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昆明市呈贡区城市更新改造局2021年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区城市更新改造局2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区城市更新改造局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市呈贡区城市更新改造局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、区城市更新改造的方针政策和法律法规。组织编制全区城市更新改造中长期发展规划、年度计划及相关工作方案，并按程序报批后组织实施。建立完善全区城市更新改造配套规定、办法和工作流程，报区政府审批后组织实施。

2.负责城市更新改造的调查研究、宣传教育、经验总结及推广工作。

3.统筹协调、跟踪服务全区城市更新改造工作，会同自然资源、街道办事处等相关部门审核城市更新改造项目征收范围并提出初步意见，报区政府审定。指导、协调项目一级开发主体（或社会投资人）、街道办事处编制城市更新改造项目规划方案并报批。

4.负责全区确定为旧城区、旧厂区、旧住宅区改造的城市更新改造项目征收、拆迁、土地收储供应协调推进工作。

5.负责全区确定为旧城区、旧厂区、旧住宅区改造的城市更新改造项目征收、拆迁、收储供应专项资金的监管。

6.负责城市更新改造项目房屋征收、拆迁、补偿工作，牵头组织土地一级开发主体（或社会投资人）、街道办事处及相关部门拟订征收、拆迁、补偿安置方案，报区政府审定后指导街道办事处及相关部门开展征收、拆迁、补偿、安置、过渡期租房补助兑付具体工作，协调解决征收、拆迁、补偿安置中的问题。

7.负责房屋征收拆迁的安全生产监管工作，参与住建、城管、应急等部门开展文明施工、工程质量等监管工作。

8.负责对征收、拆迁实施单位开展监督检查和考核工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。昆明市呈贡区城市更新改造局为服务我区经济建设，负责推进全区旧城区、旧厂区、旧住宅区改造为主体的城市更新改造项目，进一步完善城市功能，提升城市品位，改善人居环境，促进城市经济和社会协调发展。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区城市更新改造局内设3个内设机构：办公室、城市更新改造科、政策法规科。下属事业单位1家：昆明市呈贡区房屋征收拆迁服务中心。

（三）重点工作概述

1.结合政策及呈贡老县城老旧小区连片改造具体情况，积极争取国家、省、市各级扶持资金。

2.改善民生补齐短板，推进老县城老旧小区连片改造。

3.积极谋划“十四五”城市更新改造，加强老旧小区软件建设，形成长效机制，推进呈贡钢厂片区进行三旧改造连片开发工作，加快新旧城区一体化发展。

4.加大拆迁工作力度，指导和服务街道做好村庄搬迁和企业拆迁工作，保障重大基础设施项目建设和重点招商引资项目落地。

5.保障民生，组织拨付已搬迁未安置群众过渡期租房补助，严格按照村庄搬迁过渡期租房补助政策开展工作，在政策规定标准内完成全区2021年过渡期租房补助资金兑付工作，维护搬迁群众利益和社会稳定。

6.依法做好拆迁工作，探索拆迁、村庄搬迁补偿政策。

7.加大管线迁改施工企业质量、安全、文明施工的监管力度，深入开展安全生产文明施工标准化工地的创建力度。

8.建立健全信访接待服务机制，提前做好房屋征收（拆迁）调研工作，定期到各重点社区、街道了解房屋征收（拆迁）的进展情况，以及涉及到村庄搬迁群众的思想动态，及时发现问题、解决问题，做好化解重大风险工作，减少不稳定因素的产生。

9.全力完成区委、区政府下达的各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是昆明市呈贡区城市更新改造局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 10人，事业编制6人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入13464.36万元，其中：一般公共预算13464.36万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年29367.4万元对比部门财务总收入减少15903.04万元，下降54.15%，主要原因分析：1.落实过“紧日子”要求，压减一般性支出、严控行政运行成本；2.2021年减少市下达土地开发支出的补助资金14780.82万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入13464.36万元，其中:本年收入13464.36万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13464.36万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年29367.4万元对比部门财政拨款收入减少15903.04万元，下降54.15%，主要原因分析：1.落实过“紧日子”要求，压减一般性支出、严控行政运行成本；2.2021年减少市下达土地开发支出的补助资金14780.82万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出13464.36万元。财政拨款安排支出13464.36万元，其中，基本支出264.49万元，与上年对比支出增加81.76万元，主要原因分析：因机构改革，2020年经批准重新组建昆明市呈贡区城市更新改造局（昆编复〔2020〕4号），选调和新招录公务员4人，相应人员经费预算有所增加。项目支出13199.87万元，与上年对比支出减少15984.80万元，主要原因分析：1.落实过“紧日子”要求，压减一般性支出、严控行政运行成本；2.2021年减少市下达土地开发支出的补助资金14780.82万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205培训支出0.33万元。（基本支出0.33万元，项目支出0万元）其中：2050803培训支出0.33万元，主要用于部门在培训期间发生的住宿费、伙食费、交通费等支出。

2.208社会保障和就业支出23.57万元（基本支出23.57万元，项目支出0万元）。其中：

2080501行政单位离退休3.17万元，主要用于离退休人员社会保障缴费支出及生活补助支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.4万元，主要用于缴纳基本养老保险费支出；

3.210卫生健康支出13.54万元（基本支出13.54万元，项目支出0万元）。其中：

2101101行政单位医疗支出7.39万元，主要用于缴纳职工医疗保险支出；

2101102事业单位医疗支出6.16万元，主要用于缴纳职工医疗保险支出。

4.212 城乡社区支出 13408.14（基本支出208.27万元，项目支出13199.87万元）。其中：

2120101行政运行127.97万元，主要用于保障昆明市呈贡区城市更新改造局及其下属事业单位机构正常运转的日常支出及开展工作支出；

2120199其他城乡社区管理事务支出 45万元；主要用于保障昆明市呈贡区城市更新改造局及其下属区征地拆迁工作指挥部机构正常运转的日常支出及开展工作支出；

2129999其他城乡社区支出 13235.17万元，主要用于发放6个街道5339户15176人过渡期租房补助资金及下属事业单位机构正常运转的日常支出及开展工作支出。

5.221住房保障支出18.78万元（基本支出18.78万元，项目支出0万元）其中：

2210201住房公积金缴费18.28万元，主要用于缴纳职工的住房公积金支出；

2210203购房补贴0.5万元,主要用于缴纳职工的购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出264.49万元，项目支出13199.87万元）。

1.301工资福利支出227.01万元（基本支出227.01万元，项目支出0万元）。其中:

30101基本工资38.25万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资;

30102津贴补贴39.22万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；

30103奖金58.3万元，主要用于按规定发放的奖金;

30107绩效工资31.45万元,主要用于按规定发放的绩效工资;

30108机关事业单位基本养老保险缴费20.4万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；

30110职工基本医疗保险缴费13.54万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；

30111公务员医疗补助缴费6.33万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；

30112其他社会保障缴费1.24万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；

30113住房公积金18.28万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302商品和服务支出 79.96万元（基本支出34.9603万元，项目支出45万元）。其中：

30201办公费15.19万元（基本支出1.94万元，项目支出13.25万元），主要用于购买日常办公用品、书报、杂志及部门非公企业宣传费、基层组织建设费项目等支出；

30205水费0.33万元，主要用于部门的水费等支出；

30206电费0.33万元，主要用于部门的电费等支出；

30207邮电费0.55万元，主要用于部门支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；

30209物业管理费0.66万元，主要用于部门办公楼综合治理、绿化、卫生等支出；

30211差旅费0.78万元，主要用于部门工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；

30213维修（护）费1.1万元，主要用于部门日常开支的资产修理和维护费用支出；

30216培训费0.33万元主要用于部门在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费、非公经济人士培训费项目等支出；

30217公务接待费0.3万元，（基本支出0万元，项目支出0.3万元）主要用于部门国内公务接待费用支出；

30226劳务费44.11万元，（基本支出17.66万元，项目支出26.45万元）主要用于部门辅助性岗位人员支出和指挥部聘用人员劳务费支出；

30227委托业务费5万元，（基本支出0万元，项目支出5万元）主要用于部门聘用法律顾问购买法律服务；

30228工会经费2.17万元，主要用于部门按规定提取的工会经费；

30229福利费3.3万元，主要用于部门按规定提取的职工福利费；

30239其他交通费用5.8万元，主要用于部门公务交通补贴、租车费用等支出。

3.303对个人和家庭的补助2.52万元（基本支出2.52万元，项目支出0万元）。其中：

30305生活补助2.52万元，主要用于发放退休人员生活补助支出。

4.310资本性支出万元（基本支出0万元，项目支出13154.87万元）。其中：

31010安置补助支出13154.87万元，主要用于严格按照村庄搬迁过渡期租房补助政策开展工作，在政策规定标准内完成6个街道5339户15176人2021年过渡期租房补助资金兑付工作，维护搬迁群众利益和社会稳定。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市呈贡区城市更新改造局2021年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市呈贡区城市更新改造局2021年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市呈贡区城市更新改造局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市呈贡区城市更新改造局2021年无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

昆明市呈贡区城市更新改造局2021年无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6万元，用于采购办公复印纸和购买法律咨询、顾问服务费，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区城市更新改造局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年5万元减少4.7万元，下降94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区城市更新改造局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的原因：2021年无因公出国（境）费预算，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区城市更新改造局2021年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少4.7万元，下降94%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

减少的原因：2021年落实过“紧日子”要求，厉行节约，严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，规范公务接待管理，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区城市更新改造局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的原因：2021年无公务用车购置及运行维护费预算，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本级财力安排昆明市呈贡区城市更新改造局项目支出13199.87万元，用于保障区住房和城乡建设局及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标：

1.村庄搬迁过渡期租房补助资金预算项目支出13154.87万元。严格按照村庄搬迁过渡期租房补助政策开展工作，在政策规定标准内完成6个街道5339户15176人2021年过渡期租房补助资金兑付工作，维护搬迁群众利益和社会稳定。

2.征地拆迁工作指挥部工作经费预算项目支出45万元。主要用于保障区征地拆迁工作指挥部正常运转，完成省、市重点交通项目建设以及区委、区政府下达的年度拆迁工作目标任务及主要领导交办的有关工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区城市更新改造局2021年机关运行经费安排34.96万元，与上年22.91万元对比增加12.05万元，主要原因分析：因机构改革，2020年经批准重新组建昆明市呈贡区城市更新改造局（昆编复〔2020〕4号），选调和新招录公务员4人，相应人员经费预算有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额282.99万元，其中：固定资产价值12.42万元、流动资产270.57万元（流动资产主要是货币资金及其他应收款）。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区城市更新改造局基本支出264.49万元，与上年182.73万元对比支出增加81.76万元，增加的原因主要是：因机构改革，2020年经批准重新组建昆明市呈贡区城市更新改造局（昆编复〔2020〕4号），选调和新招录公务员4人，相应人员经费、公用经费预算有所增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区城市更新改造局项目支出13199.87万元，与上年29184.67万元对比减少15984.80万元，减少的原因主要是：

1. 落实过“紧日子”要求，压减一般性支出、严控行政运行成本；

2.2021年减少市下达土地开发支出的补助资金14780.82万元。

监督索引号53011400163300111

附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡区城市更新改造局2021年村庄搬迁过渡期租房补助资金）

附件2：昆明市呈贡区城市更新改造局部门预算公开情况表