昆明市呈贡区商务和投资促进局2021年预算公开目录
监督索引号53011400130400000
昆明市呈贡区商务和投资促进局
2021年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区商务和投资促进局2021年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区商务和投资促进局2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市呈贡区商务和投资促进局
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市、区关于招商引资、优化投资环境、完善投资促进的相关政策和促进商贸发展的法律法规、规章制度和有关政策。
2.拟定全区对外经济合作发展的规划、政策和措施，并组织实施。负责编制全区招商引资、投资促进、经济合作年度计划，并组织实施。
3.负责策划区级决定开展或参与的重大招商引资活动；营造、宣传、推介呈贡区投资环境。负责全区招商引资项目策划、推介会包装。负责和参与招商引资项目引进、接待、洽谈等工作。
4.负责全区招商引资基础工作，建立招商引资项目库，负责建立和完善全区招商引资网络。负责招商引资项目资金到位的督促及统计汇总工作。协调落实招商引资项目相关优惠政策。
5.负责拟定区商务经济中长期发展规划和制定年度计划，并组织实施。组织拟定全区商业网点规划，会同有关部门合理确定商业网点的数量、规模和业态，推动市场体系协调发展。
6.负责统筹商贸相关服务业发展，推动全区现代流通方式转变。统筹全区对外贸易的发展。统筹药品流通行业的发展。
7.组织拟定总部经济、楼宇经济发展规划。负责推动全区总部经济、楼宇经济等都市经济的发展。
8.负责呈贡区招商引资工作委员会办公室的日常工作。
9.负责呈贡区招商引资考核办公室的日常工作。承担全区招商引资工作实绩年度考核具体工作，组织开展对各招商引资责任单位工作实绩的督查、评比和通报等工作，监控全区招商引资工作动态。
10.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区商务和投资促进局为政府工作部门，正科级，内设机构3个：办公室、招商科、商贸科。
（三）重点工作概述
1.限额以上社会消费品零售总额同比增长12%。2020年1-11月完成14.92亿元,同比增速13.4%。在全市25个考核单位中排第二，县区板块第一。预计能够完成市级下达的目标任务。
2.外贸进出口额增长率同比增长8.5%。2020年1-7月完成5471万美元，同比增速-24.33%（目前仅有1-7月份数据）。根据市商务局对全市外贸工作的分析，呈贡区预计可评定为完成任务。
3.保有税收千万元楼宇1幢。上海东盟商务大厦已被评为保有税收亿元楼宇，任务已完成，被市级评为“优秀”。
4.新增总部企业户1户。新增总部企业昆明新都投资有限公司1户，任务已完成。
5. 实际到位市外资金。截至2020年12月，呈贡区实际到位市外内资102.34亿元，完成目标任务的107.73%。
6. 实际利用外资。根据《关于分解2020年全年实际利用外资增长目标任务的通知》（昆招商委办﹝2020﹞32号），呈贡区实际利用外资目标任务已由4000万美元调减为3647万美元，截至2020年12月已完成3685.09万美元，完成目标任务的101.04%。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 18人，其中： 离休1人，退休17人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入10013.53万元，其中：一般公共预算9633.50万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余380.03万元。
与上年对比增加1545.37万元，增加的主要原因是对企业产业扶持补助项目资金较上年有所增加，年底由昆明市财政局、昆明市商务局拨来上年结转项目专项资金有所增加，对支持方向、扶持对象和资金用途相近的项目进行了归并或整合。我局大部分项目资金主要用于对企业的扶持补助，扶持资金兑现的实际金额，是按照市级认定呈贡区招商引资年度目标任务完成、企业对地方实际贡献、签订协议履约等多方面的情况综合核算，并经由财政、税务、投促、工商等多个职能部门共同审核后报区委、区政府确定。但由于招商引资项目年度实际到位资金难以准确预测、部分企业对自身情况预估不足等多方面原因，故实际兑现扶持补助金额与年初预算金额存在一定差距。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入10013.53万元，其中:本年收入9633.50万元，上年结转380.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9633.50万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比,基本支出较上年增加18.43万元，增加的主要原因是因工作需要辅岗人员较上年有所增加，均按照定额标准进行预算。项目支出较上年增加1526.94万元，增加的主要原因是根据工作实际开展需求，结合上年实际支出情况，为有效提高资金的使用效益，项目预算资金有所调整。对企业产业扶持补助项目资金较上年有所增加，年底由昆明市财政局、昆明市商务局拨来上年结转项目专项资金有所增加，对支持方向、扶持对象和资金用途相近的项目进行了归并或整合。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出10013.53万元。财政拨款安排支出 9633.50 万元，其中，基本支出413.37万元，与上年对比增加18.43万元，增加的主要原因是因工作需要辅岗人员较上年有所增加，均按照定额标准进行预算。项目支出较上年增加1526.94万元，增加的主要原因是根据工作实际开展需求，结合上年实际支出情况，为有效提高资金的使用效益，项目预算资金有所调整。对企业产业扶持补助项目资金较上年有所增加，年底由昆明市财政局、昆明市商务局拨来上年结转项目专项资金有所增加，对支持方向、扶持对象和资金用途相近的项目进行了归并或整合。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“2011301行政运行”基本支出293.74万元，主要用于开展日常工作水费、电费、邮电费、办公费及职工工资福利等支出；“2011307国内贸易管理”支出50万元，主要用于开展商贸工作及进出口管理工作支出；“2011308招商引资”支出9162万元，主要用于开展招商引资工作、招商引资中介招商奖励、招商引资企业产业扶持、对企业扶持考核专项工作；“2011399其他商贸事务”支出8.13万元，主要用于采购日常办公所需台式电脑、笔记本电脑等办公设备。“2050803培训支出”0.36万元，主要用于单位开展培训直接发生的各项费用支出；“2080501行政单位离退休”支出60.98万元，主要用于发放离退休人员“同城待遇”、“生活补助”及退休人员公用经费支出。“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出22.80万元，主要用于职工养老保险缴费支出。“2101101行政单位医疗”支出14.78万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。“2160299其他商业流通事务支出”50万元，主要用于2020年中央外经贸专项资金支持园区发展和服务贸易项目扶持。“2160699其他涉外发展服务支出”254.53万元，主要用于2020年中央外经贸专项资金促进外贸稳中提质等项目扶持。“2169999其他商业服务业等支出”75.5万元，主要用于兑现2018、2019年度昆明市总部（楼宇）经济奖励资金、兑现2020年度稳增长促消费补助资金。“2210201住房公积金”支出20.71万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出413.37万元，项目支出9600.16万元）。
基本支出413.37万元，其中：“30101基本工资”48.49万元、“30102津贴补贴”74.93万元、“30103资金”94.60万元、“30108机关事业单位基本养老保险缴费”22.80万元、“30110 职工基本医疗保险缴费”14.78万元、“30111 公务员医疗补助缴费”16.39万元、“30112其他社会保障缴费”1.61万元、“30113住房公积金”20.71万元、“30201办公费”3.24万元、“30205水费”0.36万元、“30206电费”0.36万元、“30207邮电费”0.60万元、“30209物业管理费”0.72万元、“30211差旅费”0.96万元、“30213维修（护）费”1.20万元、“30216培训费”0.36万元、“30226劳务费”39.74万元、“30228工会经费”2.47万元、“30229福利费”3.60万元、“30231公务用车运行维护费”2.54万元、“30239其他交通费”11.61万元、“30305生活补助”51.29万元。
项目支出9600.16 万元，其中：
招商经费及企业产业扶持补助资金7946万元：“31204 费用补贴7720.7万元”、“30203 咨询费3.5万元”、“30201 办公费5万元”、“30211 差旅费48.80万元”、“30202 印刷费45万元”、“30215 会议费10万元”、“30217 公务接待费15万元”、“30227 委托业务费78万元”、“30216 培训费20万元”。
专业招商引资团队建设保障经费及招商引资考核服务保障经费22万元：“30227 委托业务费22万元”。
对企业扶持考核专项经费 1194万元：“31204 费用补贴1194万元”。
商贸工作及进出口管理工作经费50万元：“30201 办公费8万元”、“30211 差旅费20万元”、“30215 会议费6万元”、“30227 委托业务费9万元”、“30216 培训费4万元”、“30217 公务接待费3万元”。
政府采购经费8.13万元：“30201 办公费8.13万元”。
“昆明市财政局关于下达2020年中央外经贸专项资金支持园区发展和服务贸易项目”50万元：30204费用补贴50万元。
“昆明市财政局关于下达2020年中央外经贸专项资金促进外贸稳中提质等项目资金”245.79万元：30204费用补贴245.79万元。
“昆明市财政局 昆明市商务局关于下达昆明市2020年上半年市级促进外贸增长奖励资金”8.74万元：30204费用补贴8.74万元。
“昆明市财政局 昆明市商务局关于下达2018、2019年度昆明市总部（楼宇）经济奖励资金”57.50万元：30204费用补贴57.50万元。
“昆明市财政局 昆明市商务局关于下达2020年度稳增长促消费补助资金”18万元：30204费用补贴18万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8.13万元，其中：政府采购货物预算8.13万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区商务和投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.54万元，较上年减少1万元，下降4.64%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区商务和投资促进局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数保持一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区商务和投资促进局2021年公务接待费预算为18万元，较上年减少1万元，下降5.26%，国内公务接待批次为250次，共计接待2571人次。
公务接待费减少的原因主要是: 严格按照八项规定及《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》（云办发﹝2011﹞7号）相关文件要求，严控“三公经费”及业务工作经费等一般性支出，在上年预算基础上有所调减，提高财政资金使用效益。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区商务和投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，与上年预算数保持一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数保持一致。公务用车运行维护费2.54万元，与上年预算数保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
招商经费及企业产业扶持补助资金项目：根据市级下达呈贡区招商引资目标任务、区政府与企业签订的“一企一策”协议、《关于推动呈贡区经济持续健康快速发展的若干政策措施（2020年修订本）》等文件及实际工作需要进行预算。实现招商引资企业为呈贡区地方经济做贡献,完成2021年昆明市下达呈贡区招商引资目标任务。围绕呈贡区建设现代化科教创新新城的发展目标，做好精准招商，实现招大引强，争取更多优质项目落地呈贡区，确保完成市级下达呈贡区招商引资目标任务。为促进全区经济平稳健康发展，对优质企业、大项目进行奖励扶持。通过对招商引资企业的奖励扶持，增强呈贡区投资吸引力，将呈贡区打造成为投资洼地、政策洼地。对呈贡区纳税大户、优质企业进行奖励扶持。根据呈贡区招商需要，向中介机构对呈贡区产业招商方向、发展策略及保障措施等进行咨询；委托中介做好呈贡区市场调研、宏观及发展环境分析、相关产业梳理、相关载体梳理、案例研究、重点项目包装等相关工作。承办外出招商引资、参加招商引资洽谈会、配合市领导联系重点项目招商、到项目方所在地考察和谈判，接待国内、外企业到呈贡考察等一系列重要活动事宜；建立招商引资项目库；建立和完善全区招商引资网络，对外发布区重点招商引资项目信息，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务；负责全区招商引资项目策划、推介包装、引进、接待、洽谈等工作；跟踪服务招商引资项目；负责协调落实招商引资项目相关优惠政策，协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益；迎接市级区级考核办半年、全年考核、收集相关考核资料、制作考核台帐等相关工作。预计全年举办招商引资推介会两次，主要用于开展推介会场地租赁费、宣传册、宣传片制作费、外出差旅费、资料打复印费、参会企业工作餐费等。
对企业扶持考核专项经费：根据2019-2021年度昆明市呈贡区政府下达的相关文件精神，参照昆明市呈贡区人民政府关于印发《关于推动呈贡区经济持续健康快速发展的若干政策措施（2020年修订本）》的通知（呈政发[2020]37号）、《昆明市呈贡区2021年“新春年货街”活动方案》 (呈政办笺〔2020〕2号)。1、预计新增限额以上批发业企业（含个体户）且在库1年以上（含1年）1-2家；2、预计新增为限额以上零售业企业（含个体户）且在库1年以上（含1年）1家；3、预计对在库1年以上（含1年），销售额（营业额）排名行业前3位且增速超过所在库企业平均增速的限额以上批发业、零售业企业（含个体户）进行奖励，争取增速排名奖3-6个，增速奖10-20个。近年来，昆明产业开发投资有限公司及其所属公司围绕花卉交易及配套等呈贡区重点产业领域，在呈贡区落地实施了昆明国际花卉拍卖交易中心改扩建、昆明斗南花卉小镇花卉产业综合配套服务区（一期）等一大批项目，为呈贡区的经济社会发展和产业转型升级以及招商引资等工作做出了积极贡献。2020年12月，昆明斗南花卉小镇花卉产业综合配套服务区（一期）项目开工建设，为发展壮大花卉产业，健全和完善花卉产业供应链，将斗南花卉小镇建设成为中国一流特色花卉小镇提供了新的动力。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
2.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
呈贡区商务和投资促进局2021年机关运行经费安排67.77万元，与上年对比减少16.14万元，减少的主要原因是人员有所减少，相应商品和服务支出有所减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额593.31万元，其中：流动资产545.44万元、固定资产（净值）47.87万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排呈贡区商务和投资促进局基本支出413.37万元，与上年对比增加18.43万元，增加的主要原因是因工作需要辅岗人员较上年有所增加，均按照定额标准进行预算。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排呈贡区商务和投资促进局项目支出 9600.16万元，与上年对比增加1526.94万元，增加的主要原因是根据工作实际开展需求，结合上年实际支出情况，为有效提高资金的使用效益，项目预算资金有所调整。对企业产业扶持补助项目资金较上年有所增加，年底由昆明市财政局、昆明市商务局拨来上年结转项目专项资金有所增加，对支持方向、扶持对象和资金用途相近的项目进行了归并或整合。
监督索引号53011400130400111
附件2：部门预算公开情况表
附件3：重点领域财政项目文本公开对企业扶持考核专项经费
