呈贡区清真食品监督管理办公室2019年度部门决算

第一部分 呈贡区清真食品监督管理办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 呈贡区清真食品监督管理办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责呈贡区区域内清真食品生产经营的监督管理工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务是：负责《昆明市清真食品管理条例》的宣传贯彻执行工作；负责《昆明市清真食品准营证》核发工作，并建立档案台帐；负责组织培训清真食品义务监督员和有关管理人员，组织开展清真食品从业人员培训；负责清真食品日常监督管理工作，协调、组织有关部门检查清真食品企业执行《昆明市清真食品管理条例》情况，并对违法行为进行调查处理；接受群众对清真食品的投诉和举报并进行调查处理；协调解决因清真食品引发的矛盾纠纷；承办区委、区政府以及上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入呈贡区清真食品监督管理办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，名称为：呈贡区清真食品监督管理办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

呈贡区清真食品监督管理办公室2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要是：

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区清真食品监督管理办公室2019年度收入合计95.7万元。其中：财政拨款收入95.7万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少31.1，主要原因是没有发放职工住房补贴、项目经费减少。

二、支出决算情况说明

呈贡区清真食品监督管理办公室2019年度支出合计95.7万元。其中：基本支出94.7万元，占总支出的98.96％；项目支出1万元，占总支出的1.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少31.1万元,主要原因是没有发放职工住房补贴、项目经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障呈贡区清真食品监督管理办公室机构正常运转的日常支出94.7万元。与上年对比减少22.1万元,主要原因是没有发放职工住房补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.34％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障呈贡区清真食品监督管理办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1万元。与上年对比减少9万元，主要原因是未举办清真食品培训班。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区清真食品监督管理办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出95.7万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少31.1万元,主要原因是没有发放职工住房补贴、项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出79.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.22%。主要用于主要用于保障职工工资、履行清真食品生产经营监督管理职能；

2.教育支出0.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于干部职工参加培训；

3.社会保障和就业支出7.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.2%。主要用于缴纳干部职工养老保险；

4.住房保障支出8.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.6%。主要用于缴纳干部职工住房公积金和发放职工住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区清真食品监督管理办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因格执行八项规定，厉行勤俭节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年相同，都是0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为零的主要原因是严格执行严格公务接待，厉行勤俭节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

呈贡区清真食品监督管理办公室2019年机关运行经费支出94.7万元，与上年对比减少22.1万元，主要原因是2019年没有发放住房补贴。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，呈贡区清真食品监督管理办公室资产总额20.83万元，其中，流动资产16.12万元，固定资产4.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15.91万元，其中固定资产增加0.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

(呈贡区清真办)2019年度部门决算公开表