昆明市呈贡区回回营小学2019年部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区回回营小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区回回营小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市呈贡区回回营小学基本职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育和相关社会服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年昆明市呈贡区回回营小学的重点工作任务是积极探索制度创新、机制创新，不断提高管理效能、服务质量、社会效益。结合学校教育教学工作实际，开展各项有益学生身心发展的活动。加大教研力度，努力提高教育教学质量。通过不断进取，社会认可度稳步提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区回回营小学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区回回营小学2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区回回营小学2019年度收入合计326.13万元。其中：财政拨款收入326.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少15.53%，主要原因是2018年发放了一次性购房补贴，其他收入基本持平。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区回回营小学2019年度支出合计311.41万元。其中：基本支出254.69万元，占总支出的81.79％；项目支出56.73万元，占总支出的18.21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少19.18%,主要原因是2018年发放了一次性购房补贴，其他支出基本持平。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区回回营小学正常运转的日常支出254.69万元。与上年对比减少27.35%,主要原因2018年度发放了一次性购房补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.54％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区回回营小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56.73万元。与上年对比增加63.3%,主要原因是2019年防冲撞隔离柱的统一安装及学生人数增加所增加的助学金及公用经费支出。具体项目开支及开展工作情况如下，其他教育管理事务支出：0.3万元，小学教育支出：41.02万元，其他普通教育支出：12.7万元，特殊学校教育支出：1.38万元，培训支出：1.33万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区回回营小学2019年度一般公共预算财政拨款支出311.41万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少19.18%,主要原因是2018年发放了一次性购房补贴，其他支出基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.其他教育管理事务支出0.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于党支部党建活动支出；

2.小学教育支出275.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.4%。主要用于教师工资福利及保险福利支出，项目支出方面的任务是弥补学校基本支出方面的不足，校园文化建设和学校开办费， 用于学校日常运营产生的办公费、水费、电费、培训费、劳务费等；

3.其他普通教育支出12.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于保障学校正常开展教育教学工作所聘请的社会化聘用教师和临时顶岗教师工资支出，农村义务教育学生营养改善计划支出；

4.培训支出1.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于提升教师教育工作能力所开展的教师培训费用支出；

5.特殊学校教育支出1.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于发放学前教育家庭经济困难学生资助；

6.住房公积金支出20.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于缴纳教师住房公积金；

7.购房补贴支出0.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于发放教师按月住房补贴；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区回回营小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区回回营小学2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市呈贡区回回营小学资产总额99.1万元，其中，流动资产44.54万元，固定资产54.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22.38万元，其中固定资产减少31.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值10.5万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4.5万元，其中：政府采购货物支出4.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

昆明市呈贡区回回营小学2019年度部门决算公开表