中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2021年预算公开
监督索引号53011400113100000
中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会
2021年预算公开目录
附件2：2021年呈贡区政协预算公开情况表
第一部分 中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2021年部门预算编制说明
第二部分中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.政治协商： 组织各人民团体以及社会各方面代表人士，就国家的大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重大事项、地方重要事务以及群众生活等方面的重要问题，在决策之前与同级党委、政府进行协商。
2.民主监督：组织各人民团体以及社会各方面代表人士，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
3.参政议政：组织各人民团体以及社会各方面代表人士在深入开展调查研究的基础上，向党委和政府提建议、意见，建言献策，推动经济、社会全面健康发展，维护改革、稳定、发展的良好局面。
（二）机构设置情况
中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会内设工作机构8个，其中,区政协专门委员会7个：区政协委员联络委员会、区政协提案委员会、区政协经济和农业农村委员会、区政协人口资源环境和城乡建设委员会、区政协教科卫体委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会、区政协文化文史和学习委员会；区政协办事机构1个：区政协办公室。
（三）重点工作概述
1.联系、团结从事和热心我区教育、文化、医药、卫生、体育和计划生育等方面问题的各界人士进行讨论、专题调查、考查和视察等活动。
2.就我区经济建设、社会管理科技工作等重要问题，开展座谈协商、专题调查、视察考察等活动，向有关部门提出意见和建议。
3.广泛联系委员和各界人士，听取和反馈他们的建议和意见，增进互相了解和友谊，就民族宗教、青年、妇女、法制、对台和“三胞”亲属工作等方面的重要问题，开展座谈、讨论、专题调查等活动，向有关方面反映情况，提出意见和建议。
4.就委员提案涉及的重要问题或群众普遍关心的热点、难点问题进行调查研究，向有关方面提出意见或建议，检查和督促承办单位对委员提案的办理。
5.根据政协组织的特点及当前面临的新形势，新任务，积极组织和推动我区近代、现代史料的撰写、研究、编辑、出版工作。
6.做好区政协委员的推荐、服务管理、学习轮训，社情民意的收集、整理、编发、反馈及委员走访、约谈等的联络服务工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个，名称为中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制29人，事业编制0人。在职实有34人，其中： 财政全供养 34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 19人，其中： 离休 1人，退休 18人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 1059.59万元，其中：一般公共预算1059.59万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比增加50.37万元，主要原因是2021年我单位调入3人，致使行政运行经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1059.59万元，其中:本年收入1059.59万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1059.59万元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比增加50.37万元，主要原因是2021年我单位调入3人，致使行政运行经费增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1059.59万元。财政拨款安排支出 1059.59万元，其中：基本支出848.30万元，与上年对比增加52.77万元，主要原因是2021年我单位调入3人，致使行政运行经费增加；项目支出211.29万元，与上年对比减少2.4万元，主要原因是减少“目标考核兑现清算”一个项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分类，2010201行政运行预算629.66万元，主要用于区政协人员经费支出和公用经费支出；2101101行政单位医疗预算38.17万元，用于缴纳干部职基本医疗保险；2080505机关事业单位基本养老保险预算58.9万元，用于缴纳干部职工养老保险；2080501行政单位离退休费支出预算60.98万元，用于离退休人员生活补助和同城待遇补助支出及离退休人员医疗补助缴费和重特病医疗统筹；2210201住房公积金支出预算59.66万元，主要用于缴纳干部职工住房公积金；2050803培训支出预算22.43万元，主要用于政协委员及干部职工学习培训；2010204政协会议预算54.14万元，主要用于召开四届一次政协全会、2021年政情通报会和四次常务委员会议；2010205委员视察预算18万元，主要用于开展政协委员调研视察活动；2010206参政议政预算32.39万元，主要用于7个委室开展调研视察活动，开展3次专题协商会议外出调研活动，表彰优秀提案、表彰优秀调研报告和表彰优秀社情民意；2010299其他政协事务支出预算75.27万元，用于开展政协委员之家活动，出刊2期《呈贡政协》，征订《云南政协报》、《人民政协报》、《中国政协》、《工人日报》、《时代风采》、《人民日报》、《光明日报》、《求是》、《参考消息》、《春城晚报》等20余类报刊，编辑出版《第二十二辑文史资料》，每个季度组织老干部活动及节假日慰问离退休老干部，采购国产台式电脑和国产打印机、办公桌、办公椅、三人沙发、小茶几和文件柜等办公设备及办公耗材。2039901其他国防支出预算10万元，用于补助7个应急分队开展训练；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出848.3万元，项目支出211.29万元）。
301工资福利支出708.88万元（基本支出660.78万元，项目支出0万元）。其中，30101基本工资147.39万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴210.72万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金164.3万元，主要用于按规定发放的奖金； 30108机关事业单位基本养老保险缴费58.9万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费38.17万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费26.77万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费2.97万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金59.66万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。
302商品和服务支出281.53万元（基本支出88.13万元，项目支出193.4万元），主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中，30201办公费27.63万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等；30202印刷费31万元，主要用于印刷《呈贡政协》和《第二十二辑文史资料》；30205水费0.93万元，主要用于单位的水费等支出；30206电费0.93万元，主要用于单位的电费等支出；30207邮电费1.55万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30209物业管理费1.86万元，主要用于单位的物业管理费等支出；30211差旅费67.49万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出； 30213维修（护）费3.1万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出；30215会议费54.14万元，主要用于召开四届一次政协全会、2021年政情通报会和四次常委会议；30216培训费22.43万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出；30217公务接待费1.4万元，主要用于外单位到呈贡调研视察工作产生的接待费用；30226劳务费8.83万元，主要用于单位劳务费支出； 30228工会经费7.16万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；30229福利费9.3万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；30231公务用车运行维护费5.43万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；30239其他交通费用38.35万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出。
303对个人和家庭的补助51.29万元（基本支出51.29万元，项目支出0万元），主要用于离退休人员生活补助及医疗统筹支出和已故职工遗属生活补助。
310资本性支出17.9万元（基本支出17.9万元，项目支出17.9万元），31002办公设备购置17.9万元，主要用于采购国产台式电脑和国产打印机、办公桌、办公椅、三人沙发、小茶几和文件柜等办公设备及办公耗材。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5.55万元，其中：政府采购货物预算5.55万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.4万元，较上年减少0.1万元，下降1.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2021年公务接待费预算为1.4万元，较上年减少0.1万元，下降6.67%，国内公务接待批次为14次，共计接待180人次。减少的主要原因是单位领导高度重视，厉行节约，严格执行公务接待管理规定，逐年降低公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年相比持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比持平，无变化；公务用车运行维护费6万元，与上年相比持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、“政协会议经费”项目的绩效目标是召开四届一次政协全会和政情通报会和常务委员会。着重就2021年的政府工作、经济社会发展情况、财政预决算情况，法院、检察院工作等重要报告开展广泛协商讨论，围绕事关全区改革发展稳定大局和人民群众切身利益的问题提出意见建议。
2、“委员活动费”项目的绩效目标是组织180名委员开展活动，围绕呈贡区经济社会发展大局和人民群众普遍关心的重点、热点、难点问题，深入调查研究，密切联系群众，反映社情民意。通过调研报告、提案意见和建议等形式，积极建议献策。
3、“调研视察工作经费”项目的绩效目标是组织各委室开展七次调研工作、七次视察工作，开展3次专题协商会议外出调研活动。对2020年度优秀调研视察报告、优秀社情民意、优秀提案进行表彰。
4、“文史资料编纂工作经费” 项目的绩效目标是编辑出版《第二十二辑文史资料》文史资料。
5、“委员培训费”项目的绩效目标是：1、开展委员专题培训2次。2、组织在职县处级及科级领导干部培训25人次。
6、“宣传工作经费”项目的绩效目标是：整理、归纳、总结2021年委员通过调查研究、考察、视察、座谈等活动撰写的社情民意、调研视察报告等，编辑出版2期《呈贡政协》。借助媒体宣传报道政协全会召开情况，借助远程协商平台宣传呈贡区政协日常工作。
7、“委员报刊费”项目的绩效目标是：征订《云南政协报》、《人民政协报》、《中国政协》、《工人日报》、《时代风采》、《人民日报》、《光明日报》、《求是》、《参考消息》、《春城晚报》等20余类党报党刊。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.培训费是指各单位开展培训直接发生的各项费用支出，包括住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用。
3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2021年机关运行经费安排88.13万元，与上年对比增加3.16万元，主要原因是2021年我单位调入3人，致使行机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
2020年12月份总资产1715098.12元，流动资产219067.5元，固定资产1496030.62元。其中房屋建筑物0元，汽车2辆，价值496019元，单价200万元以上大型设备0元，其他固定资产1000011.62元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会基本支出848.3万元，与上年对比增加52.77万元，增加变化的原因主要是：
1.2021年新调入3名行政人员。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会项目支出211.29万元，与上年对比减少2.4万元，减少变化的原因主要是：
1.减少“目标考核兑现清算”项目。
监督索引号53011400113100111
