监督索引号53011400171400000

昆明市呈贡区工商业联合会

2021年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区工商业联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区工商业联合会2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市呈贡区工商业联合会2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.以中华人民共和国宪法为根本活动准则，贯彻落实中

国工商业联合会章程，按照法律法规和中国工商业联合会章程开展工作。

2.开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，践行社会主义核心价值观，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率。

3.引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，自觉投身光彩事业、精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

4.按照上级和同级党组织安排参与非公有制企业党建工作，推动成立行业性或区域性党组织，引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供帮助，加强企业文化建设。

5.围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与呈贡区有关政策、法律法规的制定，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。

6.密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向区委和政府提出相关意见和建议。

7.畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。

8.组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

9.按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。宣传和表彰他们中的先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。

10.积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务。

11.引导非公有制企业贯彻新发展理念，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效。

12.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁。

13.履行社会团体业务主管单位职责，对街道商会、异地（行业）商会进行指导、引导和服务。推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。承办上级工商联交办的工作。

（二）机构设置情况

办公室。负责机关内部日常事务管理，承担机关综合服务。联系兼职副主席（副会长），协调和服务会领导，检查督促机关各项工作的落实。负责信访、机要、保密、公务接待、国有资产管理、财务管理、会费管理、档案管理、机关组织人事、工资福利、社会保险等工作。做好社情民意及本部门工作信息的收集、整理、报送和本会网站建设、维护工作。负责联系和指导全区工商联商会组织，做好宣传和教育培训工作，教育引导非公经济人士弘扬光彩精神，参与光彩事业、社会扶贫等公益事业，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐、考察和档案管理工作。负责指导全区工商联商会组织发展管理和建设工作，指导基层商会开展经济工作、对外联络及会务工作，开展和参与非公有制企业经济发展态势的调查研究。负责为非公有制企业提供政策咨询、科技、管理、融资、人才、经济合作项目等服务，协助政府引进资金、技术、人才。指导、协调全区民营企业投诉工作，受理、处理会员企业投诉。负责组织、协调基层商会组织和会员企业做好综治维稳工作。与政府有关部门建立工作联系制度，围绕区委和区政府的中心工作以及市工商联的重点工作，参与组织相关的经济活动。负责参政议政工作，提出在区政协会议上的发言、提案的建议，对本会在参政议政、政治协商、民主监督等方面工作提出意见和建议，组织会员参政议政。承办会领导交办的其他工作。

（三）重点工作概述

1.突出政治引领，做好新时代民营经济统战工作。

2.强化商会党建抓手，发挥政治引领作用。

3.深化理想信念教育，服务引导民营企业家健康成长。

4.加大宣传工作力度，强化示范引领和舆论引导。

5.发挥法律服务平台功能，推动构建法治化营商环境。

6.发挥桥梁纽带作用，推动构建亲清新型政商关系。

7.深化经济服务，推动民营经济高质量发展。

8.强化服务引领，持续参与做好新冠肺炎疫情防控。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是昆明市呈贡区工商业联合会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 170.3455万元，其中：一般公共预算170.3455万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加11.9358万元，增加的主要原因是：1.落实人员正常调资、职级晋升，养老保险、职工医疗保险、住房公积金缴费基数调增等有关政策，2021年人员经费预算较上年增加16.4105万元；2.落实过“紧日子”要求，压减一般性支出、严控行政运行成本，2021年公用经费预算较上年减少0.871万元；3.2021年无上级“贷免扶补”创业担保贷款专项工作经费预算资金拨款较上年减少3.6037万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 170.3455万元，其中:本年收入170.3455万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款170.3455万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加11.9358万元，增加的主要原因是：1.落实人员正常调资、职级晋升，养老保险、职工医疗保险、住房公积金缴费基数调增等有关政策，2021年人员经费预算较上年增加16.4105万元；2.落实过“紧日子”要求，压减一般性支出、严控行政运行成本，2021年公用经费预算较上年减少0.871万元；3.2021年无上级“贷免扶补”创业担保贷款专项工作经费预算资金拨款较上年减少3.6037万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 170.3455万元。财政拨款安排支出 170.3455万元，其中：基本支出141.8455万元，与上年对比支出增加15.5395万元，增加的主要原因是：1.落实人员正常调资、职级晋升，养老保险、职工医疗保险、住房公积金缴费基数调增等有关政策，2021年人员经费预算较上年增加16.4105万元；2.落实过“紧日子”要求，压减一般性支出、严控行政运行成本，2021年公用经费预算较上年减少0.871万元。项目支出28.5万元，与上年对比支出减少3.6037万元，减少的主要原因是：2021年无上级“贷免扶补”创业担保贷款专项工作经费预算资金拨款。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出136.2498万元（其中：基本支出107.7498万元，项目支出28.5万元）。

2012801行政运行107.7498万元，主要用于部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

2012899其他民主党派及工商联事务支出28.5万元，主要用于非公经济人士培训经费、非公企业宣传经费、基层组织建设经费、工商联执委工作经费等工商联事务方面的项目支出。

2.205教育支出0.15万元。（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。

2050803培训支出0.15万元，主要用于部门在培训期间发生的住宿费、伙食费、交通费等支出。

3.208社会保障和就业支出19.0028万元（其中：基本支出19.0028万元，项目支出0万元）。

2080501行政单位离退休9.5028万元，主要用于离退休人员社会保障缴费支出及生活补助支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.5万元，主要用于缴纳基本养老保险费支出；

4.210卫生健康支出6.1565万元（其中：基本支出6.1565万元，项目支出0万元）。

2101101行政单位医疗支出6.1565万元，主要用于缴纳职工医疗保险支出；

5.221住房保障支出8.7864万元（其中：基本支出8.7864万元，项目支出0万元）。

2210201住房公积金缴费8.7864万元，主要用于缴纳职工的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出118.7453万元（其中：基本支出118.7453万元，项目支出0万元）。

30101基本工资22.3320万元，主要用于按规定发放的基本工资;

30102津贴补贴32.6796万元，主要用于按规定发放的津贴、补贴；

30103奖金34.5万元，主要用于按规定发放的奖金;

30108机关事业单位基本养老保险缴费9.5万元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费6.1565万元，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险费；

30111公务员医疗补助缴费4.3712万元，主要用于为职工缴纳的公务员医疗补助费；

30112其他社会保障缴费0.4196万元，主要用于为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费；

30113住房公积金8.7864万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

2.302商品和服务支出44.0402万元（其中：基本支出15.5402万元，项目支出28.5万元）。

30201办公费6.88万元（其中：基本支出0.88万元，项目支出6万元），主要用于购买日常办公用品、书报、杂志及“非公企业宣传经费”、“基层组织建设经费”项目等支出；

30202印刷费0.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.1万元），主要用于“工商联执委工作经费”项目支出；

30205水费0.15万元，主要用于水费等支出；

30206电费0.15万元，主要用于电费等支出；

30207邮电费0.25万元，主要用于寄出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；

30209物业管理费0.3万元，主要用于办公楼综合治理、绿化、卫生等支出；

30211差旅费0.4万元，主要用于工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；

30213维修（护）费0.5万元，主要用于日常开支的资产修理和维护费用支出；

30214租赁费0.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.4万元），主要用于“工商联执委工作经费”项目支出；

30215会议费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元），主要用于“工商联执委工作经费”项目支出；

30216培训费9.65万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出9.5万元），主要用于在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费、“非公经济人士培训经费”项目等支出；

30217公务接待费0.2万元，主要用于国内公务接待费用支出；

30226劳务费4.416万元，主要用于临聘人员工资及劳务派遣费支出；

30227委托业务费12万元（其中：基本支出0万元，项目支出12万元），主要用于“非公经济人士培训经费”项目支出；

30228工会经费1.1002万元，主要用于按规定提取的工会经费；

30229福利费1.5万元，主要用于按规定提取的职工福利费；

30239其他交通费用5.544万元，主要用于公务交通补贴发放、租车费用等支出。

3.303对个人和家庭的补助7.56万元（其中：基本支出7.56万元，项目支出0万元）。

30305生活补助7.56万元，主要用于退休人员生活补助发放支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市呈贡区工商业联合会2021年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市呈贡区工商业联合会2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市呈贡区工商业联合会2021年无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

昆明市呈贡区工商业联合会2021年无省级配套事项。

六、政府采购预算情况

2021年昆明市呈贡区工商业联合会无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区工商业联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年减少0.8万元，下降80%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区工商业联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区工商业联合会2021年公务接待费预算为0.2万元，减少0.8万元，下降80%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

减少的主要原因是：落实过“紧日子”要求，厉行节约，严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区工商业联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.“非公经济人士培训经费”预算项目支出21.5万元， 组织非公有制经济人士、执委、商会会长、会员企业代表赴省外开展1次理想信念教育实践培训，旨在引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，有效地帮助非公有制经济人士开阔视野、提高经营和管理水平，切实把广大非公有制经济人士的思想认识统一到中央、省、市、区委的决策部署上来。

2.“非公企业宣传经费”预算项目支出3万元， 加强对非公企业的政策宣传服务工作，为非公企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，教育引导非公企业向“两个健康”健康发展。

3.“基层组织建设经费”预算项目支出3万元，履行社会团体业务主管单位职责，加强对基层组织进行指导、引导和服务。进一步推动基层组织有序、规范、健康发展，推动统战工作向基层组织有效覆盖，确保基层组织发展的正确方向，充分发挥基层组织在我区经济建设和社会发展中的作用。

4.“工商联执委工作经费”预算项目支出1万元，召开1-2次执委工作会议，旨在学习贯彻落实党和政府的方针、政策、法令，传达贯彻全国、省、市工商联，区委、区政府重要会议精神，讨论和决定本会的工作方针、任务等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区工商业联合会2021年机关运行经费安排15.5402万元，与上年对比减少0.871万元，减少的主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减一般性支出、严控行政运行成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额为：32.1519万元，其中流动资产为：18.6719万元，包括货币资金：18.6719万元，固定资产原值：13.48万元，固定资产净值：4.5978万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截止至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区工商业联合会基本支出141.8455万元，与上年对比支出增加15.5395万元，增加的主要原因是：

1.落实人员正常调资、职级晋升，养老保险、职工医疗保险、住房公积金缴费基数调增等有关政策，2021年人员经费预算较上年增加16.4105万元；

2.落实过“紧日子”要求，压减一般性支出、严控行政运行成本，2021年公用经费预算较上年减少0.871万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区工商业联合会项目支出28.5万元，与上年对比支出减少3.6037万元，减少的主要原因是：

2021年无上级“贷免扶补”创业担保贷款专项工作经费预算资金拨款。

监督索引号53011400171400111

附件2：昆明市呈贡区工商业联合会2021年度部门决算公开表20221019111233337

附件3：昆明市呈贡区工商业联合会重点领域财政项目文本公开