监督索引号53011400121601000

中国共产党昆明市呈区委员会政法委员会

2019年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是牵头完成市级下达综治维稳（平安建设）工作目标任务并做好相关迎检工作；二是指导督促各责任部门落实呈贡区综治维稳（平安建设）工作目标，做好日常管理及考核工作；三是牵头协调健全反恐指挥协调及督导检查机制，重点做好市级行政中心、昆明南站、大学城等重点区域的反恐应急处突及安全维稳工作；四是牵头协调对突出违法犯罪进行常态化打击与整治，继续开展好禁毒、扫黄打非等工作；重点围绕食品药品安全、涉枪涉爆等社会热点问题定期组织开展安全隐患排查及专项整治工作；五是牵头协调打击渗透破坏活动，确保国家政治安全；六是牵头协调推进全区扫黑除恶专项斗争工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年呈贡区政法综治维稳（平安建设）工作在区委、区政府和上级政法部门的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，围绕中央、省委、市委政法工作会议精神，全面贯彻落实区委各项决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想和稳中求进的工作总基调，完成庆祝新中国成立70周年大庆安保维稳工作，纵深推进扫黑除恶专项斗争，持续推进平安呈贡、法治呈贡建设，扎实开展矛盾纠纷排查调处工作，注重稳控化解，严防特定利益群体维权活动转化为社会稳定风险，积极为现代化科创新城建设提供法治保障。2019年，全区政法综治维稳工作有序开展、稳步推进，目标任务完成情况较好，取得了预期社会效益。全区未发生有重大影响的案事件及群体性事件，辖区社会秩序总体可控。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入区委政法委2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

区委政法委2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员2人，主要是辅助岗位人员。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

区委政法委2019年度收入合计2983.43万元。其中：财政拨款收入2983.43万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。本年收入比上年的1599.31万元增加1384.12万元，增长86.54%，主要原因是2019年大力推进了各项工作的开展，项目经费预算有所增加。

二、支出决算情况说明

2019年度支出合计2983.43万元。其中：基本支出427.19万元，占总支出的14.32％；项目支出2556.24万元，占总支出的85.68％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2019年总支出比上年的1599.31万元增加1384.12万元，其中基本支出比上年的439.25万元减少12.06 万元，减少2.75%；项目支出比上年增的1160.05万元加1396.19万元,增长120.36%。

基本支出减少主要是本年度人员调动工资、社保等出现变动所致；项目支出主要是项目新增及预算经费增加等因素所致。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障区委政法委机关正常运转的日常支出427.19万元。比上年的439.25万元减少12.06 万元，下降2.75%，主要是本年度人员调动工资、社保等出现变动所致。其中：工资福利支出229.67万元，商品服务支出41.53万元，个人家庭补助支出155.66万元，其他资本性支出0.33万元，分别占基本支出的53.76％、9.72%、36.44%和0.08%。具体如下：

1、“2013601－行政运行” 374.95万元，主要为工资、医保社保、办公经费等机构运转的经费，占基本支出的87.77%。

2、“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费”支出18.91万元，用于年度基本养老保险缴费，占基本支出的4.43%。

3、“2080506-机关事业单位职业年金缴费”支出0.13万元，用于年度职业年金缴费，占基本支出的0.03%。

4. “2080501-归口管理的行政单位离退休”支出12.60万元，用于退休人员生活补助和同城待遇补助，占基本支出的2.95%。

5、“22102-住房改革”支出20.60万元，用于住房公积金缴交20.24万元和补助职工住房补贴0.36万元，共占基本支出的4.82%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障区委政法委机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2556.24万元。项目支出比上年的1160.05万元加1396.19万元万元，增长120.36%，主要是因为本年各项推进力度加大，项目经费预算支出有所增加。具体项目开支情况如下：

1.“2013699-扫黑除恶工作经费”支出占比1.37%；

2.“2013699-国家安全人民防线建设和防邪工作经费”支出占比0.67%；

3. “2013699-治保调解补助经费区级配套资金”支出上比0.32%；

4.“2013699-上级下达2019年度村（社区）治保会、调解会补助经费”支出占比0.31%；

5.“2013699-综治网络化管理平台运行专项经费”占比1.56%；

6.“2013602-上级下达2019年网络化服务管理专项补助经费”占比0.98%；

7.“2013699-智慧社区建设硬件投入以奖代补资金”占比11.74%；

8.“2013699-社会稳定风险评估经费”占比0.20%；

9.“2013699-上级下达2019年度严重精神障碍患者监护人落实监护责任以奖代补资金”占比0.06%；

10.“2013699-智慧呈贡应用管理中心建设资金”占比66.50%；

11.“2013699-政法委业务经费”占比0.38%；

12.“2013699-人均3元综治维稳工作经费”占比3.99%；

13.“2013699-重点地区综合整治工作经费”占比3.40%；

14.“2013699-网络信息员生活补助经费”占比0.12%；

15.“2013699-平安细胞创建以奖代补工作经费”占比6.45%；

16.“2013699-中央和省下达国家司法救助补助资金”占比1.17%。

17.“2013699-其他政法工作项目经费”0.78%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区委政法委2019年度一般公共预算财政拨款支出2983.43万元,占本年支出合计的100%。比上年增加1384.12万元，增长86.54%，主要原因是2019年大力推进了各项工作的开展，项目经费预算支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2931.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.25%。主要用于保障机关正常运转，支持机关履行职能；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于中央和省下国家司法救助资金支出；

5. 社会保障和就业(类)支出31.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于医保、养保、职业年金等社保缴费。

6.住房保障（类）支出20.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于公积金缴纳和职工住房补贴发放。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度本单位“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为0.61万元，占“三公”预算的20.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.50万元；公务接待费支出决算为0.11万元，占“三公”预算的3.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是，强化预算管理，完善制度，严控三公经费。

2019年度“三公”经费支出决算数较上年的0.06万元增加0.55万元，增长91.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.50万元；公务接待费支出决算增长0.06万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因主要是支付车辆保险费和维护费，加强接待费用管理，完善制度，持续强化预算执行，严控三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为0.61万元，占“三公”预算的20.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.50万元；公务接待费支出决算为0.11万元，占“三公”预算的3.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社会综合治理、防邪反邪调研检查等发生的支出。人均支出费用39.29元。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

区委政法委2019年机关运行经费支出41.85万元，比上年的33.12万元有所增加,主要原因是2019年人员变动、工资和社会保缴费基数等变动所至。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、物业费、办公设备购置等日常开支，以保障机构正常运转。

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额86.75万元，其中：政府采购货物支出14.09万元,主要用于办公设备采购；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出72.66万元；授予中小企业合同金额32.79万元，占政府采购支出总额的37.80%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

附件2 2019年度部门决算公开表20201103025008706-1

监督索引号53011400121601111