昆明市呈贡区交通运输局2021年部门预算
监督索引号53011400134800000
昆明市呈贡区交通运输局2021年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区交通运输局2021年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区交通运输局2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市呈贡区交通运输局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）负责推进全区综合交通运输体系建设，规划公路、水路等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。
（2）贯彻执行国家、省、市有关综合交通运输发展战略、政策和标准，组织编制全区综合交通运输体系专项规划。拟定全区公路、水路交通发展政策和专项规划，参与物流业发展战略和规划、拟定交通运输物流有关政策和标准并监督实施。
（3）组织起草全区综合交通运输规范性文件。负责拟定综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。承担区级综合交通运输体制改革工作。
（4）负责全区交通运输基础设施建设、管理、养护的行业监管。组织拟订交通基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作。承担交通运输基础设施管理和维护职责，负责有关重要交通基础设施的管理和维护。参与国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
（5）提出全区公路、水路交通固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出区级财政性资金安排建议并监督实施。承担综合交通运输统计工作。
（6）负责水路运输的行业管理，负责全区水上交通安全监督、船舶及水上设施登记、救助打捞和港口、巷道设施建设使用岸线布局的行业管理。负责全区技术船员管理工作。负责全区渔船检验和监督管理。
（7）指导行业安全生产和应急管理工作。负责对全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督。组织协调交通行业的重大突发事件和重大灾害事故，参与调查与救助。
（8）承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。
（9）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。
（10）完成区委、区政府交办的其他任务。
（11）昆明市呈贡区交通运输局负责组织编制综合交通运输体系规划，统筹协调全区公路、水路等规划。
（二）机构设置情况
根据以上职责，昆明市呈贡区交通运输局设有3个内设机构：
1、办公室。负责档案、信访、保密、政务信息公开、督办、文件收发、财务管理等日常运转工作。
2、建设养护科。负责编制全区中长期综合交通运输体系规划及交通基础设施专项规划并监督执行。负责全区交通工程质量和造价管理。负责综合协调全区交通运输计划、统计、固定资产等工作。负责全区公路及其附属设施的管理和养护、公路灾害防治和抢修任务。负责“四好农村路”工作。
3、安全管理科（行政审批服务科）。负责对全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督。组织协调交通行业的重大突发事件和重大灾害事故，参与调查和救助工作。负责全区水上设施登记、救助打捞的行业管理。负责全区涉及交通运输行业和渔业船舶及船用产品检验行政审批工作。负责组织交通战备工作。
机关党的工作，按《中国共产党章程》相关规定执行。
（三）重点工作概述
呈贡区农村公路养护（含省管下放道路、县、乡、村公路养护、绿化管养、道路水毁突发应急），呈贡区现辖区内农村公路里程共有146.51公里，其中县级公路30.159公里，（含省管下放25.956公里），乡级公路105.446公里，村级公路10.912公里。
渝昆高铁呈贡段专项资金，保障渝昆高铁建设征地拆迁工作顺利完成。
昆玉高速公路K12-K24公里（上、下行线、联大立交区）段路面保洁、绿化养护。
“美丽公路”及南连接线租地款
“四环十七射”昆玉高速环境提升改造工程
南连接线呈贡段沿线提升改造工程专项资金
农村公路安全隐患整治专项资金
瑞香街二期专项资金
美丽铁路专项资金
四好农村路专项资金
公交专用道建设专项资金
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个,是昆明市呈贡区交通运输局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制9人，事业编制11人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制1辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入6481.71万元，其中：一般公共预算3734.80万元，政府性基金预算2020万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余726.91万元。
与上年对比一般公共预算增加1082.49万元，政府性基金预算增加949.97万元。主要原因分析2021年增加呈贡区“美丽公路”建设项目专项资金、国道213线（货车专用道）专项资金、公交专用道建设专项资金 、美丽铁路专项资金、呈贡立交前期工作专项资金等多个项目，涉及金额860.65万元，新增“美丽公路”及南连接线呈贡段项目租地及管养专项资金254.42万元。政府性基金预算2021年预算渝昆高铁呈贡段项目2020万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入6481.71万元，其中:本年收入5754.80万元，上年结转结余收入726.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3734.80万元，政府性基金财政拨款2020万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比一般公共预算增加1082.49万元，政府性基金预算增加949.97万元。主要原因分析2021年增加呈贡区“美丽公路”建设项目专项资金、国道213线（货车专用道）专项资金、公交专用道建设专项资金、美丽铁路专项资金、呈贡立交前期工作专项资金等多个项目，涉及金额860.65万元，新增“美丽公路”及南连接线呈贡段项目租地及管养专项资金254.42万元。政府性基金预算2021年预算渝昆高铁呈贡段项目2020万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出6481.71万元。财政拨款安排支出 6481.71万元，其中：基本支出551.76万元，与上年对比减少38.07万元，主要原因为住房公积金预算减少，行政部门人员退休；项目支出5929.95万元，与上年对比增加2797.44万元，主要原因为2021年增加呈贡区“美丽公路”建设项目专项资金、国道213线（货车专用道）专项资金、公交专用道建设专项资金、美丽铁路专项资金、呈贡立交前期工作专项资金等多个项目，涉及金额860.65万元，新增“美丽公路”及南连接线呈贡段项目租地及管养专项资金254.42万元。政府性基金预算2021年预算渝昆高铁呈贡段项目2020万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
204-99-99主要用于其他公共安全支出5万元；
205-08-03主要用于培训支出，0.45万元；
208-05-01主要用于行政单位离退休支出，34.84万元；
208-05-02主要用于事业单位离退休支出，2.64万元；
208-05-05主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，28.3万元；
210-11-01主要用于行政单位医疗支出，16.01万元；
210-11-02主要用于事业单位医疗支出，2.46万元；
211-04-01主要用于环境保护管理事物支出，295.46万元；
212-13-99主要用于其他城乡社区支出支出，698.15万元；
214-01-01主要用于行政运行支出，442.65万元；
214-01-04主要用于行政运行支出，380.02万元；
214-01-06主要用于公路养护支出，2080.59万元；
214-01-10主要用于公路和运输安全支出，15万元；
214-01-12主要用于公路运输管理支出，383.55万元；
214-01-99主要用于其他公路水路运输支出，52.19万元；
214-64-99主要用于其他铁路建设基金支出，2020万元；
221-02-01主要用于住房公积金支出，24.24万元；
221-02-03主要用于住房公积金支出，0.17万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
301-01 反映基本工资支出58.22万元（其中：基本支出58.22万元，项目支出0万元）；
301-02反映津贴补贴支出86.24万元（其中：基本支出86.24万元，项目支出0万元）；
301-03反映奖金支出106.5万元（其中：基本支出106.5万元，项目支出0万元）；
301-07反映绩效工资支出8.76万元（其中：基本支出8.76万元，项目支出0万元）；
301-08反映机关事业单位基本养老保险缴费支出28.3万元（其中：基本支出28.3万元，项目支出0万元）；
301-10反映职工基本医疗保险缴费支出18.47万元（其中：基本支出18.47万元，项目支出0万元）；
301-11反映公务员医疗补助缴费支出14.62万元（其中：基本支出14.62万元，项目支出0万元）；
301-12反映其他社会保障缴费支出1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）；
301-13反映住房公积金支出2.24万元（其中：基本支出24.24万元，项目支出0万元）；
302-01反映办公费支出18.97万元（其中：基本支出5.38万元，项目支出13.59万元）；
302-03反映咨询费支出335.53万元（其中：基本支出0万元，项目支出335.53万元）；
302-05反映水费支出1.65万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出1.2万元）；
302-06反映电费支出3.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出3万元）；
302-07反映邮电费支出2.31万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出1.44万元）；
302-09反映物业管理费支出0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）；
302-11反映差旅费支出1.16万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出0万元）；
302-13反映维修（护）费支出9.9万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出7.4万元）；
302-14反映租赁费支出67.59万元（其中：基本支出0万元，项目支出67.59万元）；
302-16反映培训费支出3.51万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出3.06万元）；
302-17反映公务接待费支出0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）；
302-24反映被装购置费支出4.13万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.13万元）；
302-26反映劳务费支出166.50万元（其中：基本支出166.50万元，项目支出0万元）；
302-27反映委托业务费支出1739.98万元（其中：基本支出0万元，项目支出1739.98万元）；
302-28反映工会经费支出3.06万元（其中：基本支出3.06万元，项目支出0万元）；
302-29反映福利费支出4.5万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出0万元）；
302-31反映公务用车运行维护费支出5.54万元（其中：基本支出2.54万元，项目支出3万元）；
302-39反映其他交通费用支出13.07万元（其中：基本支出13.07万元，项目支出0万元）；
302-99反映其他商品和服务支出支出5.15万元（其中：基本支出1.47万元，项目支出3.68万元）；
303-05反映生活补助支出29.92万元（其中：基本支出29.92万元，项目支出0万元）；
309-05反映基础设施建设支出180.02万元（其中：基本支出0万元，项目支出180.02万元）；
310-02反映办公设备购置支出5.44万元（其中：基本支出5.44万元，项目支出0万元）；
310-05反映基础设施建设支出1511.30万元（其中：基本支出0万元，项目支出1511.30万元）；
310-09反映土地补偿支出2020万元（其中：基本支出0万元，项目支出2020万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5.44万元，其中：政府采购货物预算5.44万元、政府采购服务预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区交通运输局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.14万元，较上年减少2.6万元，下降29.75%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区交通运输局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区交通运输局2021年公务接待费预算为0.6万元，较上年减少4.1万元，下降87.24%，国内公务接待批次为20次，共计接待155人次。
减少原因为公务接待费2020年实际支出数0.47万元较预算数较少，参照2020年数据编制2021年数据。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区交通运输局2021年公务用车购置及运行维护费为5.54万元，较上年增加1.5万元，增长37.13%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.54万元，较上年增加1.5万元，增长37.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
增加原因为公务用车运行维护费预算增加治超检测站壹辆公务车，每辆15000元。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、呈贡区农村公路养护（含省管下放道路、县、乡、村公路养护、绿化管养、道路水毁突发应急），呈贡区现辖区内农村公路里程共有146.51公里，其中县级公路30.159公里，（含省管下放25.956公里），乡级公路105.446公里，村级公路10.912公里。按照《云南省农村公路管理养护体制改革方案》（云办发【2007】172号）和《云南省农村公路养护管理实施办法》（云交管养【2010】479号文件的精神，地方财政需安排必要公路养护资金，保障农村公路的正常养护。2020年计划对农村公路开展日常管养、小修保养、绿化管养、对交通安全设施进行维护更新和损毁修复。
2、昆玉高速公路K12-K24公里（上、下行线、联大立交区）段路面保洁、绿化养护。根据昆明市政府158期《关于研究昆玉高速公路鸣泉收费站至马金铺路域环境综合整治及交通缓堵工作的会议纪要》、及区政府、昆明桥隧管理有限公司、昆明市交通运输局签订昆玉高速公路K12-K24公里（上、下行线、联大立交区）段路面保洁、绿化养护委托合同，昆玉高速公路昆玉高速公路K12-K24公里（上、下行线、联大立交区）段路面保洁、绿化养护工作移交昆明桥隧公司，费用由各区承担。
3、呈贡区农村公路路政管理联动协管机制，推进呈贡区农村公路联动协管机制工作，实现农村公路路政管理工作常态化、规范化、科学化。
4、农村公路安全隐患综合治理，通过对存在安全隐患的路段进行综合治理，明显改善交通安全设施，确保安全通行。
5、呈贡区超限运输检测站治超经费，认真贯彻落实货车非法改装和超限超载治理相关规定和要求，进一步加强昆明市呈贡区货车非法改装和超限超载治理工作，切实保护公路桥梁和广大人民群众生命财产安全。
6、昆玉高速公路噪声污染隔音屏设置，完成昆玉高速公路靠住宅区一侧的声屏障安装，确保群众的生活质量水平。
7、渝昆高铁呈贡段专项资金，保障渝昆高铁建设征地拆迁工作顺利完成。
8、“四环十七射”昆玉高速环境提升改造工程项目，提升改造昆玉高速环境。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区交通运输局2021年机关运行经费安排171.69万元，与上年对比减少16.44万元，主要原因分析机关压缩用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等的日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市呈贡区交通运输局基本支出551.76万元，与上年对比减少14.06万元，减少的原因主要是：
1.预算时2020年有一名员工退休，该员工相关支出预算减少；
2. 日常公用经费参照2020年实际支出数据填报预算，略有减少。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市呈贡区交通运输局部门项目支出5929.95万元，与上年对比增加2797.44万元，增加的原因主要是：
- 呈贡区“美丽公路”建设项目专项资金250万元；
- 国道213线（货车专用道）专项资金100万元；
- 公交专用道建设专项资金415.19万元；
- 美丽铁路专项资金50万元；
- 呈贡立交前期工作专项资金50万元，
- “美丽公路”及南连接线呈贡段项目租地及管养专项资金254.42万元。
- 政府性基金预算2021年预算渝昆高铁呈贡段项目2020万元。
- 省补农村公路养护资金(2020年结转省补资金）28.76万元；
- 南连接线呈贡段沿线提升改造工程专项资金（2020年结转市补资金）453.01万元；
- “四环十七射”昆玉高速公路道路环境提升改造工程专项资金（2020年结转市补资金）245.13万元。
以上项目的新增导致项目预算增幅较大。
监督索引号53011400134800111
附件2：部门预算公开情况表20220120065734233
重点领域财政项目文本公开（“美丽公路”及南连接线租地款项目）
重点领域财政项目文本公开（“四环十七射”昆玉高速环境提升改造工程项目）
重点领域财政项目文本公开（昆玉高速公路K12-K24段路面保洁、绿化养护项目）
重点领域财政项目文本公开（南连接线呈贡段沿线提升改造工程项目）
