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中共昆明市呈贡区委党史研究室

2021年预算公开目录

第一部分 中共昆明市呈贡区委党史研究室2021年部门预算编制说明

第二部分 中共昆明市呈贡区委党史研究室2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

中共昆明市呈贡区委党史研究室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全区的党史研究、宣传、教育和党史遗址保护利用工作，编纂出版全区性的党史地方著述，逐月编写上报《呈贡区党史大事选》，逐年编纂出版《中共昆明市呈贡区委执政纪要》。

2.指导全区各街道、各部委办局征集、编写单位党史大事。

3.开展党史宣传教育工作。

4.宣传和贯彻实施地方志工作法规、规章及政策。

5.组织区志的续修工作，逐年组织编辑出版《呈贡年鉴》。

6.逐年完成《云南年鉴》《云南小康年鉴》《昆明年鉴》等呈贡区综合材料的撰写上报。

7.指导、审查验收全区各街道、部委办局编纂的部门（专业）志。

8.组织培训全区地方志编纂人员。

9.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

内设科室3个，分别为综合科、党史科、地方志科。

（三）重点工作概述

2021年部门重点工作：编纂出版《中共昆明市呈贡区委执政纪要》《呈贡年鉴》，完成《百年荣光耀呈贡——献礼中国共产党成立100周年》书籍编撰刊印，完成云南省“地名志”微视频拍摄项目，编写上报《昆明市呈贡区党史大事选》，收集整理新区图片资料，组织培训全区史志资料撰稿人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，是中共昆明市呈贡区委党史研究室（昆明市呈贡区地方志编纂委员会办公室）。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入246.91万元，其中：一般公共预算246.91万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加21.82%，增加主要原因是单位奖金预算增加；同时新增2个项目纳入区级财政预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入246.91万元，其中:本年收入246.91万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款246.91万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加21.82%，增加主要原因是部门奖金预算增加；同时新增2个本年度项目纳入区级财政预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出246.91万元。财政拨款安排支出246.91万元，其中，基本支出198.91万元，与上年对比增加11.95%，主要原因是因为单位奖金预算增加；项目支出48万元，与上年对比增加92%，主要原因是因为新增2个本年度项目纳入财政预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013601主要用于行政运行，预算149.33万元。

2013699主要用于其他共产党事务支出，预算48万元。

2050803主要用于培训支出，预算0.21万元。

2080501主要用于行政单位离退休支出，预算15.84万元。

2080505主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算13.3万元。

2101101主要用于行政单位医疗支出，预算8.62万元。

2210201主要用于住房公积金支出，预算11.61万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出198.91万元，项目支出48万元）。

30101主要反映基本工资支出，预算27.55万元。

30102主要反映津贴补贴支出，预算43.86万元。

30103主要反映奖金支出，预算49.1万元。

30108主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算13.3万元。

30110主要反映职工基本医疗保险缴费支出，预算8.62万元。

30111主要反映公务员医疗补助缴费支出，预算6.56万元。

30112主要反映其他社会保障缴费支出，预算0.62万元。

30113主要反映住房公积金支出，预算11.61万元。

30201主要反映办公费支出，预算5.06万元。

30202主要反映印刷费支出，预算41万元。

30205主要反映水费支出，预算0.21万元。

30206主要反映电费支出，预算0.21万元。

30207主要反映邮电费支出，预算0.35万元。

30209主要反映物业管理费支出，预算0.42万元。

30211主要反映差旅费支出，预算0.56万元。

30213主要反映维修（护）费支出，预算0.7万元。

30216主要反映培训费支出，预算3.21万元。

30226主要反映劳务费支出，预算9.33万元。

30228主要反映工会经费支出，预算1.43万元。

30229主要反映福利费支出，预算2.1万元。

30239主要反映其他交通费用支出，预算7.52万元。

30305主要反映生活补助支出，预算13.58万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

2021年中共昆明市呈贡区委党史研究室无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昆明市呈贡区委党史研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共昆明市呈贡区委党史研究室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中共昆明市呈贡区委党史研究室2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化，参照上一年度作少量公务接待费用预算，以备突然需要的公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昆明市呈贡区委党史研究室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化，因我单位无公车，也没有购置公车的计划。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 《年鉴》《执政纪要》书籍编撰出版专项经费。

2. 《百年荣光耀呈贡》书籍编撰刊印专项经费、“地名志”微视频拍摄项目经费。

3. 新区图片收集整理、党史宣传教育、聘请法律顾问专项经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昆明市呈贡区委党史研究室2021年机关运行经费安排15.27万元，与上年（15.44万元）对比下降1.1%，主要原因是因为2021年其他商品服务支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额9.3万元，其中：流动资产6.35万元，非流动资产净值2.95万元。非流动资产中，房屋构筑物0万元，汽车0万元，其他固定资产35.52万元；累计折旧32.57万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中共昆明市呈贡区委党史研究室基本支出198.91万元，与上年对比增加21.24万元，增加的原因主要是：

1. 单位奖金预算增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中共昆明市呈贡区委党史研究室项目支出48万元，与上年对比增加23万元，增加的原因主要是：

1. 新增2个本年度项目纳入区级财政预算。

监督索引号53011400120100111

（区委党史研究室）部门预算公开情况表20220128020107406

（区委党史研究室）重点领域财政项目文本公开（《百年荣光耀呈贡》书籍编撰刊印专项经费、“地名志”微视频拍摄项目经费）

（区委党史研究室）重点领域财政项目文本公开（《年鉴》《执政纪要》书籍编撰出版专项经费）