昆明市呈贡区第一中学部门2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

2019学年我校按照实施高中学历教育、促进基础教育发展。认真开展教育教学工作，在工作中取得了较大的进步。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、加强学习，提高教师的业务素质。

2、加强科学管理，促进学校办学水平提高。

3、重视日常教育工作，促进初高中学生和谐发展。

4、重视家长工作，实现家校共育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区第一中学2019年度部门决算编报的单位共1个。参照公务员法管理的事业单位1个，昆明市呈贡区第一中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区第一中学部门2019年末实有人员编制235人。其中：事业编制235人（含参公管理事业编制235人）；事业人员235人（含参公管理事业人员235人）。

离退休人员106人。其中：退休106人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区第一中学部门2019年度收入合计5493.40万元。其中：财政拨款收入5493.40万元，占总收入的100%。与上年对比减少1859.72万元，主要原因分析2018年发放了购房补贴。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区第一中学部门2019年度支出合计5452.69万元。其中：基本支出4875.91万元，占总支出的89.42％；项目支出576.78万元，占总支出的10.58％。与上年对比减少2065.08万元,主要原因分析：2019年项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障单位等机构正常运转的日常支出4875.91万元。与上年对比减少1366.53万元,主要原因分析2018年发放购房补贴，2019年人员退休、调出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.96％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出576.78万元。与上年对比698.55万元,主要原因分析2019年项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况：呈贡一中开展校园改扩建，教育信息化投资，此项工作已完成；呈贡一中环境提升改造工程，此项工作已完成。其他常规经费项目正常开展完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区第一中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5452.69万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少2065.08万元,主要原因分析2018年项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）支出5062.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.87%。主要用于主要用于保障单位正常运转的基本支出、办公经费、印刷费、水电费、差旅费、维修维护费、培训费、专用材料费、工会经费费、福利费、办公设备购置等日常公用经费。

2.住房保障支出（类）支出385.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于住房公积金和按月发放的住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区第一中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.00万元，支出决算为1.34万元，完成预算的14.89%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.34万元，完成预算的14.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位公务车于2018年10月封存，2019年10启用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增长0.24万元，上升21.95%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.96万元，增长249.74%；公务接待费支出决算减少0.72万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、我单位封存公务车于2019年启用；2、2019年我单位无公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.34万元，占100%。具体情况如下：

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.34万元。其中：

公务用车运行维护支出1.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2019年所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区第一中学2019年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市呈贡区第一中学部门资产总额2834.46万元，其中，流动资产551.59万元，固定资产1983.11万元，无形资产299.76万元。与上年相比，本年资产总额减少2337.57万元，其中固定资产减少2559.38万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出3.00万元。

四、部门绩效自评情况

学校整体绩效评价已于2020年6月18日在政府门户网站进行了公开，公开网址为：http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-06-16/4339959.shtml

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

呈贡一中2019年度部门决算公开表