昆明呈贡新区第二小学2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明呈贡新区第二小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明呈贡新区第二小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治校；

2.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；

3.开展教育教学工作，负责二小管辖范围内的小学学历教育；

4.按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，学校坚持“人的全面发展”的教育哲学和价值观，围绕“扬龙之精神，育龙的传人”的办学理念，通过健全“小龙人”德育体系和持续推进“小龙娃励童志”德育品牌活动提高学生道德品质；通过运用“教学班+走班+社团”形式，探索“选修课+特长课”3+1课后服务模式，切实做好“有温度有质量”的课后服务，着力破解学生、家长“三点半”难题；通过利用 “龙行大课堂”时间与空间差同步开展教师校本培训和家长学校，促进教师专业发展、家长协同发展。通过足球、网球“进课堂、进校园”活动，率先推进“让每一个孩子掌握1-2项体育技能”的工作，用“爱心+专业”为每一个二小龙娃拥有健康体魄负责；全面启动 “五个会”工程，即：会跳一个民族舞蹈，会唱一首民族歌曲，会介绍一个少数民族，会画一幅民族题材画，会讲一个民族故事，共同描绘“共育民族教育团结之花”的美好愿景；通过二月二龙凤节、龙文化艺术节、龙腾科技体育节大型活动展示二小师生龙马精神、龙腾虎跃的新气象。一年来，全校师生齐心合力、团结奋进，用激情和汗水实现了一次次飞跃，学校管理规范科学有效，德育安全工作更加主动积极，教风学风校风进一步加强，教育教学质量不断提高，课后服务落地落实，艺体活动进一步凸显特色，我校逐步形成了富有生机、充满智慧、洋溢个性、特色鲜明的学校。

2019年，学校通过举行教职工代表大会形成了《呈贡新区第二小学教职工月考核方案》、《呈贡新区第二小学教职工履职考核细则》、《呈贡新区第二小学教职工绩效工资考核发放办法》、《呈贡新区第二小学2018年目标管理绩效考核发放办法》、《呈贡新区第二小学教师专业技术职务晋升实施办法》。

2019年，学校共获得10项殊荣，分别是：“全国青少年校园网球特色学校”、“全国青少年足球示范校”、“云南省现代教育示范学校”、 “云南省平安校园”、“云南省科普教育示范学校”、“昆明市总工会工人先锋号”“昆明市节水型单位”“昆明市中小学信息技术应用能力提升工程示范学校”“呈贡区健康学校”、“呈贡区道路交通安全工作先进单位”。

2019年，组织师生参加各级各类比赛共荣获9项奖项，分别是：昆明市青少年校园足球啦啦操比赛第二名、呈贡区中小学足球赛季军、呈贡区中小学学生艺术节合唱、朗诵、舞蹈优秀节目奖、昆明市B级别鼓号队达标学校、昆明市我和滇池有个约会朗诵比赛铜奖、呈贡区职工运动会旱地龙舟第一名、

2019年，学校教学教研成效显著，校本培训考核为“优秀”，新晋5名教坛新秀，其中：区级2名，市级3名。新增2名市级班主任，1名市级身边的好老师，1名区级名师，20名校级优秀教育工作者、优秀德育工作者、身边好老师。2个课题顺利通过开题论证。校本课程荣获省级三等奖。

2019年，学校不断扩大辐射作用和影响力，成功举办2019呈贡区小学课后服务现场观摩会，接待重庆市潼南区教育委员会一行12人来访参观交流。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

昆明呈贡新区第二小学属财政全额拨款事业单位，独立进行2019年部门决算编报。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明呈贡新区第二小学2018年末实有在职人员74人，2019年1月新增4人，2019年调出3人，调入4人，特岗教师转为在编在职教师6人，年末实有教师85人。实有车辆编制1辆，12月份经财政批准报废。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明呈贡新区第二小学2019年度收入合计2076.21万元。其中：财政拨款收入2076.21万元，占总收入的100%；与上年对比减少10.33%，主要原因分析:1.2018年有教职工一次性住房补贴发放；2.办公设施设备采购减少。

二、支出决算情况说明

昆明呈贡新区第二小学2019年度支出合计2020.65万元。其中：基本支出1466.80万元，占总支出的72.59％；项目支出553.86万元，占总支出的27.41％。与上年对比减少16.32%,主要原因分析：1.2018年有教职工一次性住房补贴发放；2.办公设施设备采购减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明呈贡新区第二小学正常运转的日常支出1466.80万元。与上年对比减少11.39%,主要原因分析是:本年度内无退休教师生活补助及教职工住房补贴补发。本年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出1322.60万元占基本支出的90.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费58.67万元占基本支出的4％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明呈贡新区第二小学，为完成特定的行事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出553.86万元。与上年对比减少27.07%,主要原因分析：办公设施设备采购减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明呈贡新区第二小学2019年度一般公共预算财政拨款支出2020.65万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少16.32%,主要原因分析：1.本年度内无退休教师生活补助及教职工住房补贴补发；2.设施设备采购减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.工资福利支出1577.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.09%。主要用于本年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

2.商品和服务支出279万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.81%。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、维修维护费等支出；

3.对家庭和个人的补助支出87.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于退休教师生活补助的发放；

4.资本性支出76.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于办公设备的添置；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明呈贡新区第二小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.1万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.1万元；公务接待费支出决算为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：支出为公务用车运行维护费，12月经财政批准报废。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.1万元，占20%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆,12月经财政批准报废。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明呈贡新区第二小学2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明呈贡新区第二小学资产总额1591.17万元，其中，流动资产201.60万元，固定资产871.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程518.50万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少632.29万元，其中固定资产减少658.12万元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆1辆，账面原值5.83万元；报废报损资产0项。

三、政府采购支出情况

2019年度，无政府采购预算支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

（新区二小）附件2 2019年度部门决算公开表