昆明市呈贡区第三幼儿园2019年度部门决算

第一部分 昆明市呈贡区第三幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区第三幼儿园概况

  按照中央、省、市、区关于部门决算公开的相关规定，现将本单位2019年部门决算收支情况及“三公”经费支出情况公开如下。

一、主要职能

（一）主要职能

负责为学龄前儿童提供保育和教育服务，完成上级交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

以幼儿发展性评价为抓手，通过幼儿区角游戏的研究与实践，促进教师的专业化成长。在教师的专业化成长中，促进园本课程的推进，在课程的推进中完善幼儿评价体系。根据课题研究目标，开展理论学习、专题培训研讨及观摩交流。

1.加强学习和管理，努力提高教师业务素质和办园水平；重视日常工作和家长工作，促进幼儿和谐发展实现家园共育。

2.专题培训促提高。针对教学人员的需求开展各类专题培训。内容包含：幼儿园区角游戏的有效开展、幼儿发展性评价的实施、幼儿园教学活动专题培训等。

3.座谈研讨谋发展，进行幼儿园主题课程实践与研究，提升幼儿园办园质量。

4.园际考察促交流。为了增进幼儿园之间的交流，促进各园所的健康发展，进一步推动园际合作，提升各园所的教育教学质量，以工作室为平台开展园际间的实地考察交流活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区第三幼儿园2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区第三幼儿园2019年末编制数为40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。其他人员86人，主要是招聘制教师27人，临时顶岗人员50人，保安9人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区第三幼儿园2019年度收入合计1628.92万元。其中：财政拨款收入1397.6万元，占总收入的85.79%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入231.32万元（含教育收费225.414万元），占总收入的14.2%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加624.1万元，主要原因是新开沐春园幼儿园的项目经费和人员经费增加。

  二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区第三幼儿园2019年度支出合计1470.49万元。其中：基本支出614.58万元，占总支出的41.79％；项目支出855.9万元，占总支出的58.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加97.62万元,主要原因是新开沐春园幼儿园的项目经费和人员经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障呈贡区第三幼儿园机构正常运转的日常支出614.58万元。与上年对比增加50.62万元,主要原因是特岗教师转正3人，新招入免费师范生2人和人员工资津贴等正常调增变化。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障呈贡区第三幼儿园《3-6岁儿童学习与发展指南》培养3-6岁儿童生活习惯、体能锻炼和安全意识。全面提升办园质量和水平，服务幼儿、服务家长的发展目标，用于专项业务工作的经费支出855.9万元。与上年对比增加264.97万元,主要原因是新开沐春园幼儿园的项目经费239.1万元、用于支付万溪冲幼儿园场地使用费20万元、食堂改造4.1万元、社会化聘用教师和临时顶岗教师工资231.7万元、特岗教师工资及福利待遇92.93万元、教育教学设施设备采购经费37.84万元、学前教育家庭经济困难学生资助0.9万元、教师培训11.38万元、安保经费22.27万元、三名工程经费79.86万元、党建工作经费12.69万元、校园文化建设经费23.26万元、幼儿园环境创设和开展活动等79.87万元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区第三幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款支出1226.96万元,占本年支出合计的83.43%。与上年对比增加125.77万元,主要原因是新建沐春园幼儿园的项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1174.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.72%，主要用于新建幼儿园的项目经费、人员经费及日常支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出50.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%，主要用于教职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区第三幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是没有“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是没有“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。没有用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。没有用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区第三幼儿园2019年度运行经费支出614.58万元，与上年对比增加12.57万元,主要原因是新招入5人和人员工资津贴等正常调增变化。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出516.07万元；办公费等日常公用经费47.74万元；职工住房公积金支出50.77万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市呈贡区第三幼儿园资产总额1037.83万元，其中，流动资产597.95万元，固定资产439.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加84.58万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度,昆明市呈贡区第三幼儿园政府采购支出总额197.62万元，其中：政府采购货物支出197.62万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额197.62万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

详见附表（GK09表项目支出绩效自评）

（二）部门整体支出绩效自评报告

详见附表（GK09表项目支出绩效自评报告（表））

（三）部门整体支出绩效自评表

详见附表（GK10表 部门整体支出绩效自评报告、GK11部门整体支出绩效自评表）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际车旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （三幼）附件2 2019年度部门决算公开表