昆明南站地区综合管理办公室2021年预算公开
监督索引号53011400172000000
昆明南站地区综合管理办公室2021年预算公开目录
第一部分 昆明南站地区综合管理办公室2021年部门预算编制说明
第二部分 昆明南站地区综合管理办公室2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明南站地区综合管理办公室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责昆明南站地区综合管理，协调监督各执法、运营、管理、保障单位在辖区开展工作。
1、根据有关法律、法规、规章和区委、区政府的决定，制定辖区的综合管理工作计划，并组织实施。
2、组织辖区各有关部门按各自的职责维护和管好社会治安、公共秩序、交通秩序和市容环境卫生；协调各管理部门在该地区的工作关系。
3、组织和协调由公安、应急、交通运输、城市管理、市场监管、民政、文化旅游、卫生监督等部门组成的综合性联合执勤队，指导、协调其他执法队伍在该地区开展的行政执法管理活动。
4、按照昆明“两站一场”片区总体规划和城市管理的有关规定，统一审查南站地区的市容环境、广告布置、经营店档和市政、交通设施的设置，并指导督促有关单位落实日常管理。
5、拟订并组织实施昆明南站地区应急预案。
6、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
昆明南站地区综合管理办公室有2个单位，一级行政单位为昆明南站地区综合管理办公室，二级事业单位为昆明市呈贡区南站地区综合服务中心。
设综合科、执法督察科、市政服务科、应急保障科4个内设机构。
（三）重点工作概述
1、抓好昆明南站常态化疫情防控工作
继续按照省、市、区疫情防控指挥部的统一部署和要求，积极发挥党员先锋队模范作用，加大和铁路部门的沟通联系，联防联控，做好交通运行保障和旅客出行服务工作，进一步加强昆明南站常态化疫情防控工作。
2、扎实推进南站地区爱国卫生专项行动
积极协调相关部门督促站区保洁公司做到裸露垃圾全消除，推进垃圾分类，积极建设东、西广场洗手设施，坚持站区室内外常态化清洗消毒，推进健康生活方式全民参与。
3、推进全国文明城市建设工作
继续加强对昆明南站地区现场巡查力度，及时发现解决问题，加强路地双方沟通协调，全力做好全国文明城市建设常态化工作。
4、做好昆明南站地区综合管理服务工作
一是继续做好与昆明南站及周边各单位的对接联系，确保每月联系对接各单位1次以上，认真落实日常信息沟通和常态长效工作协调机制，做到定期召开协调会，协调解决困难问题。二是继续做好昆明南站地区突发事件应对处置工作，加强同各单位的对接联系力度，协调各单位做好昆明南站地区应急处置工作。进一步做好旅客出行服务工作，确保广大旅客走得了、走得好，保障广大旅客平安温馨出行。三是继续做好各级、各部门到昆明南站站区参观学习、考察调研的接待服务工作，四是继续抓好学雷锋志愿者服务活动。巩固创建全国文明城市成果，常态化开展志愿服务活动，为广大旅客和市民提供细致周到的便民服务。
5、持续开展昆明南站地区综合整治行动
积极协调联动各相关部门大力开展社会治安、交通秩序、营运秩序、市容市貌管理等综合整治行动，加强各执法部门间的沟通协调，适时召开执法交流座谈会，及时解决实际工作中遇到的困难。
6、推进西广场项目建设
继续把推进西广场项目建设作为工作重点，主动加强与铁投启迪公司、中铁六局、中铁十局等单位的联系对接，及时跟踪项目建设进度，提高综合协调服务水平，加快推进西广场项目建设，更好的服务于呈贡区经济社会发展。
7、充分发挥党建联盟作用
通过党建联盟活动，进一步密切铁路部门和地方党委政府的沟通联系，实现路地双方深度融合，充分发挥驻站各单位资源优势，树立站区一盘棋思想，以构建平安和谐高效站区建设为目标，以基层党建为抓手，实现资源共享、优势互补和站区社会治理共建共治共享，实现站区党建工作和业务工作同部署同推进同提升。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共2个,分别是昆明南站地区综合管理办公室，昆明市呈贡区南站地区综合服务中心。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制6人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入310.92万元，其中：一般公共预算310.92万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比增加297.92万元，主要原因2020年没有人员经费预算，人员经费增加210.92万元，同时2021年项目经费增加87万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入310.92万元，其中:本年收入310.92万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款310.92万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比增加297.92万元，主要原因2020年没有人员经费预算，人员经费增加210.92万元，同时2021年项目经费增加87万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 310.92万元。财政拨款安排支出 310.92万元，其中：基本支出210.92万元，上年对比增加210.92万元，增长比例100%，主要原因2020年无人员经费预算，基本支出100%增长；项目支出100万元，与上年对比与上年对比增加87万元，增长率669.23%，主要原因2020年仅有办公项目预算，新增项目经费87万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050803培训支出0.24万元，主要用于8名职工教育学习培训经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.8万元，主要用于在职工养老保险缴费方面的支出
2101101行政单位医疗支出4.93万元，主要用于4名行政人员社会保险缴费的支出。
2101102事业单位医疗支出4.93万元，主要用于4名事业人员社会保险缴费的支出。
2120101行政运行支出109.14万元，主要用于在职职工基本工资福利支出及日常办公所需经费，辅助性岗位人员工资等。
2120199其他城乡社区管理事务支出164.21万元，主要用于事业人员4名工资福利支出及日常办公经费，专项项目经费等方面开支。
2210201住房公积金12.51万元，主要用于在职8名职工全年公积金缴费经费。
2210203购房补贴0.17万元主要用于在职1名职工全年住房补贴经费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出210.92万元，项目支出100万元）。
基本支出210.92万元，按经济科目分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品与服务支出、生活补助等；
项目支出100万元，按经济科目分类主要包括：办公经费、印刷费、电费、差旅费、维护费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。
五、市对下专项转移支付情况
我部门无市对下专项转移支付资金。
（一）与中央配套事项
我部门无中央配套资金。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无既定政策标准补助资金。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展资金。
（四）与省级配套事项
我部门无省级配套资金。
六、政府采购预算情况
2021年昆明南站地区综合管理办公室无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明南站地区综合管理办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.52万元，较上年增加0.52万元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明南站地区综合管理办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化，暂无安排出国类业务。
（二）公务接待费
昆明南站地区综合管理办公室2021年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0.3万元，增长100%，国内公务接待批次为3次，共计接待38人次。
较上年比较，公务接待费新增，2020年无预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明南站地区综合管理办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0.22万元，较上年增加0.22万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.22万元，较上年增加0.22万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末在编公务用车保有量为0辆，执勤电瓶巡逻车1辆。
与上年对比增长0.22万元，增加执勤车公车维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明南站地区综合管理办公室项目为基本职能工作，重点项目无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明南站地区综合管理办公室2021年机关运行经费安排47.8万元，与上年对比增加47.8万元，主要原因2020年没有预算，2021年预算8人日常公用经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总计102.94万元，其中流动资产22.34万元，货币资金21.79万元，其他应收款净额0.55万元；非流动资产80.59万元，固定资产净值39.73万元，无形资产净值0.19万元，公共基础设施净值40.67万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明南站地区综合管理办公室基本支出210.92万元，与上年对比增加210.92万元，增加的原因主要是：
1.调入行政人员4人，事业人员4人；
2.增加8人人员经费；
3.增加8人日常公用经费。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明南站地区综合管理办公室项目支出100万元，与上年对比增加87万元，增加的原因主要是：
1.新增加项目2个，分别是疫情防控经费30万元，变压器增设及站区公安、医疗及城管等公共单位电费专项经费30万元；
2. 应急保障及综合整治经费增加27万元。
监督索引号53011400172000111
附件2：部门预算公开情况表（昆明南站地区综合管理办公室）20210208030849398
