昆明市呈贡区融媒体中心部门2021年预算公开
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第一部分 昆明市呈贡区融媒体中心部门2021年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区融媒体中心部门2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市呈贡区融媒体中心部门2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行党和国家的新闻宣传方针政策，坚持马克思主义新闻观，坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，把握好时度效，唱响主旋律，弘扬正能量，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，为全区经济社会发展提供舆论支持；围绕区委、区政府中心工作，积极开展主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传等，巩固壮大主流舆论，不断提升呈贡对外形象。整合电视、报纸、杂志、微博、微信、客户端等媒体资源，建立和完善符合媒体融合发展趋势的体制机制，加强与各级新闻媒体沟通联系，运用融合媒体平台，做好区级新闻宣传工作，完成上级下达的宣传任务。拟订并组织实施呈贡区广播电视台的发展战略和规划，统一领导筹划广播电视业务基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作；配合区广播电视局提供辖区内地面卫星接收设施的技术支持；负责呈贡区广播电视台的播出安全。构建全区各街道、各部门新闻宣传互通渠道，建立健全新闻通讯员网络，打造融媒体矩阵。负责《新区》双月刊杂志的编辑、出版、发行工作。负责全区新闻文字、图片、视频资料、对外宣传素材的收集和档案管理。负责新城展示中心的管理、运营、推广工作。完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
呈贡区融媒体中心内设6个职能科（室）：办公室、策划采访部、融媒体运营部、编辑审核部、媒资数据部、技术维护部。
（三）重点工作概述
围绕区委、区政府工作重点，主动策划开展富有呈贡特色亮点的活动，紧抓宣传主动权。一是做好区两会、梨花节、采摘节、豆腐文化节等常规活动和重大节日的宣传策划工作；二是围绕中国共产党建党100周年这一重大时间节点，做好主题宣传活动策划及全区建党节庆祝活动系列宣传报道。三是结合“两个”一百年奋斗目标中的建党100周年时全面建成小康社会目标，聚焦普通百姓生活变化，精心组织策划相关全媒体产品，营造全面建成小康社会的浓厚舆论氛围。四是做好呈贡撤县设区10周年主题宣传策划及相关活动开展宣传报道工作。五是做好“十四五”规划开局之年相关主题采访及相关宣传报道工作。六是借助《生物多样性公约》第十五次缔约大会在昆举行的契机，运用新媒体平台，转载省、市媒体信息，营造大会期间良好舆论氛围。七是紧紧围绕“春城花都展示区、现代科教创新城”的战略目标，策划组织全国多家省市主流媒体参加的推介活动，借助全国主流媒体、南亚东南亚媒体的平台，全方位、多角度地将呈贡的城市形象向外进行推介，扩大呈贡的知名度、美誉度和影响力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是昆明市呈贡区融媒体中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位1个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制38人，其中：行政编制 0人，事业编制38人。在职实有33人，其中：财政全供养 33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。
车辆编制4辆，实有车辆2辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 1707.86万元，其中：一般公共预算 1707.59万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0.27万元。
与上年对比增加788.69万元，主要原因是由于项目类经费增加，结转0.27万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1707.59万元，其中:本年收入1707.59万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1707.59万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比增加788.43万元，主要原因是由于项目类经费增加。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2021年部门预算总支出1707.86万元。财政拨款安排支出 1707.59万元，其中：基本支出794.16万元，与上年对比增加202.74万元，主要原因一是由于新增6人，人员经费与日常公用经费同步增加，二是由于增加了退休人员精神文明奖支出，三是增加了退休人员医疗保险报销经费；项目支出913.43万元，与上年对比增加585.69万元，主要原因是网络信息化经费、采购经费、融媒体中心运维管理经费、《新区》（含副刊）出刊经费、呈贡新城展示中心运营管理经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（本条分组按项级科目细化）
2013350事业运行615.28万元，主要用于在职在编人员基本工资福利及日常办公经费总开支。
2013399其他宣传事务支出918.52万元，主要用于公务用车运行维护费以及11个项目支出。
2050803培训支出0.99万元，主要用于职工培训教育方面的支出。
2080502事业单位离退休21.14万元，主要用于事业单位退休人员生活补助、医疗保险报销、公用经费支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.4万元，主要用于在职在编人员养老保险缴费支出。
2101102事业单位医疗40.63万元，主要用于在职在编人员医疗保险缴费支出。
2210201住房公积金50.79万元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出。
2210203购房补贴0.84万元，主要用于职工住房补贴支出。
2079999其他文化旅游体育与传媒支出1元，主要用于文化旅游体育与传媒支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
经济分类科目分组（其中：基本支出794.16万元，项目支出913.43万元）。
基本支出794.16万元，按经济科目分类主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、社会保险、住房公积金、办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修（护）费、培训费、生活补助、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、生活补助等；项目支出913.43万元，按经济分类主要用于办公费、劳务费、物业管理费、办公设备购置、公务用车购置、维修（护）费、培训费、劳务费、邮电费、其他交通费、水费、电费、租赁费委托业务费等。
五、市对下专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）与中央配套事项
无中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额204.37万元，其中：政府采购货物预算16.44万元、政府采购服务预算187.93万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区融媒体中心部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.68万元，较上年增加15万元，增长263%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区融媒体中心部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因（增减都需要进行说明）无
（二）公务接待费
昆明市呈贡区融媒体中心部门2021年公务接待费预算为0.6万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为10次，共计接待75人次。
增减变化原因（增减都需要进行说明）无
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区部门2021年公务用车购置及运行维护费为20.08万元，较上年增加15万元，增长295%。其中：公务用车购置费15万元，较上年增加15万元，增长100%；公务用车运行维护费5.08万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。
公务用车购置及运行维护费增加原因为我单位现有2辆公务用车，有一张已达到报废年限，计划2021年申请报废，更新一辆公务用车以满足日常采访业务工作。
八、重点项目预算绩效目标情况
详见附件3
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费：是指“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”和“公务接待费”。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额合计为243.69万元，其中：流动资产合计41.92元，固定资产合计201.46万元，无形资产0.3万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市呈贡区融媒体中心部门基本支出794.16万元，与上年对比增加202.74万元,增加的原因主要是：
1.新增6人，人员经费与日常公用经费同步增加。
2.增加了退休人员精神文明奖支出。
3.退休人员医疗保险保险费用。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市呈贡区融媒体中心部门项目支出913.43万元，与上年对比增加585.69万元，增加变化的原因主要是：网络信息化经费、采购经费、融媒体中心运维管理经费、《新区》（含副刊）出刊经费、呈贡新城展示中心运营管理经费增加。
附件2：部门预算公开情况表（昆明市呈贡区融媒体中心）
附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡新城展示中心运营管理经费）
