320.14万元，与上年对比增加19.34万元，增加的主要原因是人员经费的增加；项目支出309.91万元，与上年对比减少10.51万元，主要原因分析是厉行节约、削减项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080599离退休干部管理机构支出309.91万元主要用于离退休干部机构项目支出；2013601行政运行支出支出226.41主要用于部门保障机构正常运行、开展日常工作,2050803培训支出0.33万元主要用于职工培训支出；2080505职工基本养老保险缴费支出20.90万元,主要用于缴纳职工养老保险支出；2080501社会保障支出41.18万元，主要用于单位离退休人员生活补助；2210201住房公积金17.40万元，主要用于职工住房公积金支出；2210203职工购房补贴支出0.38万元，主要用于职工购房补贴支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出255.10万元（基本支出255.10万元，项目支出0万元）。其中，30101基本工资39.76万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴66.66万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金82.30万元，主要用于按规定发放的奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费20.90万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费13.54万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费13.11万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费1.4万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金17.40万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。
2.302商品和服务支出317.25万元（基本支出32.28万元，项目支出284.97万元），主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中，30201办公费127.52万元(基本支出2.76万元，项目支出124.76万元），主要用于购买日常办公用品、书报杂志和离退休干部福利费，办公费等；30205水费0.33万元，主要用于单位的水费等支出；30206电费0.33万元，主要用于单位的电费等支出；30207邮电费0.55万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30209物业管理费0.66万元，主要用于单位的物业管理费等支出；30211差旅费0.88万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；30213维修（护）费3.1万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出；30216培训费0.33万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出；30226劳务费853.32万元，主要用于老年大学教师授课劳务费支出和日程劳务费支出；30228工会经费2.12万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；30229福利费83.91万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费和离退休干部春节敬老节发放慰问金等支出；30239其他交通费用11.09万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出；
3.303对个人和家庭的补助57.70万元（基本支出32.76万元，项目支出24.94万元），主要反映离退休人员生活补助及医疗统筹支出、老干部帮扶支出和已故离休干部无固定配偶生活补助支出。其中，30305生活补助57.70万元，主要用于离退休人员生活补助、老干部帮扶支出和已故离休干部无固定配偶生活补助支出等支出。
经济分类科目分组（其中：基本支出320.14万元，项目支出309.91万元）。
五、市对下专项转移支付情况
中共呈贡区委老干部局2021年无市对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
中共呈贡区委老干部局2021年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中共呈贡区委老干部局2021年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中共呈贡区委老干部局2021年无经济配套事项。
（四）与省级配套事项
中共呈贡区委老干部局2021年无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
中共呈贡区委老干部局2021年无政府采购预算资金。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共呈贡区委老干部局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.2万元，较上年无变化。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共呈贡区委老干部局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
中共呈贡区委老干部局2021年公务接待费预算为1.2万元，较上年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共呈贡区委老干部局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.落实离退休干部政治待遇
（1）项目概况：保障2021年度春节和敬老节情况通报会的顺利开展，保障离退休干部春节和敬老节慰问金的发放;组织一次全区离退休干部文体活动和读书班学习活动，组织离退休干部就近就地参观考察活动。
（2）总体目标：保障离退休干部、离退休干部困难户、离退休干部遗属和建国初期参加革命工作退休人员春节、敬老节情况通报会慰问金发放到位；组织一次全区离退休干部读书班学习活动、文体活动和参观考察活动，落实离退休干部政治待遇。
（3）年度资金：919.40万元。
（4）数量指标：全区422名离退休费干部、35名离退休干部困难户、86名离退休干部遗属、11名建国初期参加革命工作退休人员和26名实职副处级领导。
（5）效果指标：实现离退休干部“老有所养、老有所乐”，老干部满意度和老干部遗属满意度100%。
2.落实离退休干部生活待遇
（1）项目概况：完成全区离休干部特需费、公用经费发放；组织离休干部政治学习活动和文体活动；为离休干部订杂志报刊；看望生病住院离退休干部和去世离退休干部家属并发放慰问金；组织呈贡区全区离退休干部体检；保障全区已故离休干部无固定收入配偶全年生活补助经费发放到位；建立特困老干部帮扶解困资金，根据老干部特殊困难情况给予帮助。
（2）总体目标：认真落实离退休干部生活待遇，保证把党和政府对离退休干部的关心和关怀带给每一位离退休干部。
（3）年度资金：71.27万元。
（4）数量指标：全区离退休干部422名。
（5）质量指标：男干部每人体检标准≥900元，女干部每人体检标准≥1000元；每年生病住院和去世离退休干部人数＞100名：住院慰问金标准300-500元，去世慰问金标准500元；全区已故离休干部无固定收入配偶生活补助标准每人每月1200元。
3.呈贡区老年大学办学经费
（1）项目概况：完成全区老年大学学员的教学任务，完成老年大学外出演出任务和《不老松》校刊编印；提高呈贡区非遗传承花灯教学质量。
（2）总体目标 ：完成老年大学2021年教学任务和演出任务，完成老年大学校刊《不老松》校刊编印；按时发放非遗传承花灯教师授课补助经费，提高非遗传承花灯教学质量。
（3）年度资金：84.60万元。
（4）数量指标：老年大学学员人数≥1996人，老年大学校刊《不老松》≥2期；花灯班级数量85个班；花灯授课教师12名。
（5）质量指标：提高老年大学办学水平和花灯教学质量。
（6）效果指标：提升老年大学办学和管理水平，进一步弘扬和传承非物质文化遗产，花灯文化满意度指标100%。
4.离退休党支部党建工作经费和党员教育培训经费。
（1）项目概况：发放全区离退休干部党支部党建工作经费和党员教育培训经费，进一步加强党组织规范化建设。
（2）总体目标 ：完成全区离退休干部党支部党建工作经费和党员教育培训经费。
（3）年度资金：23.52万元。
（4）数量指标：党支部个数19个，党支部书记人数18人 ，班子成员人数≥41人。
（5）质量指标：党支部书记每年补助标准3600元，班子成员补助标准每年2400元。
（6）效果指标：保障离退休干部党支部顺利开展，离退休干部党支部及班子成员满意度指标100%。
5.呈贡区老干部诗词书画大组经费。
（1）项目概况：组织离退休干部书画培训、创作、展览，组织离退休干部送书画进社区，丰富离退休干部和人民文化生活，保障呈贡老干部诗词书画活动经费，组织离退休干部诗词培训、创作，办好呈贡诗词书刊。
（2）总体目标：保障2020年呈贡区离退休干部诗词书画大组工作的顺利开展。
（3）年度资金：40000元 。
（4）质量指标：提高老干部诗词书画水平。
（5）社会效益指标：丰富老干部文化生活，加强精神文明建设。提高老干部书画水平；老干部满意度指标100%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.政治待遇：是指离退休干部按规定享有的阅读文件、订阅报刊、情况通报、参加重要会议、参加座谈会、走访慰问、在职领导联系、就近学习参观等方面的待遇。
3.生活待遇：是指离退休干部按规定享有的离退休费、生活补贴、医疗保健、护理费等方面的待遇。
4.老年教育：是让老年人继续学习而进行的教育活动，是根据老年人的生理和心理特征进行的一种特殊教育，其目的是使老年人增长知识、考扩事业、丰富生活、增强体质。
5.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局2021年机关运行经费预算安排32.28万元，与上年对比增加9.69万元，主要原因分析是2021年其他交通费用纳入机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局2021年基本支出预算320.14万元，与上年对比增加19.34万元，增加的主要原因是人员经费的增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局2021年项目支出309.91万元，与上年对比减少10.51万元，主要原因分析是厉行节约、削减项目支出。
监督索引号53011400320300111
附件2：部门预算公开情况表（老干部局汇总）
重点领域财政项目文本公开(离退休干部党支部经费和党员培训经费)
