昆明市呈贡区教育信息中心2019年度部门

决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区教育信息中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区教育信息中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、加强教师队伍建设，整合人力、物力、财力资源，提升研训能力。

2、实施继续教育，开展与教师教育和教育科研相关的管理、研究、指导、服务。

3、教育信息资源开发利用，电化教育、实验教学设施建设管理、研究、指导、总结。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年呈贡区教育信息中心教师培训工作按照“全员培训、整体提高、按需施训、注重实效”的原则，开展了丰富多样的各类培训，组织教师参加国培、省培、市培，区级培训、市区级评选认定，市区级骨干教师考核扎扎实实开展，参加培训、评选认定、考核人次9032人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区教育信息中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区教育信息中心2019年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区教育信息中心2019年度收入合计823.78万元。其中：财政拨款收入823.78万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比下降28.35%，减少325.94万元，主要原因是：

1.2018年基本工资标准提高，并补发半年增资，以及发放了教职工2018年的购房补贴，导致上年人员经费增加，本年人员经费减少。

2.根据2018年的有关政策，取消了一部分项目资金的支出，2019年我单位部分项目由教体局预算后下达。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区教育信息中心2019年度支出合计824.39万元。其中：基本支出814.241万元，占总支出的98.77％；项目支出10.144万元，占总支出的1.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比下降26.37%，减少295.3万元,主要原因是：

1.2018年基本工资标准提高，并补发半年增资，以及发放了教职工2018年的购房补贴，导致上年人员经费支出增加，本年人员经费支出相应减少。

2.本年大部分教师培训经费由局机关预算，我单位仅预算了少部分教师培训经费用于组织教师教研培训等开支，项目支出相应减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区教育信息中心正常运转的日常支出814.24万元。与上年对比下降25.53%，减少279.18万元,主要原因是2018年教师工资调标，补发增资部分以及发放一次性住房补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.52％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区教育信息中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.14万元。与上年对比下降61.38%，减少16.12万元,主要原因是本年部分项目由教体局预算后下拨，本年项目预算减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.教师培训经费7.5万元，主要用于教师教育教学工作和需求调研，研究制定区级教师教育科研计划，统筹实施教育科研工作等。

2.党建工作经费0.018万元，主要用于扎实推进基层党组织建设，按期完成党支部规范化达标创建工作任务，抓实党员教育和管理等。

3.教职工保健经费1.27万元，主要用于单位组织教职工完成身体健康检查。

4.学科带头和骨干教师工作经费0.26万元，主要用于保障骨干教师及学科带头人顺利开展相关教研工作。

5.2018年省级学前教育专项资金国家级学前教育改革发展实验区奖补资金1.1万元，主要用于开展幼儿园培训产生的培训材料费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区教育信息中心2019年度一般公共预算财政拨款支出824.39万元,占本年支出合计的100%。与上年对比下降26.37%，减少295.3万元,主要原因是：

1.2018年基本工资标准提高，并补发半年增资，以及发放了教职工2018年的购房补贴，导致上年人员经费支出增加，本年人员经费支出相应减少。

2.本年大部分教师培训经费由局机关预算，我单位仅预算了少部分教师培训经费用于组织教师教研培训等开支，项目支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区教育信息中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.52万元，支出决算为0.45万元，完成预算的6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.45万元，完成预算的6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定要求，厉行节约减少公务接待支出及公务用车运行维护的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.56万元，下降55.83%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.56万元，下降55.83%；公务接待费支出决算无变化。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革后，严格按规定使用公务用车，且运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.45万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.       因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育教学活动、教研等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区教育信息中心2019年机关运行经费支出0万元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市呈贡区教育信息中心资产总额207.23万元，其中，流动资产92.5万元，固定资产114.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少173.08万元，其中固定资产减少212.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋3169.08平方米，账面原值54.028454万元，实现资产使用收入21万元（3月份已全额上缴财政）。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

我单位本年公开说明中暂时不涉及其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

（信息中心）附件2 2019年度部门决算公开表