昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心2021年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责宣传、落实国家、省、市、区有关涉农居民职业技能培训、创业就业培训的政策，拟订全区涉农居民职业技能培训、创业就业培训相关政策措施、实施方案、管理办法等，规范涉农居民职业技能培训、创业就业培训的组织管理工作；

2、负责整合区人社局、区总工会、团区委、区妇联、区农林局、区工商联、区科信局等部门力量，统筹安排好全区涉农居民的创业就业培训工作；

3、负责依据市场需求及涉农居民实际，以提高涉农居民创业就业能力和就业率为目标，制定全区涉农居民职业技能培训、创业就业培训年度计划，并组织实施；

4、负责涉农居民职业技能、创业就业培训补贴和职业技能鉴定补贴的审核、审批工作；

5、配合财政、审计等有关部门做好涉农居民创业就业培训专项资金监督、管理工作；

6、负责全区涉农居民职业技能、创业就业培训各类报表的统计、上报工作。

（二）机构设置情况

区涉农居民创业就业培训中心为二级预算单位，是人力资源和社会保障局下属单位，本单位配备主任（副科）一名；内设创培中心办公室，配备办公室主任一名，工作人员一名；内设培训科，配备培训科科长一名。编制人数5人，实有人数5人，离退休人员0人，车辆0张。

（三）重点工作概述

昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心主要开展就业创业培训工作，2021年工作目标为开展农村转移就业劳动力技能培训800人次，职业技能提升培训任务为8000人次，创业培训为105人，实际培训目标以市劳动就业服务局下达目标任务为准。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 173.63万元，其中：一般公共预算173.63万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少45.23万元，同比减少比例26.05%，主要原因由于中央分配创业就业培训资金，所有培训经费由中央资金承担，所以区级项目创业就业培训经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 173.63万元，其中:本年收入173.63万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少45.23万元，同比减少比例26.05%，主要原因由于中央分配创业就业培训资金，所有培训经费由中央资金承担，所以区级项目创业就业培训经费减少。。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 173.63万元。财政拨款安排支出 173.63万元，其中：基本支出109.93万元，与上年对比增加7.77万元，同比增加7.6%，主要原因由于基本支出定额标准发生变化，工资标准略有增长；项目支出63.7万元，与上年对比减少53万元，同比减少45.41%，主要原因由于中央分配创业就业培训资金，所有培训经费由中央资金承担，所以区级项目创业就业培训经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050803培训教育支出0.15万元，主要用于职工培训学习等方面的开支。

2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构支出86.44万元，主要用于本单位职工工资及办公日常经费等方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9万元，主要为单位5人职工购买养老保险经费。

2080799其他就业补助支出63.7万元，主要用于职业技能提升第三方监管、“互联网+”大赛工作经费、档案室建设工作经费、培训生活补贴和交通补贴费用、就业促进员工作补贴。

2101102事业单位医疗支出6.16万元，主要用于在职职工缴纳社会保险缴费支出。

2210201住房公积金支出7.68万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金，享受职工福利。

2210203购房补贴支出0.5万元，主要用于单位刚入职职工，无房情况下给与的一年购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出109.93万元，项目支出63.7万元）。

基本支出按经济分类主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、养老保险、住房公积金等5个职工一年的支出109.93万元。

项目支出按经济分类主要包括涉农居民创业、就业开展各种培训产生的办公费、劳务费、培训费以及信息员工作补贴等支出63.7万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

2021年昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

区涉农居民创业培训中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年没有变化

（二）公务接待费

区涉农居民创业培训中心2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年没有变化

（三）公务用车购置及运行维护费

区涉农居民创业培训中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比没有变化

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年仅有一个项目，重要绩效目标开展农村转移就业劳动力技能培训800人次，职业技能提升培训任务为8000人次，创业培训为105人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心属于二级预算事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计21.74万元，其中流动资产15.34万元，非流动资金6.39万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心基本支出109.93万元，与上年对比增加7.77万元，增减变化的原因主要是：

1.人员工资略有增长

2.公积金基数增加

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心项目支出63.7万元，与上年对比减少53万元，增减变化的原因主要是：

1.增加中央分配创业就业培训资金。

2.区级创业就业资金减少

附件2：部门预算公开情况表（创培中心）

附件3：重点领域财政项目文本公开（创培-创业就业培训资金）