昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处 2021年预算公开
监督索引号53011400455800000
昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处
2021年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2021年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、人事、机构编制、文秘、督办、电子政务、依法行政、保密、后勤保障等职责，负责街道纪检监察、人大、政协、工会、财务、国有资产监管、政府采购、工资、人民武装工作。
2.基层党建办公室。负责宣传党的路线、方针、政策，统筹街道、社区党建工作、组织工作。负责抓好辖区内思想政治、意识形态、社会主义精神文明创建工作。负责共青团、妇联、统战、民族宗教等相关工作。指导监督社区党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理、区域化党建等工作。
3.经济发展办公室。负责拟定区域经济发展规划并组织实施。负责辖区内各类经济组织及市场主体的监督管理服务等工作。负责街道的招商引资，协税、护税工作，企业管理、统计等工作，统筹推进各项经济指标任务的完成。负责推动区域经济产业提升、投资促进、科技推广、大数据管理等工作，配合推进重大项目落地。
4.社会建设办公室。负责贯彻执行党的路线、方针、政策和区委关于加强社会建设的决议、决定，研究提出工作意见，并组织实施。负责辖区内社区建设，推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。负责培育和发展社区社会组织，管理好社区工作者队伍。承担辖区内学校、医疗单位、企事业单位等公共单位管理、服务、交流、协调等工作。
5.社会治安维稳综合治理办公室。负责维护国家安全，承担法治建设、法制宣传、依法治理、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，负责群众来信来访接待工作及各类信访投诉件的协调处置工作。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、禁毒、反邪教反恐怖主义等工作。
6.城市管理综合服务中心。统筹辖区内城市管理工作，负责城市基础设施、公共设施维护与管理，市容市貌、环境卫生、户外广告、园林绿化、交通运输、环卫设施的维护管理。统筹辖区内违法违规建设、生活污染、公共场所无证经营、违法贩卖物品的治理，做好施工工地的扬尘污染整治、渣土运输及网格化精细化管理及物业监管等工作。
7.社会保障综合服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动仲裁、职业健康监管、养老保险，民政、退役军人、优抚安置、社会救助、最低生活保障，残疾人保障康复、老龄事业、基本医疗保险、卫生健康等服务性工作。负责监督指导社区居家养老建设等工作。
8.文化综合服务中心。负责落实文化、旅游、教育、体育工作方针、政策，做好辖区内文化、旅游、教育、体育、新闻出版、电影、广播电视、群众性文化活动及相关设施维护与管理等服务性工作，协助和配合有关部门做好辖区文物设施和文化市场的管理服务等工作。
9.为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）。承办面向群众的管理、审批、服务等工作。负责街道、社区政务平台、行政审批系统的建设、维护和管理。负责指导社区为民服务站开展工作。
10.综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）。负责组织协调开展综合执法工作。统筹辖区应急处置工作，负责辖区内的食品安全、消防安全、道路交通安全、企业安全生产等监督管理工作。负责辖区人民防空、地质灾害、防震减灾和突发事件应对处置工作。
11.涉农事务综合服务中心。负责辖区内农业、林业、水务（滇池管理）、森林防火、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、生态环境保护（水、土、空气等污染防治）、防汛抗旱、扶贫等工作。负责相关农业设施的建设管理工作。统筹推进乡村振兴战略，组织开展环境保护督察、整治。
12.项目建设综合服务中心。负责辖区征地、拆迁工作。负责为项目建设提供规划等保障服务工作。负责辖区内土地房屋等征收补偿安置工作。
（二）机构设置情况
街道统一设置5个综合办公室，具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室和社会治安维稳综合治理办公室。统一设置7个事业单位，均为财政全额拨款事业单位，具体为：城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）、综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）、涉农事务综合服务中心和项目建设综合服务中心。
（三）重点工作概述
1.全力抓好常态化疫情防控。持续将疫情防控工作作为一项常态化工作来抓，继续做好疫情防控宣传，紧盯防控形势变化，加强重点区域来呈人员的随访管理，发现异常情况及时上报。
2.全力提高基层党组织建设整体水平。坚定不移以“党建引领”为导向，以支部规范化建设工作为基础，以各社区党建工作“一村一品”为依托，培育推广具有特色的先进典型，推动老典型上新层次，新典型出新经验，单项典型迈向全面典型。以点带面，推进基层党组织建设整体水平。
3.全力提升意识形态工作。一是把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为意识形态工作的首要政治任务，继续深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，抓好十九届五中全会宣讲工作；二是按照“党管意识形态，分级负责和谁主管谁负责”的原则，认真贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》持续压实意识形态各项责任；三是依托新时代文明实践阵地，开展丰富多彩的文明实践活动，弘扬主旋律、传播正能量，进一步培育和践行社会主义核心价值观。
4.全力推进经济指标落实。一是持续推动项目谋划及项目服务工作，完成2021年度固定资产投资目标任务；二是进一步理清服务对象，认真履行协税护税职责，完成一般公共预算收入目标任务；三是做好工业企业服务工作，积极为工业企业的产供销三个环节牵线搭桥，促进工业企业产值呈正增长态势。
5.全力做好辖区重点项目推进服务工作。一是全力推进派拉蒙、紫光芯云、锦绣大街立交等项目的前期工作，促进项目早日开工入库；二是夯实项目建设基础，积极推动安置房建设。加强对龙一地块、龙二地块安置房建设项目的服务工作，促进上可乐社区、下可乐社区、七步场社区、三岔口社区的村庄搬迁工作，腾出发展空间，解决项目用地问题，为项目落地及项目正常建设奠定坚实基础。
6.全力抓好城市精细化管理工作。继续推进违法违规建设行为的巡查整治力度、占道经营整治、落实“门前三包”、加强对施工工地、渣土车的整治工作，加强扬尘的治理巡查工作。建立综合协调、上下联动、全方位覆盖的城市管理体系，增强城市综合服务管理效能，提升街道辖区城市管理水平。
7.全力做好社会治安综治维稳工作。进一步做好重大事项社会风险评估工作，重大活动、重要会议和敏感节点安保信访维稳工作，维护好辖区政治和社会大局稳定。持续抓好扫黑除恶、市域治理现代化试点建设、流动人口及出租房管理、依法治区各项工作。同时，依托网格化管理，进一步加强群防群治体建设，推进智慧安防小区建设、构建行之有效的综治防控体系。
8.全力推进社会治理工作。一是持续加强社区工作者队伍建设，搭建街道社会组织培育枢纽平台，借助各类平台发挥社会组织参与社区治理的功能，促进社区服务精细化、专业化发展；二是推动小区党建、业委会、楼栋长发挥实效，壮大社区治理队伍。以小区党建为抓手，加强居民小区党建引领；以楼栋长为抓手，延伸民情民意收集的神经末梢，助推居民小区“微自治”，推动“服务超市”建立；以业委会为抓手，动员居民参与小区管理，增强邻里凝聚力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个，是昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制64人，其中：行政编制 22人，事业编制42人。在职实有63人，其中：财政全供养63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入4138.88万元，其中：一般公共预算4138.88万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比增加1434.48万元，主要原因为一是在职人员增加1人，辅助性岗位人员、专职社区工作者等人员增加导致基本支出的增加；二是按照上级部门的要求、文件补助政策及街道工作实际，城市社区经费、党建工作经费、周转房小区管理补助资金、两委换届选举经费、豆腐文化旅游节经费等项目经费的增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入4138.88万元，其中:本年收入4138.88万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4138.88万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比增加1434.48万元，主要原因为一是在职人员增加1人，辅助性岗位人员、专职社区工作者等人员增加导致基本支出的增加，二是按照上级部门的要求、文件补助政策及街道工作实际，城市社区经费、党建工作经费、周转房小区管理补助资金、两委换届选举经费、豆腐文化旅游节经费等项目经费的增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出4138.88万元。财政拨款安排支出 4138.88万元，其中，基本支出2535.37万元，比上年增长49.03%，主要原因为在职人员增加1人，辅助性岗位人员、专职社区工作者等人员增加导致基本支出的增加；项目支出1603.51万元，比上年增长59.84%，主要原因为按照上级部门的要求、文件补助政策及街道工作实际，城市社区经费、党建工作经费、周转房小区管理补助资金、两委换届选举经费、豆腐文化旅游节经费等项目经费的增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
201（类）－03（款）-01(项) 397.95万元，主要反映街道行政人员基本支出；
201（类）－03（款）-50(项) 774.26万元，主要反映街道事业人员基本支出；
201（类）－31（款）-99(项) 284.19万元，主要反映街道、所辖社区及“两新”组织党员教育活动经费、服务群众专项经费等党建经费支出；
205（类）－08（款）-03(项) 1.89万元，主要反映街道培训费基本支出；
208（类）－05（款）-01(项) 19.01万元，主要反映街道行政退休人员生活补助基本支出；
208（类）－05（款）-02项) 5.28万元，主要反映街道事业退休人员生活补助基本支出；
208（类）－05（款）-05(项) 115.5万元，主要反映街道基本养老保险缴费基本支出；
208（类）－05（款）-06(项) 5.70万元，主要反映街道职业年金缴费基本支出；
210（类）－11（款）-01(项) 25.86万元，主要反映街道行政人员医疗保险缴费基本支出；
210（类）－11（款）-02(项) 51.71万元，主要反映街道事业人员医疗保险缴费基本支出；
212（类）－01（款）-99(项) 2349.74万元，主要反映街道工作经费、所辖四个城市社区经费、渔园星浦小区物业管理费、周转房管理补助经费、两委换届选举经费、豆腐文化旅游节经费、社区专职工作者补贴及社区党组织下属支部书记和社区居民小组长补贴等经费支出；
213（类）－01（款）-04(项) 4.32万元，主要反映街道农科员工资支出；
221（类）－02（款）-01(项)101.45万元，主要反映街道应缴住房公积金（单位部分）。
221（类）－02（款）-03(项)2.02万元，主要反映街道按月发放住房补贴经费。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
30101基本工资250.94万元（其中：基本支出250.94万元，项目支出0万元）。
30102津贴补贴258.35万元（其中：基本支出258.35万元，项目支出0万元）。
30103奖金333.90万元（其中：基本支出333.90万元，项目支出0万元）。
30107绩效工资195.88万元（其中：基本支出195.88万元，项目支出0万元）。
30108机关事业单位基本养老保险缴费115.50万元（其中：基本支出115.50万元，项目支出0万元）。
30109职业年金缴费5.70万元（其中：基本支出5.70万元，项目支出0万元）。
30110职工基本医疗保险缴费77.57万元（其中：基本支出77.57万元，项目支出0万元）。
30111公务员医疗补助缴费36.80万元（其中：基本支出36.80万元，项目支出0万元）。
30112其他社会保障缴费7.98万元（其中：基本支出7.98万元，项目支出0万元）。
30113住房公积金101.45万元（其中：基本支出101.45万元，项目支出0万元）。
30201办公费507.98万元（其中：基本支出10.98万元，项目支出497.00万元）。
30205水费1.89万元（其中：基本支出1.89万元，项目支出0万元）。
30206电费1.89万元（其中：基本支出1.89万元，项目支出0万元）。
30207邮电费3.15万元（其中：基本支出3.15万元，项目支出0万元）。
30209物业管理费3.78万元（其中：基本支出3.78万元，项目支出0万元）。
30211差旅费4.62万元（其中：基本支出4.62万元，项目支出0万元）。
30213维修(护)费6.30万元（其中：基本支出6.30万元，项目支出0万元）。
30216培训费1.89万元（其中：基本支出1.89万元，项目支出0万元）。
30226劳务费286.22万元（其中：基本支出172.22万元，项目支出114.00万元）。
30227委托业务费992.51万元（其中：基本支出0万元，项目支出992.51万元）。
30228工会经费13.31万元（其中：基本支出13.31万元，项目支出0万元）。
30229福利费18.90万元（其中：基本支出18.90万元，项目支出0万元）。
30231公务用车运行维护费8.15万元（其中：基本支出8.15万元，项目支出0万元）。
30239其他交通费用21.98万元（其中：基本支出21.98万元，项目支出0万元）。
30305生活补助882.24万元（其中：基本支出882.24万元，项目支出0万元）。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2021年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2021年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2021年无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2021年与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额41.03万元，其中：政府采购货物预算41.03万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.15万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2021年公务接待费预算为6万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为270次，共计接待1600人次。
与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2021年公务用车购置及运行维护费为8.15万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.15万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.街道工作经费487万元。主要绩效目标为：一是对标区委、区政府下达的《2021年度主要工作目标》，持续抓好各项工作指标的落实。二是紧密围绕区委、区政府“十四五”发展部署，结合街道工作实际以落实重点任务为抓手，全力推进街道经济和社会发展，对标上级重点任务目标，精心组织，抓好落实。
2.渔园星浦小区物业管理费111.43万元。主要绩效目标为：按照文件要求及时足额拨付物业管理费。根据《昆明市呈贡区安置小区管理办法（暂行）》（呈政办公告）﹝2017﹞1号文件规定，第三年按物业合同金额的20%给予补贴， 2021年是渔园星浦小区入住的第三年，应付物业管理费111.43万元。
3.周转房小区管理补助经费576.89万元。主要绩效目标为：按照昆明市呈贡区人民政府《关于申请公租房小区租金和管理经费的批复》（呈政复[2020]226号）要求，及时拨付公租房小区租金、配套设施租金，完成好周转房小区全年卫生、绿化、治安、设施维修、人员及车辆等的管理工作。
4.城市社区经费114万元。主要绩效目标为：严格按照昆明市呈贡区人民政府《关于印发呈贡区城市社区经费管理实施办法（试行）的通知》（呈政发〔2017〕55号）要求，及时拨付所辖彩云社区、春融社区、星浦社区、联大社区基本办公经费、社区服务群众专项经费，保障四个城市社区日常工作正常运转，推进城市社区工作发展。
5.党建工作经费284.19万元。主要绩效目标为：严格按照中共昆明市呈贡区委办公室《关于加强新形势下呈贡区基层党建工作的实施意见的通知》（呈办通〔2018〕78号）精神及区委组织部要求，及时拨付所辖社区、“两新”组织党建工作经费，推进党建工作顺利开展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2.基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3.项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。
4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年本级财力安排昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处部门机关运行经费269.06万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加112.58万元，主要原因为社区专职工作者、社区党支部书记及居民小组长等经费预算的变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额3053.95万元，流动资产2870.89万元，固定资产479.76万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处基本支出2535.37万元，与上年对比增加833.16万元，增加的原因主要是：在职人员增加1人，辅助性岗位人员、专职社区工作者等人员增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处项目支出1603.51万元，与上年对比增加600.32万元，增加的原因主要是：按照上级部门的要求、文件补助政策及街道工作实际，城市社区经费、党建工作经费、周转房小区管理补助资金、两委换届选举经费、豆腐文化旅游节经费等项目经费的增加。
监督索引号53011400455800111
附件2：昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2021年部门预算公开情况表20211125091807268
附件3：重点领域财政项目文本公开（城市社区经费）
