昆明呈贡新区第一小学2019年度部门决算
昆明呈贡新区第一小学2019年度部门决算
目录
第一部分 昆明呈贡新区第一小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明呈贡新区第一小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，坚持依法执教、依法治校；
2.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；
3.开展教育教学工作，负责城内、洛龙、七步场、回回营社区等管辖范围内的小学学历教育；
4.按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年8月27日，学校举行开学典礼；9月3日，学校开展师德师风专题会议；9月12日，学校党支部召开上半年组织生活会；9月17日，学校开展反恐防爆演练以及家风进校园巡讲活动；9月26日开展应急呼救培训以及2019年先进个人、先进集体表彰大会；9月30日，开展“我和我的祖国”庆祝中华人民共和国成立70周年闪唱活动；10月完成第二十二届推普周活动；10月13日开展“红领巾心向党 争做新时代好队员”建队日活动；10月中旬组织新教师培训活动；11月22日，学校开展“辉煌七十年 奋进新时代”主题诵读活动；12月4日开展戏曲进校园活动；12月9日党支部开展民主评议大会；12月16日，开展了2019年冬季运动会；2020年1月4日，学校开展迎新年工会活动；2020年1月13日，学校开展2019学年上学期教研工作交流活动。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
昆明呈贡新区第一小学为独立核算预算单位，以昆明呈贡新区第一小学为主体编报2019年部门决算。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2018年年末我单位实有在编教职工76人，2019年调入3人，调出4人，新增6人，特岗转正7人，年末实有在编教职工87人。学校无车辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明呈贡新区第一小学2019年度收入合计2310.98万元。其中：财政拨款收入2310.98万元，占总收入的100%；与上年对比减少12.72%，主要原因分析：1.2018年有教职工一次性住房补贴发放；2.办公设施设备采购减少。
二、支出决算情况说明
昆明呈贡新区第一小学2019年度支出合计2308.77万元。其中：基本支出1615.09万元，占总支出的69.95％；项目支出693.68万元，占总支出的30.05％。与上年对比减少5.71%,主要原因分析：1.2018年有教职工一次性住房补贴发放；2.办公设施设备采购减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障昆明呈贡新区第一小学正常运转的日常支出1615.09万元。与上年对比减少13.73%,主要原因分析是本年度内无教职工住房补贴补发。本年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出1390.25万元，占基本支出的86.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费67.45万元，占基本支出的4.17％；对个人和家庭的补助支出157.40元，占基本支出的9.75％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障昆明呈贡新区第一小学，为完成特定的行事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出693.68万元。与上年对比增加25.25%,主要原因分析：洛龙校区新增设施设备采购。具体项目开支及开展工作情况如下：
科目名称 | 收入累计 | 支出累计 | 期末余额 |
财政预算项目 | 6,958,862.79 | 6,936,775.66 | 3,193,577.99 |
呈财行〔2019﹞84号区直党（工）委党员活动经费 | 64,000.00 | 21,875.95 | 42,124.05 |
呈财行〔2018〕60号党建工作经费 | 0.00 | 39,495.05 | 0.00 |
呈财行〔2019﹞88号校园安保经费 | 187,200.00 | 187,200.00 | 0.00 |
呈财行〔2019﹞88号2019年秋季学期农村义务教育学生营养改善计划补助资金 | 95,120.00 | 95,120.00 | 0.00 |
呈财行〔2019﹞88号2019年春季学期农村义务教育学生营养改善计划市级奖补资金 | 16,400.00 | 16,400.00 | 0.00 |
呈财行〔2019﹞88号设备采购经费（洛龙校区） | 759,669.00 | 759,669.00 | 0.00 |
呈财行〔2019﹞88号2019年春季学期农村义务教育学生营养改善计划补助资金 | 179,200.00 | 179,200.00 | 0.00 |
呈财行〔2019﹞88号2019年1-6月份安保经费 | 199,200.00 | 199,200.00 | 0.00 |
呈财行〔2019﹞88号2019年第二批城乡义务教育学校公用经费区级配套 | 22,668.00 | 22,668.00 | 0.00 |
呈财行〔2019﹞88号2019年第一批城乡义务教育学校公用经费区级配套资金 | 204,012.00 | 204,012.00 | 0.00 |
呈财行〔2019﹞88号2019年第二批城乡义务教育学校公用经费中央资金 | 85,949.50 | 85,949.50 | 0.00 |
呈财行〔2019﹞88号2019年第一批城乡义务教育学校公用经费中央资金 | 773,545.50 | 773,545.50 | 0.00 |
呈财行〔2019﹞84号2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助区级配套 | 2,880.00 | 0.00 | 2,880.00 |
呈财行〔2019﹞84号2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
呈财行〔2019﹞84号下达2019年第一批义务教育寄宿生生活费补助省级配套资金 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
呈财行〔2019﹞84号2019秋季小学生课后服务经费 | 415,935.00 | 0.00 | 415,935.00 |
呈财行〔2019﹞84号2019年农村义务教育学生营养改善计划升级试点县补助资金 | 28,880.00 | 16,732.00 | 12,148.00 |
呈财行〔2019﹞84号2019年特殊教育学校公用经费市级补助资金 | 384.00 | 0.00 | 384.00 |
呈财行〔2019﹞84号2019年特殊教育公用经费区级配套 | 1,536.00 | 0.00 | 1,536.00 |
呈财行〔2019﹞84号地方课程教材（书法、卫生与保健）费用 | 47,844.79 | 0.00 | 47,844.79 |
呈财行〔2019﹞84号社会化聘用教师和临时顶岗教师工资 | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 |
呈财行〔2019﹞84号教育信息化建设 | 319,296.00 | 0.00 | 319,296.00 |
呈财行〔2019﹞84号教育系统职工文体活动经费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
呈财行〔2019﹞84号语言文字工作经费 | 7,000.00 | 6,268.00 | 732.00 |
呈财行〔2019﹞84号社会化聘用教师和临时顶岗教师工资 | 1,580,257.00 | 1,580,257.00 | 0.00 |
呈财行〔2019﹞84号区级领导联系学校暨六一儿童节、教师节走访慰问活动经费 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
呈财行〔2019﹞84号呈贡区教师保健经费 | 147,735.00 | 147,735.00 | 0.00 |
呈财行〔2019﹞84号区级领导联系学校暨六一儿童节、教师节走访慰问活动经费 | 12,000.00 | 10,531.30 | 1,468.70 |
呈财行〔2019﹞84号三名工程经费 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
呈财行〔2018〕60号三名工程经费 | 0.00 | 1,247,338.02 | 1,202,661.98 |
呈财行〔2018〕60号中华传统文化教育活动经费 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
呈财行〔2018〕60号足球进校园活动补助经费 | 0.00 | 9,346.00 | 7,654.00 |
呈财行〔2018〕60号中小学体质健康经费 | 0.00 | 18,784.00 | 0.00 |
呈财行〔2018〕60号临时顶岗教师及超课时费 | 0.00 | 19,250.00 | 24,000.00 |
呈财行〔2018〕60号义务教育阶段招生工作经费 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
呈财行〔2019﹞84号2018年农村义务教育学生营养改善计划市级奖补资金 | 33,200.00 | 0.00 | 33,200.00 |
呈财行〔2018〕60号提高农村义务教育阶段学生营养改善计划资金 | 0.00 | 109,200.00 | 0.00 |
呈财行〔2018〕60号地方免费教材 | 0.00 | 13,863.85 | 0.00 |
呈财行〔2019﹞84号2019年第二批特岗教师中央资金 | 49,200.00 | 49,200.00 | 0.00 |
呈财行〔2019﹞84号特岗教师工资 | 762,349.00 | 602,811.04 | 159,537.96 |
呈财行〔2019﹞84号2019年第一批特岗教师中央资金 | 294,104.00 | 294,104.00 | 0.00 |
呈财行〔2018〕60号特岗教师经费 | 0.00 | 106,698.96 | 0.00 |
呈财行〔2018〕60号专职保安经费 | 0.00 | 44,200.00 | 11,183.00 |
呈财行〔2019﹞84号特殊教育公用经费中央资金 | 9,590.00 | 0.00 | 9,590.00 |
呈财行〔2018〕60号特殊教育经费 | 0.00 | 0.00 | 14,350.00 |
呈财行〔2018〕60号教师培训费 | 0.00 | 71,021.49 | 208,444.51 |
呈财行〔2019﹞84号教师培训经费 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
呈财行〔2019﹞84号下达2019年昆明市学科带头人和骨干教师工作经费 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
呈财行〔2019﹞84号2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活市级补助资金 | 720.00 | 0.00 | 720.00 |
呈财行〔2019﹞84号创建全国文明城市长效机制工作经费 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
呈财行〔2019﹞84号下达2018年、2019年全市校园足球专项经费 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
呈财行〔2019﹞84号昆明市呈贡区体育特色项目业余训练点补助经费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
呈财行〔2019﹞84号教育质量监测及学期末管理工作经费 | 22,088.00 | 1,100.00 | 20,988.00 |
呈财行〔2019﹞84号2019年创文长效机制工作经费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
呈财行〔2019﹞84号下达2019年六一国际儿童节走访慰问经费 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
呈财行〔2019﹞84号下达2019年校园足球特色学校补助经费 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明呈贡新区第一小学2019年度一般公共预算财政拨款支出2308.77万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少5.71%,主要原因分析：1.2018年有教职工一次性住房补贴发放；2.办公设施设备采购减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.工资福利支出1600.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.34%。主要用于本年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出。
2.商品和服务支出364.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.77%。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、维修维护费等支出。
3.对家庭和个人的补助支出199.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于退休教师生活补助的发放。
4.资本性支出144.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于办公设备的添置,专用设备添置，房屋构建。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明呈贡新区第一小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无“三公”经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明呈贡新区第一小学2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，昆明呈贡新区第一小学资产总额1829.61万元，其中，流动资产534.80万元，固定资产1294.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少439.47万元，其中固定资产减少379.11万元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
合计 | 1 | 1829.61 | 534.80 | 1294.81 | 1062.95 | 0 | 0 | 231.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | |||||||||||||||||||
三、政府采购支出情况
2019年度，无政府采购预算支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。
三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。
昆明呈贡新区第一小学2019年度部门决算公开表
