昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2021年预算公开
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昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2021年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2021年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.按照区人大常委会的决定，协调各部门做好人民代表大会会议召开的各项筹备工作。
2.筹备和安排区人大常委会会议、区人大常委会主任会议及区人大常委会主任、副主任根据工作需要召集的其他会议，并协调有关部门，督促检查会议决定事项的落实。
3.在常委会主任、副主任的领导下，全面负责机关内务管理和对内、对外的联络、协调和接待工作。
4.负责区人大常委会及办公室文件的起草，把好公文关，抓好公文处理的各项工作。
5.负责管理好本单位的文书档案、印鉴、保密安全等工作。
6.配合区人大各专门委员会、区人大常委会各工作委员会深入开展调查研究，做好代表视察、执法检查等活动的组织服务工作。
7.督促办理好代表议案、建议、批评、意见和有关群众来信来访工作。
8.搞好机关精神文明建设，负责离退休干部的服务工作。
9.完成区委、区人大常委会党组、常委会、主任会议和领导交办的其他工作。
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会为独立核算的一级预算行政单位，内设工作机构8个，其中，区人大专门委员会5个：区人大监察和司法委员会（下设办公室）、区人大财政经济委员会（下设办公室）、区人大城乡建设环境保护委员会（下设办公室）、区人大社会建设与教育科学文化卫生委员会（下设办公室）、区人大农业与农村委员会（下设办公室）；区人大常委会工作委员会和办事机构3个：区人大常委会人事代表工作委员会、区人大常委会民族宗教华侨工作委员会、区人大常委会办公室。
（三）重点工作概述
1、 切实加强政治建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，切实把增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”体现在履职尽责。坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真履行宪法和法律赋予的职责，把各方面的智慧和力量凝聚到做好“十四五”工作之中，更加自觉地为新时代党的历史使命而努力奋斗。
2、 依法做好监督工作。常委会将拟听取和审议、审查（批准）计划、预算、决算、债务限额等方面的法定工作报告，进一步加强预算决算审查监督和国有资产管理监督。拟听取和审议2020年环境状况和环境保护目标完成情况报告、国有自然资源管理情况报告。紧扣法律规定，严格执法检查，拟对《农产品质量安全法》《昆明市学校安全条例》等法律法规实施情况进行执法检查，听取审议区监察委员会专项工作报告。围绕全区重点工作和人民群众关注的重点问题，适时开展专题询问、工作评议、质询、约见约谈。对“一府一委两院”规范性文件备案审查工作，居家养老服务中心运营管理、清真食品管理等开展专题调研或视察。加强对常委会审议意见和执法检查报告提出的意见建议的跟踪监督，听取反馈报告，抓好落实问效。
3、 保障代表依法履职。扩大并改进代表对常委会、各专门委员会、工作委员会工作的参与度，密切常委会同代表、代表同人民群众的联系。加强代表自身建设，不断提升思想政治水平和履职尽责能力。认真办理代表议案建议，推进重点建议督办，督促承办单位提高建议解决率。加快代表履职信息化平台建设，加强代表联络站（室）建设。组织市、区人大代表参加各项视察、检查、会议和活动。加强街道人大工委工作，指导和支持街道人大工委开展好区人大代表小组活动。
4、加强常委会自身建设。深入贯彻落实新时代党的建设总要求和全面从严治党各项部署，坚守践行初心使命，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平考察云南重要讲话精神。以制度建设为抓手，着力完善常委会议事规则和工作机制，为常委会依法履职、高质量推动人大工作提供制度依据。突出法定性、专业性、经常性特点，更好发挥专委会作用。严格执行重大事项请示报告制度和中央八项规定精神，按照民主集中制原则，依照法定程序，认真履行法定职责，不断提高履职能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制 31人，事业编制5人。在职实有34人，其中：财政全供养 34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 24人，其中：离休1人，退休 23人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 1532.65万元，其中：一般公共预算1532.65万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比增加408.97万元，增长比例为36.4%，主要原因由于人员增加1人，工资与日常公用经费增加，同时增加区第四届人大换届选举工作经费项目经费。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 1532.65万元，其中:本年收入1530.1万元，上年结转结余收入2.54万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1532.65万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比增加408.97万元，增长比例为36.4%，主要原因由于人员增加1人，工资与日常公用经费增加，同时增加区第四届人大换届选举工作经费项目经费。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 1532.65万元。财政拨款安排支出 1532.65万元，其中：基本支出937.04万元，与上年对比增加84.86万元，同比上升9.95%，主要原因人员增加1人，工资、社保、公积金与日常公用经费增加；项目支出595.61万元，与上年对比增加324.57万元，同比上升120.48%，主要原因增加区第四届人大换届选举工作经费及减少课题研究经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010101行政运行预算687.66万元，主要用于在职34名职工基本工资福利支出及保障日常办公所需经费。
2010104人大会议预算64.08万元，主要用于开展每年的人大会议及人大的常委会会议经费支出。
2010108人大代表工作预算140.54万元，主要用于人大代表视察经费、人大代表活动经费、市级人大代表小组活动经费、人大代表考察费、代表工作站、联络室工作经费、区人大代表履职补助经费、常委会委员履职补助经费、2020年市人大代表工作经费等方面的支出。
2010199其他人大事务预算382.99万元，主要用于老干活动经费、办公设备运行维护费、人大常委会课题组经费、政府采购经费、区人大制度建设及宣传教育工作经费等方面的支出。
2050803培训支出预算9.02万元，主要用于职工教育学习培训经费。
2080501行政单位离退休经费预算76.81万元，主要用于23名离退休人员生活补助经费。
2080505养老保险经费预算64.6万元，主要用于34名在职工养老保险缴费方面的支出。
2101101行政单位医疗预算41.86万元，主要用于34名职工缴纳社会保险的支出。
2210201住房公积金预算64.91万元，主要用于在职职工全年公积金缴费的支出。
2210203购房补贴预算0.17万元，主要用于1名在职职工无房住房补贴的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出937.03万元，项目支出595.61万元）。
基本支出937.03万元，按经济科目分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品与服务支出、生活补助、奖励金等；项目支出595.61万元，按经济分类主要用于办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维护费、培训费、会议费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品与服务支出、生活补助、办公设备购置等。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算10.5万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.43万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年保持一致，没有变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2021年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为16次，共计接待125人次。
与上年保持一致，没有变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2021年公务用车购置及运行维护费为5.43万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.43万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年重点预算绩效项目3个，分别是：区人代会、常委会会议经费，区人大代表活动费，区第四届人大换届选举工作经费。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2021年机关运行经费安排99.34万元，与上年对比增加9.23，主要原因增加1人，日常公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总计91.63万元，流动资产20.77万元，非流动资产70.87万元，其中固定资产净值44.21万元，无形资产净值26.65万元；
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会基本支出937.03万元，与上年对比增加54.86万元，增加的主要原因是：
1.总体比上年增加1人
2.人员工资略有增加
3.人员社保、公积金等增加
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会部门项目支出595.61万元，与上年对比增加324.57万元，增加的主要原因是：
1.课题调研经费减少
2.5年一次的区第四届人大换届选举工作经费增加
3.上年结转资金减少
监督索引号53011400110100111
附件2：部门预算公开情况表（人大）20210214083613173
附件3：重点领域财政项目文本公开（区第四届人大换届选举工作经费）
