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   昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2021年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，全面负责本辖区党的建设，领导本辖区经济建设、政治思想建设、精神文明建设、社区建设和基层社会治理等工作，发挥总揽全局、协调各方作用。

街道办事处是区政府的派出机构，依据国家法律、法规的规定和区政府的授权，负责履行本辖区经济发展、城市管理、社区管理和基层社会治理等相应的行政职能。

街道党工委和办事处的职能定位是：强化党的领导、统筹辖区工作，促进经济发展、社会共治、维护安全稳定，协调城市管理、营造良好环境，组织公共服务、指导社区建设。

 （二）机构设置情况

昆明市呈贡区人民政府龙城街道设置5个综合办公室:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。设置7个事业单位：城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队（加挂应急处综合置服务中心牌子）、涉农事务综合服务中心和项目建设综合服务中心。

（三）重点工作概述

1、加强项目跟踪服务，不断夯实经济发展基础。

努力抓好辖区重点企业、重点项目、规模固定资产项目、外贸进出口等经济指标跟踪服务工作，为辖区重点企业、重点项目创造一个良好发展局面，不断提高经济效益，夯实经济发展基础，带动街道各项事业共同发展。

2、加强基层组织建设，助推基层党建再上新台阶。

一是加强系统谋划，完善工作体系。突出各领域基层党建工作重点，分类明确“村改居”社区、城市社区、“两新”组织工作着力点，用“党建红线”串联各领域基层组织，达到共同发力、共同提升的目的。二是坚持优化管理，发挥基层党组织战斗堡垒作用。树牢支部书记履行抓基层组织建设第一责任人职责，建立党建工作日常督查机制，强化工作指导督查，确保工作抓在日常，不断夯实基层党建基础。三是整合区域资源，实现全域化党建协调发展。总结提炼基层组织建设中的经验做法，聚焦“呈贡先锋一核六片多维”全域化党建品牌工程创建目标，全力打造城市基层党建示范街道、示范社区和示范品牌，着力构建龙城精品党建。

3、加强社会治安维稳，着力打造平安和谐龙城。

着力推进扫黑除恶、反恐防暴、流动人口管理等工作，加大扫黑除恶线索排查力度，对治安乱点乱象进行集中整治，铲除滋生黑恶势力的土壤。以创建全国文明城市为契机，构建基层治理新格局，全面开展重点人员排查稳控，加强重点行业、重点单位、重点地区整治，调处化解各类矛盾风险，聚集“五个严防、三个确保”，以“三清”“三化”“三净”为目标，梯次推进各项任务，渐次收紧各项措施，为COP15顺利召开营造和谐稳定的社会环境。

4、加强统筹规划，全力推进老旧小区连片改造。

结合呈贡老县城旧城改造工作实际，用3至5年时间，精准施策，统筹推进老县城老旧小区连片改造工作，具体改造步骤为：2020年为总体谋划年。摸清老旧小区情况，编制改造总体规划方案，分类设计单个小区改造方案，总结借鉴晨光小区改造经验，总体谋划9个老旧小区改造。2021—2022年为连片推进年。连片启动不少于15个老旧小区改造工作，开展重点区域道路综合整治，完成水电气老旧管道更换及周边配套服务设施改造提升，形成老旧小区改造特色亮点。2023-2024年为巩固提升年。完成其他小区改造工作，加强软件建设，形成长效机制，同时将连片改造工作与旧城改造工作相结合，以“四横四纵”为重点实施连片改造，对临街商铺和道路实施综合整治及改造提升。

5、加强系统谋划，做好2021年社区“两委”换届选举。

一是要充分发挥党的领导作用，始终把严肃纪律贯穿社区“两委”换届选举工作全过程，突出党组织领导核心作用。二是要完善候选人资格条件，把好入门关，杜绝“带病上岗”。三是要推行候选人竞选方式，确保选民在选举中更好地行使选举权。

二、预算单位基本情况

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处编制2021年预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制 22人，事业编制42人。在职实有61人，其中：财政全供养 61人。

离退休人员 15人，其中：退休 15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 3739.04万元，其中：一般公共预算3704.04万元，上年结转结余35万元。与上年对比：2020年部门财务总收入2561.75万元，其中：一般公共预算财政拨款2561.75万元。2021年比上年增加45.96%，主要原因是：2021年新增5个项目支出，为新区综合楼租金300万元、党建工作经费247.52万元、老旧小区改造100万元、换届工作经费10万元、提升乡镇财政公共服务能力专项资金35万元（上年结转资金）；2021年新增流动人口协管员工资70.66万元，2021年专职社区工作者工资增加259.76万元（2021年新增2个城市社区，专职社区工作者工资按满编预算）。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 3739.04万元，其中:本年收入3704.04万元，上年结转结余收入35万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3704.04万元。与上年对比：2020年部门财务总收入2561.75万元，其中：一般公共预算财政拨款2561.75万元。2021年比上年增加45.96%，主要原因是：2021年新增5个项目支出，为新区综合楼租金300万元、党建工作经费247.52万元、老旧小区改造100万元、换届工作经费10万元、提升乡镇财政公共服务能力专项资金35万元（上年结转资金）；2021年新增流动人口协管员工资70.66万元，2021年专职社区工作者工资增加259.76万元（2021年新增2个城市社区，专职社区工作者工资按满编预算）。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 3739.04万元。财政拨款安排支出3739.04万元，其中：基本支出2404.04万元，与上年对比：2020年基本支出1850.92万元，2021年比上年增加29.88%，主要原因是2021年新增流动人口协管员工资70.66万元，2021年专职社区工作者工资增加259.76万元（2021年新增2个城市社区，专职社区工作者工资按满编预算）；项目支出1335万元，与上年对比：2020年项目支出710.83万元，2021年比上年增加87.81%，主要原因是：2021年新增5个项目支出，为新区综合楼租金300万元、党建工作经费247.52万元、老旧小区改造100万元、换届工作经费10万元、提升乡镇财政公共服务能力专项资金35万元（上年结转资金）。2021年城市社区经费比2020年下降16.4万元；2021年比上年减少的预算项目：旧城改造指挥部工作经费20万元，社区党支部书记和居民小组长补贴17.52万元（2020年预算16.08万元做在项目支出，2021年调整至基本支出），税改转移支付义务兵优待金5.98万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201一般公共服务支出2460.09万元，其中基本支出1375.06万元：人员工资福利支出1107.52万元、商品服务支出267.54万元；项目支出1085.03万元，其中2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出中指挥部街道工作经费487万元、房屋维护管理费补助资金15.51万元、新区综合楼租金补助资金300万元，2010699其他财政事务支出提升乡镇财政公共服务能力专项资金项目35万元（上年结转资金），2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出党建工作经费247.52万元。

205教育支出1.83万元，为2050803培训费支出。

208社会保障和就业支出171.74万元，其中：基本支出171.74万元，包含2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出112.30万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.40万元、2080501行政单位离退休支出34.84万元、2080502事业单位离退休支出10.57万元、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出低保工作人员补贴2.63万元。

210卫生健康支出75.11万元，其中基本支出75.11万元，包含2101101行政单位医疗支出职工基本医疗保险支出30.78万元、2101102事业单位医疗支出职工基本医疗保险支出44.33万元。

212城乡社区支出928.02万元，其中基本支出678.05万元：2120199其他城乡社区管理事务支出中社区专职工作者工资660.46万元、社区党支部书记和居民小组长补贴17.52万元、老乡干补贴0.07万元；项目支出249.97万元，其中: 2120199其他城乡社区管理事务支出中城市社区经费110万元、老旧小区改造100万元、彩云路两侧绿化用地租金29.97万元、换届工作经费10万元。

213农林水支出2.16万元，为2130199其他农业农村支出农科员补贴。

221住房保障支出100.09万元，其中2210201住房公积金97.59万元、2210203购房补贴2.50万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组共3739.04万元（其中：基本支出2404.04万元，项目支出1335万元）。其中：

301工资福利支出1415.05万元：30101基本工资236.57万元，30102津贴补贴 268.18万元，30103奖金399.30万元，30107绩效工资166.98万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费112.30万元，30109职业年金缴费11.40万元，30110职工基本医疗保险缴费75.11万元，30111公务员医疗补助缴费39.71万元，30112其他社会保障缴费7.90万元，30113住房公积金97.59万元；

302商品和服务支出1594.44万元（基本支出270.26万元、项目支出1324.18万元）：30201办公费114.40万元，30205水费10.09万元，30206电费1.83万元，30207邮电费3.05万元，30209物业管理费3.66万元，30211差旅费4.66万元，30213维修（护）费6.10万元,30214租赁费329.97万元，30216培训费1.83万元，30217公务接待费1.00万元，30226劳务费172.22万元，30227委托业务费881.71万元，30228工会经费12.65万元,30229福利费18.30万元，30231公务用车运行维护费8.15万元，30239其他交通费用24.82万元；

303对个人和家庭的补助718.72万元（基本支出718.72万元）：30305生活补助718.72万元。

310资本性支出10.82万元：31002办公设备购置10.82万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额66.84万元，其中：政府采购货物预算13.33万元、政府采购服务预算53.51万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.15万元，较上年减少21.04万元，下降69.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化：本年、上年均未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少21.04万元，下降95.46%，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

下降变化原因：厉行节约严控经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2021年公务用车购置及运行维护费为8.15万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.15万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年持平，无变化：公车保有量与上年一致，公务用车运行维护与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2021年项目支出1335万元，其中重点项目为指挥部街道工作经费487万元、党建工作经费247.52万元、城市社区经费110万元、新区综合楼租金300万元、老旧小区改造100万元。

1、指挥部街道工作经费487万元。总体绩效目标是履行基层党建、经济管理、社会管理和服务等职能，在履职中突出党的全面领导、应急处置和社会矛盾化解等职责。通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕经济社会发展搞好服务。促进经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护社会稳定；推动基层民主，促进社区和谐。

2、党建工作经费247.52万元。按照中共昆明市委办公厅《昆明市加强基层服务型党组织建设的实施意见》(昆办发〔2014〕22号)文件要求，保障街道党建工作经费，加强基层服务型党组织建设。贯彻落实十九大相关会议精神，根据中共中央办公厅《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见》、省委办公厅《印发〈关于进一步加强非公有制经济组织和社会组织党的建设工作的意见（试行）〉》等文件，结合街道实际，开展“两新”党建工作。总体绩效目标是开创重视基层、关心基层、支持基层、夯实基层的良好局面，推进基层党组织强化服务功能、改进服务作风、提升服务能力、完善服务保障，促进基层组织工作重心向服务转移，工作方式向服务转变，加强党同人民群众的血肉联系，提升党的执政能力、巩固党的执政基础。

3、城市社区经费110万元。总体绩效目标为根据区级下达龙城街道2021年主要工作目标及《昆明市呈贡区2021年目标管理考核办法》，围绕街道中心工作，结合社区职能职责，完成各项社区事务，改善辖区环境卫生，平稳有效的推进“红色物业”、老旧小区改造，推进 “智安小区”建设工作，提升人居环境质量。

4、新区综合楼租金300万元。根据区第二界人民政府第66次常务会议纪要明确，每年由区财政安排300万元新区综合楼租金，用于保障新区管委会办公用房。

5、老旧小区改造100万元。2021年为老旧小区改造连片推进年，连片启动不少于10个老旧小区改造工作，同时开展改造重点区域内道路综合整治，完成水电气等配备设施老旧主管道更换和新铺设工作，完成周边配套服务设施的改造提升，形成老旧小区改造特色亮点；绩效目标为稳妥推进呈贡老城城市更新改造，进一步提升城市品质形象，补齐呈贡区城市文明程度“短板”、解决老城和新区片区城市发展不平衡、实现老旧小区改造与老城改造无缝衔。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2021年机关运行经费安排270.26万元，与上年对比增加35.53%，主要原因是2021年比2020年增加了临聘人员流动人口协管员16人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

流动资产2991.69万元，固定资产1622.86万元（其中：房屋建筑物1459.48万元，车辆0.74万元，其他固定资产162.64万元），在建工程2643.85万元，资产总额合计7258.40万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处基本支出2404.04万元，与上年对比：2020年基本支出1850.92万元，2021年比上年增加29.88%，主要原因是2021年新增流动人口协管员工资70.66万元，2021年专职社区工作者工资增加259.76万元（2021年新增2个城市社区，专职社区工作者工资按满编预算）；

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处项目支出1335万元，与上年对比：2020年项目支出710.83万元，2021年比上年增加87.81%，主要原因是：2021年新增5个项目支出，为新区综合楼租金300万元、党建工作经费247.52万元、老旧小区改造100万元、换届工作经费10万元、提升乡镇财政公共服务能力专项资金35万元（上年结转）。2021年城市社区经费比2020年下降16.4万元；2021年比上年减少的预算项目：旧城改造指挥部工作经费20万元，社区党支部书记和居民小组长补贴17.52万元（2020年预算16.08万元做在项目支出，2021年调整至基本支出），税改转移支付义务兵优待金5.98万元。

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处

2021年2月7日

监督索引号53011400455500111

附件2：2021年部门预算公开情况表-昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处20211123021027075

附件3：2021年重点领域财政项目文本公开-昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处（城市社区经费）

附件3：2021年重点领域财政项目文本公开-昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处（党建经费）

附件3：2021年重点领域财政项目文本公开-昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处（老旧小区改造）

附件3：2021年重点领域财政项目文本公开-昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处（新区综合楼租金）

附件3：2021年重点领域财政项目文本公开-昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处（指挥部街道工作经费）