昆明市呈贡区机构编制信息管理中心

2021年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区机构编制信息管理中心2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区机构编制信息管理中心2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心的职能主要包括：

1.负责全区机关事业单位机构编制数据采集、汇总、更新、管理工作；

2.负责与省、市机构编制数据库的联网工作；

3.负责区机构编制网络建设、维护、管理及安全保密工作；

4.负责机构编制统计工作；

5.负责党政群机关和事业单位网上名称管理及中文域名和网络红页管理等工作；

6.负责其他机构编制信息管理工作；

7.负责承担区编委、区委编办及上级交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心为中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室下属事业单位，核定事业编制8名，其中：主任1名,人员经费列入区级财政预算，划入公益一类事业单位。

（三）重点工作概述

1.负责全区机关事业单位机构编制数据采集、汇总、更新、管理工作。

2.负责党政群机关和事业单位网上名称管理及中文域名和网络红页管理等工作。

3.负责区机构编制网络建设、维护管理及安全保密工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是昆明市呈贡区机构编制信息管理中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 86.12万元，其中：一般公共预算86.12万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加10.99万元，增减变化的原因主要是：精神文明奖金定额标准每人均有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 86.12万元，其中:本年收入86.12万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款86.12万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增长10.99万元，主要原因是精神文明奖金定额标准每人均有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出86.12万元。财政拨款安排支出 86.12万元，其中：基本支出86.12万元，与上年对比增加10.99万元，主要原因是精神文明奖金定额标准每人均有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2013650”主要反映事业的支出，2021年部门预算67.62万元。

“2050803”主要反映培训支出，2021年部门预算0.12万元。

“2080505”主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，2021年部门预算7.20万元。

“2101102 ”主要反映事业单位医疗缴费支出，2021年部门预算4.93万元。

“2210201”主要反映住房公积金支出，2021年部门预算5.58万元。

“2210203”主要反映购房补贴支出，2021年部门预算0.67万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年部门预算总支出86.12万元。（其中：基本支出86.12万元，项目支出0万元）。

按支出经济科目分类，支出分别列：

“30101”主要反映人员基本工资经费支出，2021年部门预算10.74万元。

“30102”主要反映人员津贴补贴支出，2021年部门预算8.09万元。

“30103”主要反映人员奖金支出，2021年部门预算25.2万元。

“30107”主要反映事业单位工作人员绩效工资支出，2021年部门预算17.76万元。

“30108”主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，2021年部门预算7.2万元。

“30110”主要反映机关事业单位基本医疗保险缴费支出，2021年部门预算4.93万元。

“30111”主要反映机关事业单位公务员医疗补助缴费支出，2021年部门预算2万元。

“30112”主要反映机关事业单位其他社会保险缴费支出，2021年部门预算0.61万元。

“30113”主要反映机关事业单位住房公积金缴费支出，2021年部门预算5.58万元。

“30201”主要反映办公费支出，2021年部门预算0.4万元。

“30205”主要反映水费支出，2021年部门预算0.12万元。

“30206”主要反映电费支出，2021年部门预算0.12万元。

“30207”主要反映邮电费支出，2021年部门预算0.2万元。

“30209”主要反映物业管理费支出，2021年部门预算0.24万元。

“30211”主要反映差旅费支出，2021年部门预算0.24万元。

“30213”主要反映维修费支出，2021年部门预算0.4万元。

“30216”主要反映培训费支出，2021年部门预算0.12万元。

“30228”主要反映工会经费支出，2021年部门预算0.72万元。

“30229”主要反映福利费支出，2021年部门预算1.2万元。

“30299”主要反映商品和服务支出，2021年部门预算0.24万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

2021年昆明市呈贡区机构编制信息管理中心无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2021年未安排项目资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心2021年机关运行经费安排4万元，与上年对比减少1.55万元，主要原因是基本支出定额标准有所调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区机构编制信息管理中心基本支出86.12万元，与上年对比增加10.99万元，增减变化的原因主要是：精神文明奖金定额标准每人均有所增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区机构编制信息管理中心项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

附件2：部门预算公开情况表（中心）