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昆明市呈贡区总工会2021年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区总工会2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区总工会2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市呈贡区总工会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

区总工会在区委，区政府的领导下，紧紧围绕四项基本职能开展工作。

1、维护职能，维护是在维护全国人民总体利益的同时，维护职工的合法权益，做的两个维护相一致、相统一。

2、建设职能，以区委、区政府经济建设为中心，团结动员和教育广大职工以主人翁态度对待工作，爱岗敬业，发动和组织职工为完成各项生产（工作）任务而努力奋斗；组织基层工会和广大职工结合各条战线、各行各业的行业特点开展岗位练兵、技术比武等社会主义劳动竞赛，并开展群众性的合理化建议、技术革命和技术协作活动，努力提高劳动生产率和企业经济效益，发展社会生产力。

3、参与职能，负责组织发动广大企业工会及机关事业单位工会的职工，依照《工会法》和有关法律法规，参加本单位本部门的民主管理民主监督，保障职工的合法权益，调动职工的主人翁积极性，促进企事业单位的经济发展，为我区经济建设献计出力。

4、教育职能，组织开展各种形式的活动，对职工进行爱国主义、社会主义、集体主义、民主法制教育，并进行技能技术培训，提高职工的业务水平，不断提高全区职工的思想、道德、科学、文化、技术、业务和精神文明素质，使他们成为“四有”的社会主义现代化建设人才。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区总工会属于一级行政机关，下含事业单位1个，事业单位为昆明市呈贡区总工会服务中心。总工会与服务中心职工合并办公。内设办公室、综合科、业务科。

（三）重点工作概述

1、着力加强思想引领，坚定正确政治方向，开创工会工作新局面。

2、践行工运时代主题，组织动员职工在高质量建设科教创新新城中发挥主力军作用，深入开展群众性建功立业活动。

3、加强职工维权服务，以职工队伍和谐稳定促进社会和谐稳定。

4、加强职工服务体系建设，做实普惠服务工作，增强工会凝聚力和影响力。

5、夯实工会基层基础，不断扩大组织覆盖，充分激发基层活力。

6、推进工会系统党的建设，加强工会干部作风建设，为做好新时代工会工作提供坚强保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个,分别是昆明市呈贡区总工会、昆明市呈贡区总工会服务中心。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 4人，事业编制7人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入330.07万元，其中：一般公共预算330.07万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加100.63万元，增幅43.86%，主要原因人员增加，人员经费相应增加，同时工资略有增长，项目经费增加70万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入330.07万元，其中:本年收入330.07万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款330.07万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加100.63万元，增幅43.86%，主要原因人员增加，人员经费相应增加，同时工资略有增长，项目经费增加70万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 330.07万元。财政拨款安排支出 330.07万元，其中：基本支出260.07万元，与上年对比增加31.52万元，增幅13.79%，主要原因区总工会调入1名人员，相应工资、保险、公积金、日常公用经费等增加，同时其它人员工资相比去年略有增长；项目支出70万元，与上年对比增加69.11万元，增幅77.65%，主要原因2019年结转资金列支完成，新增项目项目1个，增加经费70万元，为保障职工工会权益与工会活动有序开展。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901行政运行预算191.91万元，主要用于区总工会在职6名职工基本工资福利支出及日常办公所需经费，工会职工活动经费等。

2012950行政运行预算66.77万元，主要用于服务中心在职4名职工基本工资福利支出及日常办公所需经费。

2050803培训支出预算0.3万元，主要用于职工教育学习培训经费。

2080501行政单位离退休经费预算12.67万元，主要用于区总工会4名离退休人员生活补助及同城待遇补助经费。

2080502事业单位离退休经费预算10.57万元，主要用于服务中心4名离退休人员生活补助经费。

2080505养老保险经费预算18.6万元，主要用于10名在职工养老保险缴费方面的支出。

2101101行政单位医疗支出7.39万元，主要用于区总工会6名职工社会保险缴费的支出。

2101102事业单位医疗支出4.93万元，主要用于服务中心4名职工社会保险缴费的支出。

2210201住房公积金预算16.57万元，主要用于区总工会及服务中心在职职工全年公积金缴费经费。

2210203住房补贴预算0.36万元，主要用于服务中心2名在职职工全年住房补贴经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出260.07万元，项目支出70万元）。

基本支出260.07万元，按经济科目分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩交工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品与服务支出、生活补助等；

项目支出70万元，按经济科目分类主要包括：办公经费、租赁费、委托业务费、福利费等。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

2021年昆明市呈贡区总工会无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区总工会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.84万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区总工会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，本单位未安排因公出国事项。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区总工会2021年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待38人次。

较上年比较，公务接待费持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区总工会2021年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公车费用与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

区总工会无重点项目预算绩效

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区总工会2021年机关运行经费安排25.11万元，与上年对比减少0.47万万元，下降18.22%，主要原因由于区总工会及服务中心业务费用定额减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计：29.35万元，流动资产10.57万元，货币资金9.11万元， 其他应收款净额1.46万元，非流动资产18.78万元，固定资产净值18.78万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区总工会基本支出260.07万元，与上年对比增加31.52万元，增加的原因主要是：

1.调入1名人员，相应工资、保险、公积金、日常公用经费等增加。

2.其它人员工资相比去年略有增长

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区总工会项目支出70万元，与上年对比增加70万元，增加变化的原因主要是：

1.新增项目项目1个，增加经费70万元，为保障职工工会权益与工会活动有序开展。

监督索引号53011400171100111

附件2：部门预算公开情况表（区总工会）20210218101542221