昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2021年部门预算公开
昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2021年部门预算公开
昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2021年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2021年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.根据《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市建筑垃圾管理规定》、《城市公厕管理办法》、《昆明市城市市容和环境卫生管理条例》、《昆明市城市垃圾管理办法》、《昆明市城镇生活垃圾处理服务费征收管理办法》认真贯彻执行国家、省、市环境卫生管理的相关法律、法规、规章和政策。
2.负责实施辖区环境卫生专项规划，管理辖区环境卫生设施。
3.根据市级和区级下达的环卫工作计划，制定呈贡区环境卫生综合治理和专项整治方案及年度工作计划，并组织实施，加强考评督促。
4.对辖区机关、团体、企事业单位、社区、道路、绿化、广场、河道两岸、城中村、铁路沿线、背街小巷、高速公路、桥梁、隧道等区域环境卫生实施监管。
5.全辖区环境卫生管理考评机制和经常性监督检查机制，对各街道办事处、各有关单位贯彻落实有关政策、法规和完成目标任务情况进行考评、检查和监督。
6.辖区环境卫生作业招投标工作，对环境卫生作业服务单位承担的作业任务进行检查考核。
7.查、指导和协调全区各街道办事处的环境卫生管理工作。
8.责辖区公厕管理，保证正常开放，负责辖区范围的粪便清运和规范管理工作。
9.负责全区生活垃圾的收集、中转、运输工作，维护管理好垃圾中转站，保证其正常运行。
10.环卫基础设施建设和环卫专用设备、车辆的更新购置，维护管理好环境卫生各种设施和车辆机械设备。
11.弃物中可回收利用的成分进行垃圾分类，负责全区垃圾无害化、减量化、资源化处置的指导。
12.市级做好垃圾水捆绑收费，负责对辖区内各单位、城中村、铺面的水面核查工作。
13.贯彻执行国家生态建设和国土绿化的方针、政策、法律、法规；
14.根据主管部门的工作要求，对政府投入的绿地进行管养，拟定具体工作实施计划、方案、措施，并负责落实；负责辖区内的绿地、行道树及公园绿地进行管理养护；
15.负责对市场化管养的绿化设施维护情况进行监督、检查、指导；
16.负责苗木生产基地的建设和苗木培育，为城市绿化建设和管护提供强有力的支持；
17.负责制定县属公园的管理制度、规章制度和运行机制，并贯彻实施；公园绿化管养、环境卫生清扫保洁工作；安全生产、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作；
18.完成辖区内树木管养引发的应急、抢险等工作；
19.组织拟订城市道路照明年度维护计划并组织实施。指导、监督、检查城市照明工程建设和日常维护管养工作。负责政府投资建设的城市景观亮化设施运行维护的监督检查。
（二）机构设置情况
1.办公室。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家的法律、法规和规章。负责中心日常行政事务和党建事务。负责中心公文处理和重要文稿的起草、审核、报批和文印工作。负责拟订工作目标和管理制度。牵头完成区人大代表建议、区政协提案办理工作。负责中心后勤、会务、文秘、宣传、信息、调研、档案、保密、信访、安全保卫和印鉴管理等工作。
2.垃圾分类科。负责废弃物中可回收利用的成分进行垃圾分类，负责全区垃圾无害化、减量化、资源化处置的指导。
（三）重点工作概述
1.加强环境卫生管理。提升城市环境卫生水平，按照文明城市创建标准,加大环卫基础设施建设步伐。加强环卫作业指导监督和考核工作，对标对表抓整改，不断提升环卫作业质量。持续总结垃圾分类试点经验，全面推广建设，持续宣传教育，提升全民意识；在目前已有的试点基础上，积累生活垃圾分类经验，以点带面、逐步推进分类示范片区建设。增强服务意识和大局意识，加强与街道社区及各单位的协调配合形成工作合力，推进工作落实。
2.加强园林绿化养护管理。完成市、区下达的绿化任务。加大巡查检查，做好绿化巡查检查工作；做好市级巡查督促整改工作。继续严格按照《园林绿化二级养护质量标准》做好绿地市场化外包管养、月季外包管养的监管、考评工作。进一步加强公园的日常管理工作，完善各项规章制度，做好补植补种及局部提升。
3.加强照明设施管养维护。做好管辖范围内照明设施日常管护工作，保障城市道路照明设施亮灯率达98%以上，设施完好率达96%以上。开展2021年城市景观亮化服务外包（第三轮）的招投标工作；做好景观亮化服务外包期间的督促、检查、落实、考核工作。做好2021年呈贡区已建成城市市政道路照明设施交接与管养维护工作；对“有路无灯”及“有灯不亮”的情况加大梳理排查力度，协调建设主体推进补建、整改、完善。继续完善新增城市道路照明设施的编号事宜，建立完善城市道路照明设施台账登记管理制度。完善交通肇事及其他损毁（坏）灯杆的查缺补齐工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个,是昆明市呈贡区市政管理综合服务中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制 40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有50人，其中：财政全供养50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休 16人。
车辆编制0辆，实有车辆197辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入26342.75万元，其中：一般公共预算26342.75万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业单位事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。
与上年对比增加26342.75万元，主要原因是昆明市呈贡区市政管理综合服务中心为2020年新成立的预算单位。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 26342.75万元，其中:本年收入26342.75万元，上年结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金拨款0.00万元。
与上年对比增加26342.75万元，主要原因是昆明市呈贡区市政管理综合服务中心为2020年新成立的预算单位。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 26342.75万元。财政拨款安排支出 26342.75万元，其中：基本支出1195.55万元，与上年对比增加1195.55万元，主要原因是行昆明市呈贡区市政管理综合服务中心为2020年新成立的预算单位；项目支出25147.20万元，与上年对比增加25147.20万元，主要原因是昆明市呈贡区市政管理综合服务中心为2020年新成立的预算单位。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2050803”主要反映单位职工培训费用，预算支出为1.5万元。
2.“2080502”主要反映单位事业退休人员生活补助费用预算支出42.28万元；用于事业退休人员公用经费42.28万元；
3.“2080505”主要反映单位基本养老保险费用，预算支出为90万元。
4.“2080506”主要反映单位职业年金缴纳支出费用，预算支出为5.70万元。
5.“2101102”主要反映事业基本医疗保险，预算支出61.57万元。
6.“2120104”主要反映城市管理综合行政执法、加强城市市容等方面的支出,预算支出共计917.02万元。其中用于我单位事业编制人员基本工资福利方面的支出为834.14万元，用于社会保障缴费方面的支出33.32万元，用于工会经费的支出10.06万元，用于基本办公运行方面的支出为39.5万元；
7.“2120501”主要反映城乡社区环境卫生方面的支出,预算支出共计25147.20万元，主要用于开展以下项目：百湖城市景观石设置专项经费50.00万元；城市景观亮化服务外包专项经费46.82万元；段家营垃圾填埋场运行专项经费8万元；房屋及场地管理经费45万元；公厕管养维护（未纳入市场化部分）专项经费1051.84万元；公厕建设专项经费430万元；公园管理专项经费1495.74万元；环湖东路（呈贡段）功能性照明设施整治提升专项经费1061万元；环卫代收生活垃圾费返还专项经费30万元；环卫工人过节专项经费15.5万元；环卫机械运行专项经费297.92万元；环卫停车场运行专项经费3.75万元；环卫指挥平台运行维护专项经费6.41万元；垃圾处置专项经费1478.25万元；垃圾中转站新建项目专项经费200.00万元；路灯管理维护专项经费173.20万元；绿化管养专项经费1999.53万元；米兰园垃圾中转站提升改造专项经费1.18万元；缪家营苗木基地管理专项经费100万元；清扫保洁、垃圾清运、公厕管养市场化运行专项经费9009.52万元；日常管理专项经费50.00万元；生活垃圾分类工作专项经费1063.20万元；文明卫生监督岗专项经费109.5万元；园林绿化市场化管养专项经费3106.06万元；政府采购办公设备和办公家具专项经费3.55万元；滇池流域及补水区旧垃圾填埋场治理及生活垃圾综合处理项目专项经费3300.00万元。
8.“2210201”主要反映单位职工住房公积金缴纳支出费用，预算支出77.15万元。
9“2210203”主要反映单位职工按房改政策享受的购房补贴0.34万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出1195.55万元，项目支出25147.20万元）。
1. “30101”反映基本工资，预算支出179.89万元。
2. “30102”反映津贴补贴，预算支出99.57万元。
3. “30103”反映奖金，预算支出331万元。
4. “30107”反映绩效工资，预算支出224.01万元。
5. “30108”反映机关事业单位养老保险缴费，预算支出90万元。
6. “30109”反映职业年金缴费，预算支出5.70万元。
7. “30110”反映职工基医疗保险缴费，预算支出61.57万元。
8. “30111”反映公务员医疗补助缴费，预算支出33.07万元。
9. “30112”反映其他社会保障缴费，预算支出8.28万元。
10. “30113”反映住房公积金，预算支出77.15万元。
11. “30201”反映办公费，预算支出50.58万元。
12. “30205”反映水费，预算支出67.67万元。
13. “30206”反映电费，预算支出74.73万元。
14. “30207”反映邮电费，预算支出8.91万元。
15. “30209”反映物业管理费，预算支出3万元。
16. “30211”反映差旅费，预算支出3万元。
17. “30213”反映维修（护）费，预算支出7.6万元。
18. “30214”反映租赁费，预算支出49.3万元。
19. “30216”反映培训费，预算支出51.51万元。
20. “30218”反映专用材料费，预算支出1235.43万元。
21. “30225”反映专用燃料费，预算支出101.68万元。
22. “30226”反映劳务费，预算支出666.14万元。
23. “30227”反映委托业务费，预算支出22145.86万元。
24. “30228”反映工会经费，预算支出10.06万元。
25. “30229”反映福利费，预算支出15万元。
26. “30239”反映其他交通费，预算支出275.21万元。
27. “30305”反映生活补助支出，预算支出33.28万元。
28. “31002”反映办公设备购置支出，预算支出3.55万元。
29. “31003”反映专用设备购置支出，预算支出135万元。
30. “31005”反映基础设施建设支出，预算支出250.00万元。
31. “31006”反映大型修缮支出，预算支出45万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2021年呈贡区市政管理综合服务中心无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2021年呈贡区市政管理综合服务中心无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2021年呈贡区市政管理综合服务中心无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
2021年呈贡区市政管理综合服务中心无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.55万元，其中：政府采购货物预算3.55万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区市政管理综合服务中心部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计160.25万元，较上年减少0.1万元，下降0.06%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区市政管理综合服务中心部门2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化，原因是我单位2020年和2021年均无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区市政管理综合服务中心部门2021年公务接待费预算为0.23万元，较上年减少0.01万元，下降4.17%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
公务接待费减少原因是从严控制公务接待费用支出，切实加强管理。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区市政管理综合服务中心部门2021年公务用车购置及运行维护费为157.95万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费157.95万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化，原因是我单位2020年和2021年均从严控制公务用车购置及运行维护费用支出，切实加强公务用车购置及运行维护费的审核报销和使用管理。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）滇池流域及补水区旧垃圾填埋场治理及生活垃圾综合处理项目（呈贡区旧垃圾填埋场封场及环境治理工程子项）：呈贡区市政管理综合服务中心按照省级、市级、区政府指示要求，完成项目治理工作。对项目周边环境质量有较大提高和人居生活环境进一步改善。
（二）公园管理项目：负责辖区公园绿化管养，环境卫生管理，公园的安全生产及安全保卫工作,完成三个公园绿化提升改造，提高公园整体管理水平。
（三）垃圾处置费项目：为呈贡区生活垃圾处置实现无害化处理，全部运往昆明丰德焚烧发电厂进行无害化处置，区城管局按月支付垃圾处置费，实现呈贡区生活垃圾“无害化、资源化”的目标。
（四）绿化管养项目：一是加大绿化管养工作力度，加强绿化肓区增绿补绿、见缝插绿，见土植绿；二是加强缺塘死树及生长不良植物的更换补植，充分展现绿化美化整体景观；三是强化旱季植物浇灌、修枝整形、病虫害防治、绿地保洁等措施，确保植物健壮生长。
（五）清扫保洁、垃圾清运、公厕管养市场化运行专项经费
：为实现呈贡区环境卫生作业市场化，实现呈贡区城市道路、社区道路、绿化带保洁工作市场化运行的全区域覆盖，提高呈贡区道路环境卫生质量水平，改善呈贡区居住环境，保证在昆明市开展的城乡清洁工程考评中呈贡区获得良好以上成绩；实现全区公厕免费开放，确保免费开放公厕干净、整洁，抓好公厕管理，完善相关配套设施。（清扫保洁、公厕管养市场化运行项目），统一全区生活垃圾清运作业主体，并实现生活垃圾日产日清，改善呈贡区环境卫生质量水平。（垃圾清运市场化运行项目）实现了辖区内环境卫生全面保洁，不留死角，降低扬尘污染，推进了“横向到边，纵向到底，铁板一块”的与区域性国际城市相适应的环境卫生管理工作新模式。
（六）园林绿化市场化管养项目：按照昆明市城市道路绿化二级养护标准，我区对彩云路、环湖路、锦绣大街等道路约180万平方米绿地实施市场化外包管养，对呈贡区辖区范围内月季进行市场化外包管养。
（七）生活垃圾分类专项经费：主要为开展垃圾分类宣传教育活动，营造垃圾分类舆论氛围，切实提高居民垃圾分类意识；在辖区内投放垃圾分类设施设备，确保垃圾分类收集端顺畅完备；通过政府购买服务的方式，开展呈贡区垃圾分类示范小区建设，进行垃圾强制分类试点工作；不断探索厨余垃圾分散式处置方式，通过投建就地处置设备，减轻厨余垃圾积压状况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2021年机关运行经费安排21.5万元，与上年对比增加21.5万元，主要原因是昆明市呈贡区市政管理综合服务中心是2020年新成立的预算单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额为4866.32万元，其中:流动资产1541.39万元，固定资产3100.23万元，在建工程220.00万元，无形资产4.70万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市呈贡区市政管理综合服务中心部门基本支出1195.55万元，与上年对比增加1195.55万元，增减变化的原因主要是：
1.昆明市呈贡区市政管理综合服务中心为2020年新成立的预算单位。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市呈贡区市政管理综合服务中心部门项目支出25147.20万元，与上年对比增加25147.20万元，增减变化的原因主要是：
昆明市呈贡区市政管理综合服务中心为2020年新成立的预算单位。
部门预算公开情况表（昆明市呈贡区市政管理综合服务中心）
附件2-1：重点领域财政项目文本公开（滇池流域及补水区旧垃圾填埋场治理及生活垃圾综合处理项目）
附件2-5：重点领域财政项目文本公开（清扫保洁、垃圾清运、公厕管养市场化运行费用项目）
