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昆明市呈贡区教育体育局2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订全区教育改革与发展的规划和政策，草拟教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并组织实施。

2.编制全区教育事业的发展规划和年度计划，提出教育发展的目标、重点、结构、速度，对教育规划和年度计划进行宏观管理、指导协调和监督检查。

3.负责全区教育工作：综合管理和指导全区学前教育、基础教育、民办教育、高中阶段教育工作；指导开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；管理全区教育招生考试工作。

4.按管理权限负责全区各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核或报批工作。

5.参与拟订教育经费筹措和管理政策；管理区级教育经费；监测全区教育经费的筹措和使用情况；指导学校基本建设；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督系统内部审计工作，对直属学校（单位）的经济活动进行审计监督。

6.规划、指导和协调系统内的科研、科普工作；组织和指导学校开展教育教学研究；组织协调教育信息化工程的实施；指导学校开展勤工俭学工作。

7.对学校的工作进行监督、检查、评估、指导。

8.指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导全区学校的治安保卫、综合治理、安全、保密、档案等工作；指导全区青少年科技活动和校外教育、社区教育工作。

9.负责全区教师培训工作；实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；完善全区各级各类学校教师专业技术职务评审工作制度并组织实施；协助人社局招聘教师。

10.监督管理直属学校（单位）国有资产；指导系统内的纪律检查、行政监察工作。

11.指导管理教育系统对外教育交流与合作；主管全区的国家通用语言文字推广工作；指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

12.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.坚持党的领导，发展力量不断汇聚。强化党建工作责任，落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”。切实加强意识形态工作。落实“基层党建创新提质年”各项安排，推进党支部规范化建设工作。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。紧紧围绕政治站位、宣传发动、线索摸排、基层组织建设等方面，深入推进扫黑除恶专项斗争工作。

2.坚持深化改革，内生动力有效激发。深入实施“三名工程”，提升合作办学公益普惠性，搭建教师学习交流平台，强化教育科学研究。

3.坚持加大投入，资源配置持续优化。教育配套持续改善，教育信息化建设继续推进，财政资金投入不断增加，教师资源配置不断优化。

4.坚持补齐短板，教育质量稳步提升。

（1）学前教育稳步发展，落实《3—6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园工作规程》，不断提高幼儿园的管理水平和保教质量，逐步规范办园行为。

（2）义务教育稳步推进。根据《昆明市呈贡区人民政府关于统筹推进区域内城乡义务教育一体化改革发展的实施意见》开展义务教育阶段各项工作，落实义务教育阶段控辍保学工作。开展义务教育学校《管理标准》达标评估工作，督促指导学校不断规范办学行为。开展现代教育示范校创建活动，民大附小创建为省级现代教育示范学校，昆明师专附小海岸城分校创建为市级现代教育示范学校。

（3）普高教育扩容提质。通过“名校融校、品牌输入”，由昆明市第三中学托管呈贡区第一中学，两校年级组结对、管教管学；教研组、备课组结对，加强集体教研；各部门结对，提高管理水平；班级管理工作结对，提高管理实效，真正实现结对帮扶、共同发展。加强高中教育教学质量管理，对高考省市统测进行质量分析，召开高考质量备考会，通过交流学习备考经验，提升全区高考备考水平。2019年呈贡考区应届考生人数2088人，600分以上人数597人，一本率上线率63.94%，本科综合上线率90.36%。

（4）民办教育规范发展。严格按程序审批民办学校和培训机构，年内依法完成22所培训学校的办学许可审批、变更等事项。加大非法办学行为查处，对10余所无证办学的幼儿园、培训机构进行查处，并引导相关人员通过正常途径进行审批。完善民办学校年检制度，对全区82家校外培训机构（含反托管的培训机构）进行年检，促进校外培训机构规范办学。

（5）特殊教育加快发展。配置特殊教育资源，在呈贡一中建成特殊资源中心，在新区二小、新区四小建成特殊教育资源教室，服务辖区残疾儿童。与云南特殊教育职业学院签订校地合作框架协议，在特殊教育随班就读、送教上门、特教学校共建、特殊人才交流等方面资源共享、合作共赢。2019年全区6-15周岁户籍残疾儿童少年46人，办理缓学4人，在校残疾学生42人。

5.坚持立德树人，育人成果大力突显。抓实德育工作，把培育和践行社会主义核心价值观融入教育教学全过程，开足开齐德育课程，拓展校园文化建设。体育课开课率达100％，开展中小学大课间活动，保证学生每天在校体育活动时间不少于一小时。抓实特色体育学校、校园足球特色学校等创建活动，以创建促学校体育活动常态化、多样化开展。认真落实《昆明市中小学生体质健康促进条例》，开展学生体质监测，促进学生体质健康。加强在校学生心理健康教育，支持鼓励有条件的学校开设心理辅导室。

6.坚持破解难题，群众关切得到回应。破解“三点半”难题。出台《呈贡区小学生课后服务的实施方案（试行）》，制定实施细则，在全区小学中开展课后服务。落实学生资助政策。建立完善学生资助管理制度，相继出台《呈贡区学前教育家庭经济困难儿童资助管理办法(试行)》《呈贡区普通高中学生资助两个管理办法》《呈贡区学生资助档案规范化管理工作方案》等一系列文件，并认真落实。全区没有一名儿童因贫困而失学。推进学生营养改善计划，紧盯校园安全，认真贯彻落实《昆明市学校安全条例》和《昆明市加强校园安全管理若干规定》，将人防、物防、技防、消防纳入学校标准化建设。开展学生行为规范养成教育和安全警示教育。年内，无学校安全责任事故。严格资金管理。不断加强教育经费使用的监督管理，聘请第三方审计机构对专项资金进行专项审计，督促各单位对审计中提出的问题进行全面整改，确保专款专用。提升财政资金的使用效益。

7.坚持打造品牌，群众体育丰富多彩。体育基础建设稳步推进，群众体育活动丰富多彩。组队参加各类体育竞赛等体育赛事，在昆明市第六届运动会上，取得27金、32银、27铜的优异成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报的单位共1个，即昆明市呈贡区教育体育局，为财政全额拨款一级预算单位。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区教育体育局年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人，无事业编制人员；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区教育体育局2019年度收入合计37293.87万元。其中：财政拨款收入37118.32万元，占总收入的99.52%；政府性基金预算财政拨款收入175.55万元，占总收入的0.48%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加5976.72万元，主要原因是呈贡区人民政府加大对中小学校建设投入，另一方面是2019年机构改革，体育职能并入呈贡区教育体育局，增加了政府性基金作为体育竞赛、训练等方面支出。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区教育体育局2019年度支出合计37278.32万元。其中：基本支出494.71万元，占总支出的1.33％；项目支出36783.61万元，占总支出的98.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加5542.54万元,主要原因是高中教育、教育费附加安排的支出增加。如：缴纳呈贡一中高中部（云大附中呈贡校区）土地款、学校建设项目、政府性基金安排的体育等方面支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障呈贡区教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出494.71万元。与上年对比减少136.93万元,主要原因是2018年有人员工资调标和新招聘人员，2019年无调标增资情况。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.07％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障呈贡区教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36783.61万元。与上年对比增加5679.47万元,主要原因是呈贡区人民政府加大对中小学校建设投入，具体项目有洛龙学校建设、缴纳呈贡一中高中部（云大附中呈贡校区）土地款、天润康园校区配套小学尾款等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款支出37102.76万元,占本年支出合计的99.52%。与上年对比增加5366.98万元,主要原因是高中教育、教育费附加安排的支出增加。如：缴纳呈贡一中高中部（云大附中呈贡校区）土地款、学校建设项目、政府性基金安排的体育等方面支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.教育支出36966.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.63%，主要是用于保障昆明市呈贡区教育体育局机关及下属事业单位正常运转及完成特定的教育专项工作任务和教育事业发展目标的支出（含人员、公用、项目经费支出）。项目支出主要是学生资助经费、合作办学经费、配套学校建设经费、教师培训支出等项目支出；

2.社会保障和就业支出102.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%，主要是用于职工养老保险和职业年金的缴纳等；

3.住房保障支出33.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%， 主要是职工住房公积金和住房补贴的发放。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.54万元，支出决算为0.97万元，完成预算的27.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.54万元，完成预算的71.75%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和公务用车使用规定，公务接待和公务用车支出减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.96万元，下降49.8%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.58万元，下降42.48%；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降67.74%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定和公务用车使用规定，公务接待和公务用车支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.79万元，占81.37%；公务接待费支出0.18万元，占18.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育教学活动相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.18万元。其中：

（1）国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务相关活动发生的接待支出。

（2）国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

呈贡区教育体育局2019年机关运行经费支出64.64万元，与上年对比增加22.78,主要原因是2019年人员增加，相应的公用经费增加。部门机关运行经费主要用于用于维持机关正常办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，呈贡区教育体育局资产总额7297.04万元，其中，流动资产4382.88万元，固定资产2406.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产610.08万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4739.30万元，其中固定资产增加2210.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产189项，账面原值61.57万元，实现资产处置收入0.16万元（已全部按规定上缴国库）；出租房屋0平方米，账面原值0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额628.8509万元，其中：政府采购货物支出549.5689万元；政府采购工程支出71.106万元；政府采购服务支出8.176万元。授予中小企业合同金额450.6347万元，占政府采购支出总额的71.66%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400136001111

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