昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队部门2021年部门预算公开

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队部门2021年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队部门2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队部门2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责对城管行政执法人员依法行政、文明执法、履行职责、工作纪律、行使职权以及执行队容风纪规定的情况进行监督检查；负责社会各类投诉、举报、控告的督办工作；负责对全区行政执法人员执法范围、执法程序、执法文书的使用情况进行监督检查；负责对领导批示件、媒体曝光件、群众信访件办理情况进行督办。

2、依据城乡规划方面的法律、法规和规章的规定，负责对全区建设工程项目违反城乡规划管理的行为实施行政处罚；依据住房和城乡建设管理方面法律、法规和规章的规定，负责对全区建设工程项目违反住房和城乡建设管理的行为实施行政处罚。负责全区建设工程项目规划批后监督管理工作。

3、根据《城市建筑垃圾管理规定》、《昆明市城市垃圾管理办法》、市政府办公厅《〈昆明市城市建筑垃圾管理实施办法〉实施细则》（昆政办〔2011〕88号）和昆明市人民政府办公厅（昆政办〔2016〕44号）等相关文件，渣管办负责本行政辖区内的建筑垃圾日常管理：

贯彻实施上级主管部门有关建筑垃圾管理制度、规定;

负责本辖区城市建筑垃圾运输核准和城市建筑垃圾消纳处置核准的审核工作并报上级领导核准；

负责本辖区工程弃土消纳场和调拨工程弃土的监管，提出辖区内工程弃土的调剂、调拨审核意见，并报上级领导核准；

在本辖区范围内从事建筑垃圾运输的单位，必须取得《昆明市建筑垃圾核准证》。《昆明市建筑垃圾核准证》实行年审制度，年审实行区级初审。《昆明市建筑垃圾核准证》有效期满一个月内不进行年审的，不予通过年审，并注销；

每半年组织呈贡区在建工地项目部负责人、在建工地渣土运输负责人、弃土消纳场负责人、渣土公司负责人召开一次渣土运输安全管理工作会议。

每周对呈贡区新开挖施工工地及建筑垃圾（工程弃土）消纳场进行一次安全检查，并做好巡查记录。

4、认真贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》和《中华人民共和国建筑法》的相关规定；对违反《中华人民共和国城乡规划法》和《中华人民共和国建筑法》进行建设的单位和个人依法进行查处；认真完成昆明市城乡违法违规建筑治理指挥部下达的各项工作任务；负责呈贡区城乡违法违规建筑治理指挥部办公室的日常工作，统筹协调督促呈贡区各街道扎实推进违法违规建筑治理工作；认真完成上级相关部门安排的其他工作任务。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队内设机构3个，分别是：办公室、查处违法行为办公室、渣土管理办公室。

（三）重点工作概述

1、对全体执法人员进行业务知识、法律知识轮训，推进规范执法，文明执法，建设一支管理精细化、执法规范化、服务人性化的城管队伍；统一规范城市管理执法人员执法制服，做到着装整齐、用语规范、举止文明；加强执法装备使用、维护、管理等方面的业务培训，提高执法装备使用效率，推动执法水平不断提升；提高执法人员办案效率，营造整洁有序城市环境，补充执法人员办公设备的不足。

2、渣管办严把审批关，做好工地源头管控。对首次申请办理渣土运输审批手续的工地的“三池一设备”设置情况、工地进出口路面硬化情况及其他出土施工必备条件进行检查，对符合条件的工地办理《处置备案卡》。贯彻落实本辖区工程弃土消纳场和调拨工程弃土的日常监管工作。做好对辖区内渣运企业的管理工作，统筹协调开展辖区内渣运企业及车辆的年审。贯彻落实建筑垃圾消纳场监管工作。每月不少于两次对消纳场进行检查，要求消纳场保持场内卫生，进行洒水降尘，防止尘土飞扬；保持进场道路整洁、畅通，进出口处进行硬化并设置车辆清洗设备，车辆未经冲洗严禁出场。组织呈贡区在建工地项目部负责人、在建工地渣土运输负责人、弃土消纳场负责人、渣土公司负责人召开一次渣土运输安全管理工作会议。

3、建设工程项目规划批后监督管理工作方面。按照区政府的相关工作安排，根据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律的规定，我中队按质按量对呈贡区范围内提出申请且符合要求的建设项目开展了规划批后管理工作并出具验核意见。建设项目未批先建违法行为查处工作方面。根据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律的规定，严格依法依规对规划、住建等其他单位通报以及监管发现涉及的未批先建违法行为的建设项目进行了行政处罚。协助、参与其他中队重大疑难案件的办理工作，同时加强与自然资源、住建等部门的业务对接，认真完成领导交办的其他工作任务。

4、按照昆明市城乡违法违规建筑治理工作总指挥部办公室下达我区目标任务，一是督促辖区各街道完成昆明市城乡违法违规建筑治理工作；二是对昆明呈贡区自然资源局、昆明市呈贡区住建局、区城管局、市城管局以及其他上级部门来函线索移交的违建情况组织相关人员进行处置；三是每月20日向昆明市城乡违法违规建筑治理工作总指挥部上报违法违规建筑治理工作报表等相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 97人，其中：行政编制 0人，事业编制97人。在职实有96人，其中：财政全供养86人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中：离休0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆33辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2359.57万元，其中：一般公共预算2359.57万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业单位事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

与上年对比减少2217.26万元，主要原因是原昆明市呈贡区城市道路照明服务中心8名事业编制转到昆明市呈贡区市政管理综合服务中心、昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队临聘人员经费预算转到昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队，人员经费减少；租赁城市管理执法车辆项目由昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队转到昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队，项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2359.57万元，其中:本年收入2359.57万元，上年结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金拨款0.00万元。

与上年对比减少2217.26万元，主要原因是原昆明市呈贡区城市道路照明服务中心8名事业编制转隶到昆明市呈贡区市政管理综合服务中心、临聘人员经费预算转到昆明市昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队，人员经费减少；租赁城市管理执法车辆项目由昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队转到昆明市昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队，项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2359.57万元。财政拨款安排支出 2359.57万元，其中：基本支出1866.21万元，与上年对比减少1774.69万元，主要原因是原昆明市呈贡区城市道路照明服务中心8名事业编制转到昆明市呈贡区市政管理综合服务中心、昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队临聘人员经费预算转到昆明市昆明市呈贡区城市管理局，人员经费减少；项目支出493.36万元，与上年对比减少442.57万元，主要原因是租赁城市管理执法车辆项目由昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队转到昆明市昆明市呈贡区城市管理局，项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2120104”主要反映城市管理综合行政执法、加强城市市容等方面的支出,预算支出共计1946.99万元。其中用于我单位事业编制人员基本工资福利方面的支出为1314.18万元，用于其他社会保障缴费方面的支出13.12万元，用于事业公务员医疗统筹方面支出43.10万元，用于工会经费的支出15.31万元，用于基本办公运行方面的支出为67.94万元；其余资金493.36万元为项目资金，主要用于开展以下项目：采购办公设备和办公家具专项经费14.36万元；采购城管队员执法装备专项经费15万元；呈贡区渣土场监测管理专项经费30万元；城管执法服装和标识标志采购专项经费16万元；法律知识及业务知识培训专项经费10万元；建设项目安全鉴定、面积测绘、造价评估专项经费20万元；街道中队运维专项经费108万元；违法违规建筑治理专项经费60万元；依法扣押车辆保管专项经费20万元；执法办案补助工作专项经费200万元。

2“2050803”主要反映单位职工培训费用，预算支出为2.58万元。

3.“2080501”主要反映行政退休人员生活补助15.12万元；行政公务员医疗统筹3.28万元；重特病医疗统筹0.25万元；退休人员公用经费0.36万元。

4.“2080502”主要反映单位事业退休人员生活补助费用预算支出2.04万元；用于事业退休人员公用经费0.06万元；用于重特病医疗统筹0.04万元；用于事业公务员医疗统筹0.50万元。

5.“2080505”主要反映单位机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算支出为154.80万元。

6.“2210201”主要反映单位职工住房公积金缴纳支出费用，预算支出116.56万元。

7.“2210203”主要反映单位职工按房改政策享受的购房补贴11.09万元。

8.“2101102”主要反映事业基本医疗保险，预算支出105.89万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1866.21万元，项目支出493.36万元）。

1. “30101”反映基本工资，预算支出226.26万元。

2. “30102”反映津贴补贴，预算支出170.27万元。

3. “30103”反映奖金，预算支出548.80万元。

4. “30107”反映绩效工资，预算支出379.93万元。

5. “30108”反映机关事业单位养老保险缴费，预算支出154.80万元。

6. “30110”反映职工基医疗保险缴费，预算支出105.89万元。

7. “30111”反映公务员医疗补助缴费，预算支出46.87万元。

8. “30112”反映其他社会保障缴费，预算支出13.40万元。

9. “30113”反映住房公积金，预算支出116.56万元。

10. “30201”反映办公费，预算支出23.78万元。

11. “30205”反映水费，预算支出2.58万元。

12. “30206”反映电费，预算支出2.58万元。

13. “30207”反映邮电费，预算支出11.49万元。

14. “30209”反映物业管理费，预算支出5.16万元。

15. “30211”反映差旅费，预算支出5.16万元。

16. “30213”反映维修（护）费，预算支出8.60万元。

17. “30216”反映培训费，预算支出18.58万元。

18. “30218”反映专用材料费，预算支出23.81万元。

19. “30227”反映委托业务费，预算支出415.20万元。

20. “30228”反映工会经费，预算支出15.31万元。

21. “30229”反映福利费，预算支出25.80万元。

22. “30239”反映其他交通费，预算支出7.20万元。

23. “30305”反映生活补助支出，预算支出17.16万元。

24. “31002”反映办公设备购置支出，预算支出14.36万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2021年昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

2021年昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额14.36万元，其中：政府采购货物预算14.36万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.50万元，较上年减少0.10万元，下降0.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队部门2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是我单位2020年和2021年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队部门2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，原因是我单位2020年和2021年均无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队部门2021年公务用车购置及运行维护费为14.50万元，较上年减少0.10万元，下降0.68%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费14.50万元，较上年减少0.10万元，下降0.68%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费减少原因是从严控制公务用车购置及运行维护费用支出，切实加强公务用车购置及运行维护费的审核报销和使用管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）街道中队运维专项经费：该项经费分为基础运维经费及工作经费，基础运维经费综合考虑各街道中队人员数量、办公所需等基础条件进行核拨，用于各街道中队支付办公场所水电费、办公用品费用等。同时，执法大队将制定绩效考核机制，对六个街道中队日常城市管理效果、行政执法规范、城管形象维护等工作情况进行绩效考核，并根据绩效考核结果分档次核拨各街道中队工作经费用于支付开展日常执法工作所需的开销。

（二）呈贡区渣土场监测管理项目：通过聘请第三方专业机构协助开展消纳场管理工作。由第三方根据设计图纸，在消纳场内进行设点布控，对渣土场进行测量，确定范围线及已堆渣土量，摸清、掌握现有渣土场情况；定期对消纳场堆土体、挡土坝及重要设施的位移、形变等进行观测，复核已堆渣土的渣土场，看是否符合设计要求，提供参考建议；对消纳场填土方量、填土标高及排水、地灾防治工程进度进行评测并形成评测报告，定期对消纳场进行巡检，甄别地灾发生征兆及时作出预警，定期对填土设计方案执行情况进行评价并提出下一阶段审批及管理意见。有助于做好全区弃土消纳场安全生产工作，有效防范和坚决遏制各类安全生产事故的发生。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队2021年机关运行经费安排70.94万元，与上年对比减少1938.63万元，主要原因是昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队临聘人员经费预算转到昆明市昆明市呈贡区城市管理局、在职在编人员比上年减少，人员办公经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额为181.45万元，其中:流动资产34.36万元，固定资产147.09万元，无形资产0.00万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队部门基本支出1866.21万元，与上年对比减少1774.69万元，增减变化的原因主要是：

1.原昆明市呈贡区城市道路照明服务中心8名事业编制转隶到昆明市呈贡区市政管理综合服务中心，人员经费减少。

2.昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队临聘人员经费预算转到昆明市呈贡区城市管理局，人员经费减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队部门项目支出493.36万元，与上年对比减少442.57万元，增减变化的原因主要是：

租赁城市管理执法车辆项目由昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队转到昆明市昆明市呈贡区城市管理局，项目经费减少。

附件1：部门预算公开情况表（昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队）

附件2-1：重点领域财政项目文本公开（呈贡区渣土场监测管理项目）

附件2-2：重点领域财政项目文本公开（街道中队运维专项经费）