昆明市呈贡区第一幼儿园2019年度部门决算

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第一部分 昆明市呈贡区第一幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区第一幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.为学龄前儿童提供保育服务；

2.为学龄前儿童提供教育服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.实行教育与保育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面的教育。

2.遵循幼儿身心发展的规律，促进其身心和谐发展；

3.注重个体差异，因材施教，引导幼儿个性发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区第一幼儿园2019年度部门决算编报的单位共1个，为财政全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区第一幼儿园2019年末实有人员编制43人。其中：事业编制43人，含专业技术人员38人，工勤人员5人。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区第一幼儿园2019年度收入合计1523.7902万元。其中：财政拨款收入1116.2502万元，占总收入的73.25%；上级补助收入0万元；事业收入407.54万元，占总收入的26.75%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比事业收入增加，主要原因是2019年新开办了广电苑分园，项目经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区第一幼儿园2019年度支出合计1517.1229万元。其中：基本支出652.5107万元，占总支出的43.01％；项目支出864.6122万元，占总支出的56.99％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比支出增加,主要原因是：新开办广电苑分园，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障单位正常运转的日常支出652.5107万元。与上年（767.57万元）对比减少,主要原因是2019年未进行过工资调整，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.38％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出864.6122万元。与上年(513.58万元)对比增加,主要原因是：新开办广电苑分园，项目支出增加。其中：其他教育管理事务支出（2050199）6.1464万元；学前教育支出（2050201）536.4612万元，包括本部和分园幼儿开展活动经费、幼儿园环境创设经费、米兰园幼儿园转为公办幼儿园支付场地使用经费、学前教育发展专项资金、校园文化建设经费、安保经费、临时顶岗人员经费、（广电苑分园）设备采购项目等经费等；其他普通教育支出（2050299）309.878万元，包括社会化聘用教师和临时顶岗教师工资、教师保健经费、特岗教师经费、“三名”工程经费等；培训支出（2050803）8.7623万元；其他教育费附加安排的支出（2050999）0.36万元，包括市级学科带头人和骨干教师工作经费；其他教育支出（2059999）3.0043万元，包括基层党建提升项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区第一幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款支出1346.1941万元,占本年支出合计的88.73%。与上年（1143.76万元）对比对比增加17.7%，主要原因是：新开办广电苑分园，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育支出1021.0626万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.84%。其中：其他教育管理事务支出（2050199）6.1464万元；学前教育支出（2050201）692.9116万元；其他普通教育支出（2050299）309.878万元；培训支出（2050803）8.7623万元；其他教育费附加安排的支出（2050999）0.36万元；其他教育支出（2059999）3.0043万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业支出2.513万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。其中：事业单位离退休0.17万元；机关事业单位职业年金缴费支出2.343万元。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障支出53.0694万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。其中：住房公积金51.7254万元；购房补贴1.344万元20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区第一幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：单位无因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出，公务接待由食堂根据伙食费标准供餐，未从日常公用经费中列支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和2018年相同：无因公出国（境）费支出、公务用车购置及运费支出，公务接待由食堂根据伙食费标准供餐，未从日常公用经费中列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.   因公出国（境）费支出0万元，无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，无公务用车。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元，无国（境）外公务接待。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出0万元，我单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市呈贡区第一幼儿园资产总额741.51万元，其中，流动资产376.28万元，固定资产365.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年（670.46万元）相比，本年资产总额增加71.05万元，其中流动资产减少37.11万元；固定资产增加108.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产15项，账面原值5.97万元，实现资产处置收入0.05万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，昆明市呈贡区第一幼儿园政府采购支出总额108.16万元，其中：政府采购货物支出108.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额108.16万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

详见附表（GK09表项目支出绩效自评）

（二）部门整体支出绩效自评报告

详见附表（GK09表项目支出绩效自评报告（表））

（三）部门整体支出绩效自评表

详见附表（GK10表 部门整体支出绩效自评报告、GK11部门整体支出绩效自评表）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

一幼 附件2 2019年度部门决算公开表