中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室2021年预算公开（本级）
中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室2021年预算公开目录
第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）拟订全区行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理政策并组织实施。统一管理区级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。
（2）围绕中共昆明市呈贡区委、昆明市呈贡区人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。
（3）拟订行政管理体制和机构改革的总体方案。审核区级机关各部门机构改革方案。指导、协调区级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
（4）拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案。审核区属事业单位机构改革方案。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。指导、协调区级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
（5）负责全区行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立。提出全区行政编制总量分配及调整的建议。拟订区级事业单位编制总量控制目标和调整方案。
（6）审核中共昆明市呈贡区委、昆明市呈贡区人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共昆明市呈贡区委、昆明市呈贡区人民政府各部门之间的职责分工。
（7）审核昆明市呈贡区人大及其常务委员会、昆明市呈贡区政协机关，区级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
（8）审核中共昆明市呈贡区委、昆明市呈贡区人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数。初审区党委、政府工作部门和其他科级以下机构的设置与调整。
（9）承担区本级国家机关、区委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。
（10）审核区属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。
（11）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。开展有关事业单位登记管理的社会服务。
（12）负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。指导规范党政群机关、事业单位网上名称工作。
（13）负责监督检查全区各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定执行情况，组织实施机构编制执行情况评估工作。会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
（14）承担中共昆明市呈贡区委机构编制委员会的日常工作。
（15）完成区委和上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室作为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，为正科级，列区委机构序列，归口区委组织部管理。中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室行政编制10名。设主任1名（正科级，兼任区委组织部副部长），副主任2名（副科级，其中1名兼任昆明市呈贡区事业单位登记管理局局长）。
（三）重点工作概述
中共昆明市呈贡区委机构编制委员会是区委议事协调机构，统筹负责全区党政群机构职能编制工作。中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室作为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员2人，其中：离休 0人，退休 2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 275.20万元，其中：一般公共预算275.20万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比增加93.71万元，主要原因是我单位2020年度发生调动，增加2人，所以相应增加部门预算财务总收入经费。同时我单位2020年接收退役士兵1名，新招录事业单位工作人员2名，为满足新增人员的办公需求，预算政府采购经费比2020年度增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入275.20万元，其中:本年收入275.20万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款275.20万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比增加93.71万元，主要原因是我单位2020年度发生调动，增加2人，所以相应增加部门预算财务总收入经费。同时我单位2020年接收退役士兵1名，新招录事业单位工作人员2名，为满足新增人员的办公需求，预算政府采购经费比2020年度增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出275.20万元。财政拨款安排支出 275.20万元，其中：基本支出256.76万元，与上年对比增加85.27万元，主要原因是我单位2020年度发生调动，增加2人，所以相应增加部门预算支出经费；项目支出18.44万元，与上年对比增加8.44万元，主要原因是我单位2020年接收退役士兵1名，新招录事业单位工作人员2名，为满足新增人员的办公需求，预算政府采购经费比2020年度增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“2013601”主要反映行政运行的支出，2021年部门预算209.72万元。
“2013699”主要反映其他共产党事务支出的支出，2021年部门预算11万元。
“2050803”主要反映培训支出，2021年部门预算0.3万元。
“2080501”主要反映行政单位离退休的支出，2021年部门预算6.34万元。
“2080505”主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，2021年部门预算19万元。
“2101101 ”主要反映行政单位医疗缴费支出，2021年部门预算12.31万元。
“2210201”主要反映住房公积金支出，2021年部门预算16.03万元。
“2210203”主要反映购房补贴支出，2021年部门预算0.50万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2021年部门预算总支出275.20万元。（其中：基本支出256.76万元，项目支出18.44万元）。
按支出经济科目分类，支出分别列：
“30101”主要反映人员基本工资经费支出，2021年部门预算33.04万元。
“30102”主要反映人员津贴补贴支出，2021年部门预算60.38万元。
“30103”主要反映人员奖金支出，2021年部门预算65万元。
“30108”主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，2021年部门预算19万元。
“30110”主要反映机关事业单位基本医疗保险缴费支出，2021年部门预算12.31万元。
“30111”主要反映机关事业单位公务员医疗补助缴费支出，2021年部门预算6.56万元。
“30112”主要反映机关事业单位其他社会保险缴费支出，2021年部门预算0.67万元。
“30113”主要反映机关事业单位住房公积金缴费支出，2021年部门预算16.03万元。
“30201”主要反映办公费支出，2021年部门预算9.72万元。
“30205”主要反映水费支出，2021年部门预算0.3万元。
“30206”主要反映电费支出，2021年部门预算0.3万元。
“30207”主要反映邮电费支出，2021年部门预算0.5万元。
“30209”主要反映物业管理费支出，2021年部门预算0.6万元。
“30211”主要反映差旅费支出，2021年部门预算5.8万元。
“30213”主要反映维修费支出，2021年部门预算2万元。
“30216”主要反映培训费支出，2021年部门预算3.3万元。
“30217”主要反映公务接待费支出，2021年部门预算0.2万元。
“30226”主要反映劳务费支出，2021年部门预算13.25万元。
“30228”主要反映工会经费支出，2021年部门预算1.86万元。
“30229”主要反映福利费支出，2021年部门预算3万元。
“30239”主要反映交通费支出，2021年部门预算9.9万元。
“30305”主要反映退休人员生活补助支出，2021年部门预算5.04万元。
“30902”主要反映办公设备购置支出，2021年部门预算6.44万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7.44万元，其中：政府采购货物预算7.44万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年减少1.36万元，下降87.18%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室2021年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少1.36万元，下降87.18%，国内公务接待批次为5次，共计接待5人次。
增减变化原因： 2021年我单位重点工作任务机构改革、事业单位改革已基本完成，与相关单位将减少业务往来对接，所以公务接待费随之减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2021年共安排2个项目，分别为“党政群机构、事业单位机构编制管理工作专项经费”、“政府采购专项资金”。两个项目均分别填报绩效目标申报表进行报送。“党政群机构、事业单位机构编制管理工作专项经费”设置合理有效的数量指标、时效指标、成本指标值，如资料发放册数、人均培训成本、培训参与率等；“政府采购专项资金”设项目通过验收率、设备购置成本、使用人员满意度等指标。指标值的设置都是为了进一步提高资金使用效率，用好财政资金。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室2021年机关运行经费安排50.73万元，与上年对比增加16.23万元，主要原因是我单位2020年度发生调动，增加2人，新招辅岗1人，相应增加机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室基本支出256.76万元，与上年对比增加85.27万元，主要原因是我单位2020年度发生调动，增加2人，所以相应增加部门基本支出预算。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排中国共产党昆明市呈贡区委员会机构编制委员会办公室项目支出18.44万元，与上年对比增加8.44万元，增减变化的原因主要是：我单位2020年接收退役士兵1名，新招录事业单位工作人员2名，为满足新增人员的办公需求，预算政府采购经费比2020年度增加。
附件2：部门预算公开情况表（编办本级）
附件3：重点领域财政项目文本公开-党政群机构、事业单位机构编制管理工作项目
