昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2021年预算公开
监督索引号53011400130600000
昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2021年预算公开
第一部分 昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2021年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻落实国家、省、市关于科学技术、工业和信息化方面的法律法规及方针政策；牵头拟订全区科技、工业和信息化工作的发展规划及政策措施，并组织实施和监督检查。
（2）研究并提出全区科学技术、工业和信息化工作发展的重点和优先发展的领域，牵头协调有关部门推进创新驱动发展、新型工业化、信息化发展及工业化与信息化融合工作。
（3）负责科学技术、工业和信息化工作的对外合作与交流，负责与国内外高等院校、科研机构、先进发达地区、工业企业等的科技合作交流、技术转移及成果转化工作。
（4）负责推进科学技术、工业和信息化协同发展体系建设，促进产业结构调整、科技进步、工业化和信息化融合。
（5）研究并提出全区科技专项经费、工业和信息化专项扶持资金安排意见，依据有关法律法规进行监督管理。
（6）会同有关部门拟订区级科技、工业和信息化人才队伍建设规划，提出有关政策措施；做好中青年学术和技术带头人及其后备人选、企业经营管理人才的选拨培养和引进使用工作；遴选培养科技创新团队；建设及管理科技、工业和信息化人才数据库。
（7）依据科技工作发展规划，加快推进政产学研协同创新体系建设，全面推进国家创新型城市试点区建设，加快孵化器等科技服务体系建设，促进高新技术企业等创新要素聚集，助推产业发展。
（8）认真组织区内企业积极申报国家、省、市各类科技计划项目，并参与监督管理；编制并公布区级年度科技计划项目申报指南，经审批后组织实施；协调有关部门做好科普宣传、统计工作。
（9）依据工业发展规划，加快推进信息产业、生物医药产业、生产性服务业等新兴产业发展，推进新型工业化发展；监控分析全区工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题；拟订工业经济、非公经济、中小企业等发展政策，协调相关产业政策的制定并监督落实，推进产业结构调整和优化升级。
（10）负责工业和信息化行业管理,承接和对应市工信委相关工作；加强对全区非公企业、中小企业、乡镇企业的指导，拟订促进发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决发展中的有关问题；负责相关统计和运行情况分析；维护中小企业、非公企业经营者的合法权益；承担区级审批权限范围内工业企业技术改造项目的登记备案；拟订并组织实施工业和信息化的能源节约、资源综合利用，指导和推动全区企业实施清洁生产；负责电力等工业要素保障工作；负责全区节能减排工作的综合协调。
（11）统筹推进信息化工作，负责全区信息产业行业的管理和服务工作；推动信息的互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导和组织、协调信息技术的推广应用；负责组织、协调和指导区级机关信息网络系统建设、运行维护、安全管理等工作，推行电子政务；配合上级有关部门做好无线电管理工作。
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局是昆明市呈贡区人民政府工作部门，为正科级，加挂昆明市呈贡区中小企业局、昆明市呈贡区大数据管理局牌子。内设科室：大数据管理科、工业企业科、办公室、科技创新科。
（三）重点工作概述
1、围绕呈贡区“十四五”工业规划，做好工业经济运行各项服务工作，努力完成市、区下达的目标任务。
2、坚持工业和信息化双轮驱动发展方向。积极配合呈贡信息产业园区发展好大数据、云计算及信息制造产业，逐步提高信息产业对GDP增长促进作用。积极支持园区加快发展，加大招商引资力度，全力推进创新驱动，优化营商环境，强化人才支撑，强化生产要素保障等各项工作。
3、不断推进智慧呈贡一期建设。继续做好基础网络建设，提供更优质网络服务；继续做好政务云作为智慧城市基础性资源的支撑保障工作；建设大数据共享体系、数据集成平台、数据服务支撑平台和一体化运行监测平台；做好智慧城市运营中心（一期）建设。
4、全面从严治党。一是压实党建主体责任，认真落实“一岗双责”。党组书记带头履行好主体责任，扛牢政治担当，发挥好“关键少数”的作用，班子成员履行好“一岗双责”，发挥好党员干部的示范作用，层层传导压力，全面从严治党。二是严肃党内政治生活，严格落实好组织生活制度。加强党员干部的学习教育和管理，使“两学一做”学习教育常态化制度化。三是以党建工作为统领，促进各项业务跨越发展。继续深入贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，通过“抓班子、带队伍”，增强干部职工的凝聚力，开拓创新，锐意进取，进一步推进工业经济指标、智慧城市建设、科技创新驱动建设工作有新突破。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个,是昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制 14人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 13人，其中：离休 0人，退休 13人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 3346.74万元，其中：一般公共预算3346.74万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比减少1619.75万元，下降32.61%，主要原因减少智慧城市建设、“十四五”规划编制，同时企业扶持经费增加，涉农补助资金增加，上年转移支付资金增加等。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 3346.74万元，其中:本年收入2232.74万元，上年结转结余收入1114万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3346.74万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比减少1619.75万元，下降32.61%，主要原因减少智慧城市建设、“十四五”规划编制，同时企业扶持经费增加，涉农补助资金增加，上年转移支付资金增加等。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 3346.74万元。财政拨款安排支出 3346.74万元，其中：基本支出447.34万元，与上年对比增加36.4万元，增长比例为8.86%，主要原因由于定额标准提升；项目支出2899.4万元，与上年对比减少1656.15万元，主要原因减少智慧城市建设、“十四五”规划编制，同时企业扶持经费增加，涉农补助资金增加，上年转移支付资金增加等。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050803培训支出预算0.45万元，主要用于职工教育学习培训经费。
2060101行政运行预算328.02万元，主要用于在职职工基本工资福利支出及日常办公所需经费。
2060199其他科学技术管理事务支出预算31.94万元，主要用于单位内部建设管理方面的支出。
2060499其他技术研究与开发支出预算1248.46万元，主要用于呈贡区信息化“智慧呈贡”机柜及大数据中心租赁服务费及监理费、区基础网络租用、电子政务软件维护、视频会议室运维值守、政府网站升级运维服务费、2020年昆明市省级科技计划企业研发投入补助资金等方面支出。
2069999其他科学技术支出预算65万元，主要用于2020年昆明市支持企业信息化建设补助资金、2020年昆明市支持企业信息化建设补助资金。
2080501行政单位离退休经费预算41.18万元，主要用于离退休人员同城待遇及生活补助经费。
2080505养老保险经费预算28.5万元，主要用于在职职工养老保险缴费方面的支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费预算支出5.7万元，主要用于退休职工年金缴费。
2101101行政单位医疗预算18.47万元，主要用于职工社会保险缴费支出。
2150517产业发展预算595万元，主要用于工业企业兑现企业奖励扶持资金、兑现涉农小微企业补助资金、工业企业行业安全生产监管体系工作、昆明市2020年企业升规奖补资金、2020年绿色制造清洁生产专项资金等方面支出。
2150805中小企业发展专项预算700万元，主要用于2020年中小企业发展专项资金。
2150899其他支持中小企业发展和管理支出234万元，主要用于中小企业科技计划项目后补助、科普工作、“放管服”研发投入工作等方面支出。
2210201住房公积金预算24.86万元，主要用于在职职工全年公积金缴费经费。
2210203购房补贴预算0.17万元，主要用于1名未购房职工全年住房补贴经费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出447.34万元，项目支出2899.4万元）。
基本支出447.34万元，按经济科目分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、基本医疗保险、住房公积金、办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品与服务支出、生活补助等；项目支出2899.4万元，按经济分类主要用于办公费、维护费、租赁费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、生活补助、办公设备购置、对企业费用补助等。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额326.16万元，其中：政府采购货物预算16.74万元、政府采购服务预算309.42万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.04万元，较上年减少1万元，下降24.74%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年没有变化
（二）公务接待费
昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少1万元，下降66.66%，国内公务接待批次为10次，共计接待63人次。
通过近几年持续对接待经费的严格管控，接待次数与人同直线下降，疫情防控，预算费也相应减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2021年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化，车辆保有量不变。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年重点项目4个，分别是：
1、区基础网络租用、电子政务软件维护、视频会议室运维值守、政府网站升级运维服务费348.46万元，重点保障全区政务系统、视频会议系统、政府网站的正常使用。
2、2020年科技创新扶持经费234万元，根据昆明市呈贡区建设现代化科教创新新城科技创新意见。落实各级政府支持高新技术企业发展的相关政策政策。
3、企业奖励扶持补助经费595万元，重点兑现工业企业、鼓励发展绿色经济企业、涉农小微企业扶持、安全风险防控监管等。
4、“智慧呈贡”机柜及大数据中心租赁服务费576万元，租用“智慧呈贡”机柜1个，大数据中心租赁服务费资源使用费576万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2021年机关运行经费安排57.71万元，与上年对比减少2.35万元，主要原因2020年11月1人退休，比上年预算人数减少1人，相应定额办公经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额：2251.62万元，其中流动资产1770.64万元，固定资产净值74.83万元，在建工程356.7万元，其他资产49.44万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局基本支出447.34万元，与上年对比增加36.4万元，增加的原因主要是：
1.人员工资略有增长
2.职业年金定额增加
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排安排昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局项目支出2899.4万元，与上年对比减少1656.15万元，减少的原因主要是：
1.智慧城市建设项目2021年预算未安排
2.减少“十四五”规划编制项目
3.企业扶持经费增加，涉农补助资金增加
4、2020年上级转移支付资金结转增加
监督索引号53011400130600111
附件2 部门预算公开情况表
附件3：重点领域财政项目文本公开（“区基础网络租用、电子政务软件维护、视频会议室运维值守、政府网站升级运维服务经费“）
附件3：重点领域财政项目文本公开（“智慧呈贡”机柜及大数据中心租赁服务费及监理经费）
